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园林绿化服务中心

花匠小妙招
2024-10-19 07:03

园林绿化服务中心2024年部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、负责管辖范围内的园林绿化养护、植物保护工作。

　　2、负责管辖范围内的园林绿化植物保护工作。

　　3、负责园林绿化资源普查及园林信息收集。

　　4、参与拟定城市园林、风景名胜区发展计划，协助开展城市园林、风景名胜区的宣传推介活动；承担开展主城区全民义务植树活动。

　　5、承担开展主城区全民义务植树活动。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市园林绿化服务中心成立于2017年10月，为孝感市城市管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格为相当副县级。人员编制20名。其中：主任1名，副主任2名；正科级领导职务3名；副科级领导职务4名。内设综合科、绿化养护科、绿化保护科3个科室。另外，市政设施园林绿化高新区服务所为非独立法人单位，作为园林绿化服务中心的内设机构存在，其编制12名，其中所长1名，副所长2名。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市园林绿化服务中心等1个财政供养独立核算单位数据。

　　截止2023年9月，市园林绿化服务中心实有人员66人，其中：在职47人、退休19人。2023年园林绿化服务中心按照实有人员66人编制了2024年度预算。

　　（一）2024年预算总收入1179.6万元。

　　财政拨款收入1179.6万元。其中：在职人员工资213.79万元；津贴补贴44.39万元；奖金249.85万元；绩效工资86.9万元；社会保险缴费143.85万元；住房公积金71.39万元；商品和服务支出38.17万元；退休费49.46万元；专项预算281.8万元。

　　（二）2023年预算总支出1179.6万元。

　　1、基本支出897.8万元。

　　（1）人员经费859.63万元，其中：在职人员工资213.79万元；津贴补贴44.39万元；奖金249.85万元；绩效工资86.9万元；养老保险缴费77.61万元；职业年金缴费38.81万元；医疗保险金27.32万元；其他社会保障缴费0.11万元；住房公积金71.39万元；退休费49.46万元。

　　（2）商品和服务支出38.17万元。其中：办公费2.65万元；电费2.6万元；邮电费1.15万元；工会经费6.17万元；其他商品和服务支出25.6万元。

　　2、项目支出281.8万元。

　　（1）城区绿化管养专项220.7万元，共3个项目。

　　其中：项目1：城区绿化养护经费170.5万元；项目2：专用车辆和设备设施运维经费45万元；项目3：园林绿化管理安全应急及法律咨询经费5.2万元。

　　（2）其他支出项目61.1万元，共1个项目。

　　项目1：园林中心其他人员经费支出61.1万元，为2023年、2024年退休人员社保补缴清算61.1万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1179.6万元，全部为一般公共预算拨款收入1179.6万元，比上年减少280.93万元。

　　2024年预算支出1179.6万元，其中：基本支出897.8万元、项目支出281.8万元，比上年增加280.93万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是按政策要求更改政府购买服务主体，项目支出减少；二是增加了在职人员单列核定绩效和退休人员统筹待遇。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1179.6万元，主要是本年收入1179.6万元，上年结转收入0万元，比上年减少280.93万元。支出1179.6万元，主要包括：社会保障和就业支出165.87万元；卫生健康支出27.44万元；城乡社区支出914.9万元；住房保障支出71.39万元，比上年减少280.93万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：按政策要求更改政府购买服务主体，城乡社区支出中项目支出减少。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1179.6万元。其中：社会保障和就业支出165.87万元；卫生健康支出27.44万元；城乡社区支出914.9万元；住房保障支出71.39万元。一般公共预算支出较上年减少280.93万元，主要原因是：按政策要求更改政府购买服务主体，城乡社区支出中项目支出减少。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出897.8万元。其中：工资福利支出810.17万元；商品和服务支出38.17万元；对个人和家庭的补助49.46万元。一般公共预算基本支出较上年增加392.16万元，主要原因是：财政保障比例增加，导致工资福利支出增加；商品服务支出增加万元；退休人员统筹待遇增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市市园林绿化服务中心2024年机关运行经费38.17万元，主要包括：办公费6万元、印刷费0.1万元、水电费2.84万元、邮电费1.15万元、物业管理费10.6万元、差旅费0.81万元、工会经费6.17万元、福利费7.5万元、其他商品和服务支出1万元、专用材料购置费2万元。机关运行经费比上年减少17.66万元，主要原因是按政策要求，压减了运行经费支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，主要用于公务车购置费；公车运行维护费7万元,主要用于保障专用车辆运行维护费、保险费等。“三公”经费比上年减少1.7万元，下降原因主要是根据实际情况，调整了专用车辆和设备设施运维经费中各项费用占比。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算2万元，用于采购办公用复印纸。政府采购预算比上年减少466.19万元，主要是按政策要求更改政府购买服务主体。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市园林绿化服务中心资产总计6257.59万元。其中：流动资产58.32万元，占总资产比重0.93%；固定资产6199.27万元，占总资产比重99.07%。国有资产比上年增长1608.99万元，主要是支付了承建工程项目工程款，增加了本年资产（在建工程）。

　　截至2023年12月31日，孝感市园林绿化服务中心固定资产6199.27万元。其中：房屋及建筑物类20.98万元、交通运输工具类35.49万元（含车改未处置车辆）、设备类33.57万元、家具用具5.95万元，在建工程3089.86万元未折旧、公共基础设施3013.42万元未折旧。比上年原值增加1612.42万元，主要是支付了承建工程项目工程款，增加了本年资产（在建工程）。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出281.8万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、4个二级项目支出绩效目标，其中：

　　（一）、城区绿化养护经费项目，预算安排170.5万元，主要内容是：（1）园林中心自行承担21.2112万平方米的绿地、绿化带，1.7894万株行道树的公共绿化植保养护管理任务。（2）鲜花栽植地点为交通大道与北京路渠化岛、交通大道与长征路渠化岛等节点位置栽植时令鲜花，鲜花栽植面积为350平方米，栽植密度为每平方米64盆。工作内容包括更换时令鲜花，每年四次。栽植后按照规范开展日常养护，及时进行环境清理、浇水施肥、除虫打药等工作，进一步提高城市品质，优化城市环境，丰富城市色彩。（3）自行承担21.2112万平方米的绿地、绿化带，每年需要对这些花草树木死株、缺株进行及时清理补植，做到植被无死角枯枝，无黄土裸露。（4）该项目经费保障新月园公共绿地景观及照明用电、罗坡苗圃场电费、三角游园电费。（5）为有效控制病虫害蔓延，保护园林绿化植被的健康生长，每年需要对这些花草树木进行白蚁防治。

　　长期绩效目标是绿地、绿化带及行道树进行管养，自行管养绿化带管养面积22.2112万㎡、行道树17894株，每年需要对这些花草树木死株、缺株进行及时清理补植，做到植被无死角枯枝，无黄土裸露，有效控制病虫害蔓延，保护园林绿化植被的健康生长，每年需要对这些花草树木进行白蚁防治，交通大道与北京路渠化岛、交通大道与长征路渠化岛等节点位置栽植时令鲜花，保障新月园公共绿地景观及照明用电、罗坡苗圃场电费、三角游园电费。

　　指标：1.成本可控≤170.5万元；2.时令鲜花换花次数=4次；3.色块苗木补植次数=2次；4.白蚁防治验收合格率=100%；5.绿化养护机械设备完好率=100%；6.病死苗木清理及时性≤7天；7.时令鲜花换花及时性=100%；8城市园林绿化景观完整性持续保持；9.重大白蚁危害现象发生数=0次；10群众满意度≥90%。

　　（二）、专用车辆和设备设施运维经费项目，预算安排45万元，主要内容是：1.采购专用车辆以及对专用车辆进行保养维护，从而提高工作效率，对提高市民生活环境具有长期重要的意义；2.绿化管养面积大、范围广，涉及到修剪、施肥、打药、防虫、防风、防涝、支撑等各项工作需要的专用工具，及割灌机、割草机等专用的小型机器设备采购及保养维护；3.保障每日产生的各类绿化废弃物，收集和清运工作妥善解决。保障绿化养护工作正常开展。

　　长期绩效目标是专用车辆运行费用保障需年检车辆及时年检，车辆及时维修保养，人员工资及时发放，保证园林绿化工作正常完成。园林设备购置及维修保障园林绿化设备及时维修保养，更新老化损毁的专用设备工具，保证园林绿化日常养护工作正常完成。废弃物处置费保障及时清理落叶与修剪植物的绿化垃圾，绿化垃圾处理设备的维修保养，保证绿化垃圾处置场所的正常运转。

　　指标：1.成本可控≤45万元；2.绿化废弃物处理完成率=100%；3.车辆保险覆盖率=100%；4.专用车辆维修及时率=100%；5.设备更换及时性=100%；6.修剪植物垃圾清运及时性≤1工作日；7.城区绿化管养工作保障度持续保障；8.园林绿化环境提升；9.辖区内居民满意度≥90%。

　　（三）、园林绿化管理安全应急及法律咨询经费项目，预算安排5.2万元，主要内容是：法律事务律师处理及时，有效规范和规避不必要的法律责任及社会影响，最大限度的确保单位自身权益得到保障。强化应急预警机制，提高应急管理能力。最大程度减少因自然灾害或不可控事件所造成的人民及财产安全损失。及时购买社会公众责任险，保障单位自身权益，减少不良社会影响。

长期绩效目标是法律事务律师处理及时，有效规范和规避不必要的法律责任及社会影响，最大限度的确保单位自身权益得到保障。强化应急预警机制，提高应急管理能力。最大程度减少因自然灾害或不可控事件所造成的人民及财产安全损失。及时购买社会公众责任险，保障单位自身权益，减少不良社会影响。

指标：1.成本可控≤5.2万元；2.社会公共责任险购买份数=1份；3.法律顾问资质合规性=100%；4.应急事件处置率=100%；5.购买社会公共责任险合规率=100%；6.接收紧急事情响应及时性≤2小时；7.单位自身权益保障度保障；8.人民财产安全保障度保障；9.群众满意度≥90%。

　　（四）、园林中心其他人员经费支出项目，预算安排61.1万元，主要内容是：该非税收入为主管部门市城管执法委统筹调剂安排的非税收入；2023年、2024年退休人员社保补缴清算61.1万元。

　　长期绩效目标是在职人员用于园林中心2023年、2024年退休人员社保补缴清算61.1万元。

　　指标：1.成本可控≤61.1万元；2.退休人员保险补缴率=100%；3.养老保险补缴率100%；4.医疗保险补缴率=100%；5.养老保险补缴及时率=100%；6.医疗保险补缴及时率=100%；7.养老补缴及医保清算缴纳情况及时足额缴纳；8.退休人员正常退休保障正常退休；9退休人员满意度=100%。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级为二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格