《中国内部审计》 2011年10期
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王柯 季子涵 开通知网号
【摘要】:<正>一、案例概况在对某分公司的审计中,审计人员发现一笔20万元的蹊跷付款。从报销审批单上看,该款项为销售费用,具体项目不详,而且没有上报总公司便报销,超过分公司总经理的授权额度,属于违规行为。询问财务总监,回答含糊其辞。通过搜索与这笔付款相关的B公
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