工程审计合同管理业务流程图（2019年5月）
工程审计合同管理业务流程图
工程审计合同管理业务流程图文字说明
根据《江南大学采购与招标实施细则（试行）》（江大校办[2017 ]55号）、《江南大学建设工程审计实施办法》（江大校办[2018] 46号）、《江南大学合同管理办法（试行）》（江大校办[2019 ]1号），结合工程审计的实际情况，制定本工程审计合同管理业务流程。
一、工程审计合同
工程审计合同分为两类，跟踪审计合同和竣工结算审计合同。
二、审计处出具合同初稿
合同标的20万元以下的审计服务项目，由审计处组织实施，出具合同初稿。
三、委托采购与招标办公室出具合同初稿
合同标的20万元及以上的审计服务项目，则委托采购与招标管理办公室按照《江南大学采购与招标实施细则》等规定组织实施，出具合同初稿。
四、审计处处务会审核
（一）合同标的20万元以下的审计服务项目，审核以下主要内容是否合理合法合规：
1.审计费的计算及支付办法；
2.审计期限；
3.项目审计人员组成；
4.审计的主要内容及要求；
5.违约解决办法；
6.其它与审计有关的内容。
（二）合同标的20万及以上的审计服务项目，审核以下主要内容是否同投标文件、招标文件一致：
1.审计费的计算及支付方法；
2.审计期限；
3.项目审计人员组成；
4.审计的主要内容及要求；
5.违约解决办法；
6.其它与审计有关的内容。
五、法制工作办公室审核
提交经审计处处务会审核通过的审计合同，由法制工作办公室进行审核。
六、审计合同订立
归口管理部门（法制工作办公室）负责在审计合同中盖学校相关合同章。
七、审计合同实施
审计处和咨询方履行合同的责任和义务。
八、移送相关部门备案
1.标的20万元以下的审计合同送工程归口管理部门备案；
2.标的20万元及以上的审计合同送采购与招标办公室、工程归口管理部门备案。
九、审计处归档
审计处将与工程审计合同有关的资料收集整理，按年移交学校档案馆保存。
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