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年产10万株花卉项目可行性研报告

花匠小妙招
2024-11-09 18:23

下载后可任意编辑，修改下载后可任意编辑，修改可行性研究报告PAGE山东恒诚信工程咨询有限公PAGE1第一章总论第一节概述一、项目名称***裕源花卉培育专业合作社年产10万株花卉项目二、项目承担单位项目承担单位名称：***裕源花卉培育专业合作社法定代表人：孔令红地址：***中心镇中南宫村（***北外环）三、可行性研究报告编制单位四、可行性研究报告编制依据1、***裕源花卉培育专业合作社委托**编制本项目可行性研究报告的合同；2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；3、国家、山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划；4、***有关行业管理部门提供的项目相关证明件；5、国家、山东省和**市有关政策、法规、规划；6、现行有关技术规范、标准；7、建设单位提供的相关基础资料；五、可行性研究范围根据项目的特点，本项目可行性研究报告的研究范围主要包括：1、项目提出的背景及必要性；2、市场需求预测；3、建设规模和产品方案；4、厂址选择和建设条件；5、公用工程及配套条件；6、工艺技术方案和设备选择；7、原辅材料供应；8、环保与劳动安全；9、节能与消防；10、企业组织与劳动定员；11、投资估算和资金筹措；12、经济和财务分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行作出可观、科学的结论，以作为投资决策的依据。六、项目概要（一）项目建设规模和产品方案根据产品的开拓市场情况，并考虑资金筹措及协作配套条件的可行性，确定形成年产10万株花卉的生产能力。（二）项目建设地点本项目拟建设在***中心镇中南宫村（***北外环），项目总占地面积71160平方米。（三）原料及动力供应1、主要原料项目所需主要原材料为花苗花种、花盆、秸秆等，均可就近采购。2、能源供应水：厂区内供水，水源为市政自来水，能满足项目需求。电：厂区内配备315kVA变压器一台和相应配电设施，能满足项目要求。（四）项目主要建设内容1、主要土建工程新增温室大棚、交易大棚、沼气池、办公生活辅助楼等建构筑物占地面积共计50773平方米，建筑面积共计515462、主要生产及辅助设备本项目新增花卉养殖净水器、自动浇水器、自动喷雾器、沼气池模具等生产及辅助设备共计406台。（五）投资估算本项目总投资估算为2600万元，其中固定资产投资总额2458.60万元，铺底流动资金141.40万元。（六）资金筹措本项目计划总投资2600万元，全部为企业自筹。七、可行性报告编制过程本项目生产观景类、观花类植物以及盆栽花卉，具有较好的市场前景。本项目的建设，不仅增加企业的经济效益，对促进当地经济的发展等都将起到推动作用，也具有良好的社会效益。项目确定后，建设单位委托**编制《***裕源花卉培育专业合作社年产10万株花卉项目可行性研究报告》。**接受委托后，认真分析了已有基础资料，并进行了现场察看，提出了工程初步方案，经与建设单位有关人员分析，达成共识后，着手指导修改编制本项目可行性研究报告。在可行性研究报告编制过程中，本着客观、科学、合理、经济的原则，对工程方案中的具体问题与建设单位多次沟通商讨，对主要工程方案进行了调整优化，最终提出可行性研究报告中的方案。本可行性研究报告通过对有关资料的分析论证和对投资估算、效益进行分析，力求对项目的必要性、可行性做出客观、科学、公正的论述，为投资决策提供科学依据。八、简要结论研究本项目建成投产后，正常年实现销售收入2800万元，实现利税1252.52万元，其中利润总额989.80万元。项目投资利润率33.78%，投资利税率42.75%。全部投资财务税后内部收益率为31.02%，投资回收期4.27年(含建设期1年)，财务净现值(ic=12%)为2427万元，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为30.64%。该项目符合我国农业产品结构调整的要求，是建设社会主义新农村的重要内容。综上所述，本项目技术上先进可靠，经济合理、市场前景广阔，环境、社会效益好。项目建设是必要、可行的。

第二节主要技术经济指标主要技术经济指标一览表序号指标单位数量备注1生产规模万株102总投资万元2600固定资产投资万元2458.60流动资金(铺底)万元141.403投资指标单位产品占用固定资产投资万元/万株245.86百元销售收入占用流动资金元/百元5.054全厂定员总计人205全年生产天数a3006能源动力等消耗电万度/a43.2水m3/a489007本项目占地面积m2711608年总成本(100%负荷)万元1547.489年销售收入万元280010年利润总额万元989.8011年税后利润万元742.3512全员劳动生产率万元/人·a14013工人实物劳动生产率万株/人·a0.514投资回收期(税后)a4.27含建设期一年15投资利润率%33.7816投资利税率%42.7517财务内部收益率(税后)%31.02

第二章项目提出背景、建设的必要性及优势第一节项目提出的背景该项目符合我国农业产品结构调整的要求，是建设社会主义新农村的重要内容。花卉产业是世界公认的最具发展潜力的产业之一，近年来，我国国民经济保持着较快的发展速度，大中城市现代化、农村城市化，公共基础工程建设过程中越来越关注对环境的保护，这些都极大地刺激了对花卉园艺业的需求；随着国民收入水平的提高，全面建设小康社会步伐的加快，特别是城市中等收入阶层人数及收入水平的较快增长，也为花卉消费带来较大空间，花卉产业已经成为前景广阔的新兴产业。本方案提出的建议符合国家的农业发展政策，对解决“三农”问题具有十分重要的意义。第二节项目建设的意义和必要性一、国家产业政策的符合性本项目产品不属于《产业结构调整指导目录》（2007年本）中限制类和淘汰类生产项目，不属于《闲置用地项目目录》（2006年本）和《禁止用地项目目录》（2006年本）中项目，符合国家产业政策。二、***中心镇总体规划符合性建设项目位于***中心镇南宫村，属镇政府批准用地，用地性质为工业用地，符合***中心镇总体规划。三、***城市发展的需要随着国民经济的迅速发展，人民物质文化生活水平不断提高，人们对工作、学习、生活环境的要求也愈来愈高，不仅仅满足于完善的建筑和豪华的家具，而且需要心灵与精神上的宁谧和谐，希望把花卉引入室内，让自然美渗透到人们的生活中，享受到田园自然风光的情趣。正因为如此，花卉业已成为一项新兴的事业，发展日益蓬勃。2002年以来，***委、市政府将花卉业作为滕州农村农业发展中所实施的六大产业化的重要一项，主要发展陆地花卉、水生花卉及绿化花木（包括盆景）。高、中、低档花卉并重发展，以适合不同的消费层次，用于不同的场景。利用**是南北气候缓冲带这个独特优势，把**发展成为南北花卉的交汇地。同时,花卉繁育基地的建设,将给广大的居民群众带来一个休闲、娱乐、观光旅游的好去处，将有效融入我市的观光旅游路线，成为又一处观光旅游的景点。

第三章市场预测分析一、花卉市场趋势分析我国历史悠久，花文化源远流长，内涵十分丰富，人民群众有养花赏花爱花的优良传统。时至今日，花卉已经成为一个大产业。从当前形势看，中国花卉业实现跨越式发展的条件已基本成熟。到2009年，我国已基本实现花卉产业现代化，使我国成为世界花卉生产大国和出口大国。前不久，农业部种植业管理司在山西省太原市召开了“全国花卉统计及产业发展情况交流会”，统计了2009年全国28个省市区（除西藏、宁夏外）的花卉产销数据，对2009年全国花卉产销形势进行了分析。总的来看，我国花卉业产销两旺，呈现全面发展的态势。1、花卉产销两旺，出口继续增加。据统计，2008年全国花卉生产面积为43万公顷，同比增长30%，增加了10万公顷，其中，切花切叶种植面积2.8万公顷，同比增长47%；盆栽植物面积4.6万公顷，同比增长17%；种子（球、苗）种植面积1.6万公顷，同比增长4%。鲜切花产量达7.4亿枝，盆栽花卉16.8亿盆，观赏苗木77.2亿株。2008年全国花卉销售额为353亿元，同比增长20%，增加了59亿元。花卉出口额继续增加，据海关统计，2009年全国花卉出口创汇2.9亿美元，比上年的2.4亿美元增长了20%，其中装饰用花出口1.6亿美元，同比增长14%。全国从事花卉生产经营的企业单位已达60244家，其中，种植面积3公顷以上或年营业额500万元以上的大中型企业5073家，部分花卉主产区已出现了资产超亿元的大型企业，在这些企业的辐射带动下，花卉生产规模化、产业化水平进一步提高。全国共建成花卉市场2185个，各类型的花卉市场联结生产和消费，成为花木的主要集散地，形成了专业化的流通网络。农业部花卉产品质量监测中心（上海）对2009年上海市的花卉产品质量进行抽查，结果表明，盆花质量较好，100%合格，鲜切花合格率达65%，合格率较往年有所上升，说明花卉的总体质量逐步提高。特别是高档盆花和切花的质量，随科技进步而有较快的提高。2、花卉产业亟待提高科技含量。虽然我国花卉产业经过多年发展，已经有了较好的产业基础，但与其他国家或其他产业相比，在以下方面还存在较大的差距。我国花卉行业总体科技含量不高,科技研发、技术推广、人才培养等问题都亟待解决。国内花卉新品种的选育、开发及推广力度不大，生产上特别是鲜切花和高档盆花的用种长期依赖进口。全行业的科技人才也较缺乏，2009年全国花卉从业人员247万，其中技术人员仅有8.5万人，仅占3.4%。由于数量快速扩张、产品档次质量不够高，特色不够突出，市场发育不够完善，虽然花卉产业持续发展，但销售价格下降，总体效益下滑。据统计数据分析，2009年盆花全年平均售价下降23%，四大鲜切花全年的平均售价，月季（玫瑰）同比下降17%，康乃馨同比下降33%，唐菖蒲同比下降29%，仅有菊花的价格同比上涨了35%。<BR><BR>由于诸多原因，花卉产业的管理体制存在多头、多部门管理的问题，造成条块分割，部门之间、上下级之间协调性差，管理渠道不顺畅，对花卉业生产经营管理缺乏有效的组织引导。3、提升质量水平，实现跨越式发展。专家指出，从当前形势看，中国花卉业实现跨越式发展的条件已经基本成熟。我国发展花卉业，具有多种优势。我国是世界上野生花卉资源和园林植物资源最为丰富的国家之一，被誉为“世界园林之母”；我国幅员辽阔，地跨热带、亚热带、温带等多个气候带，适合多种类型的花卉生长；我国有近13亿人口，随着国民经济的持续稳步发展和人民生活水平的不断提高，中国本身就是一个十分巨大的花卉消费市场；花文化源远流长更是我国花卉产业一大优势。专家认为，我国的花卉产业要提高质量水平，实现跨越式的发展，一是要结合各产区的实际情况，抓紧制定优势区域规划和具体措施，发挥各自的优势，形成特色，大力培育专业化、规模化、集约化的花卉优势产业带或产业区。二是要加大花卉优良品种的引进、培育及推广应用的工作力度，努力提高自产花卉用种的供种能力及种苗质量。三是要加强市场体系的建设，健全流通网络，建立有效的信息服务平台，建立完善有序的市场机制。四是要继续做好花卉统计工作，积极开展总体规模、结构布局、科技质量等方面的调查研究，加强对产业的宏观指导。二、花卉市场预测分析我市花卉消费市场已进入一个产品种类多元化，产品质量逐步趋向高、中档化、消费领域扩大化、产品价格合理化的时期。面对这种情况，传统的品种结构和低水平、低质量产品已不能完全适应市场需求。据调查分析，当前及今后相当一个时期内，市场需求趋势较为明显的特点是：传统的鲜切花品种需求将持续增加，但对新品种、质量上乘的切花产品需求增长更快；盆花特别是新品种盆花因其观赏期长，价格相对便宜而需求量大增，成为消费者劳作休闲的对象而深受欢迎；盆栽植物特别是适宜于室内摆放的耐阴观叶、观花、观果植物及树桩盆景需求将进一步扩大；随着花卉业的逐步发展壮大，对促进我市农业结构调整，促进高产、优质、高效农业的发展，促进农村经济的发展，增加从业人员的经济收入，促进城乡绿化美化，改善环境条件，满足城乡人民对花卉产品越来越大的需求，促进精神文明建设等方面所取得的综合性的社会、经济、环境效益成效十分显著和巨大。而且，随着今后我市社会经济的进一步发展，前景将越来越好，在***社会经济中的作用亦将更加重要。项目的建设正适应了我市花卉业发展的需要，符合市场需求。项目位于***中心镇南宫村（北外环），中心镇作为***主要的文化教育地区，具有较好的文化氛围，市民的文化修养较高，对高品位花卉产品的需求比较旺盛。而且附近还没有大型的花卉展销场所，因此该中心的建设能够满足附近居民和单位的花卉消费需求，占领当地花卉消费市场，市场前景还是比较乐观的。

第四章建设内容、产品方案和建设规模第一节

建设内容本项目拟建设在***中心镇中南宫（***北外环），占地面积约71160平方米，建筑面积约51546平方米。新增：花卉养殖净水器、自动浇水器、自动喷雾器、沼气池模具等生产、辅助设备，形成年产一、主要土建工程新增温室大棚、交易大棚、沼气池、办公生活辅助楼等建构筑物占地面积共计50773平方米，建筑面积共计51546二、主要生产及辅助设备选型本项目主要设备为花卉养殖净水器、自动浇水器、自动喷雾器、沼气池模具等生产、辅助设备。第二节产品方案一、产品方案确定原则1、符合国家产业政策原则。该项目符合我国农业产品结构调整的要求，是建设社会主义新农村的重要内容。2、针对市场需求原则以市场需求来确定项目策略和产品品种、数量、质量，并能较好的适应市场变化3、资源综合利用原则4、环境保护原则二、产品方案（一）产品名称本项目产品为：观景类、观花类、盆栽类花卉（二）产量确定形成年产10万株花卉的生产能力。第三节建设规模一、建设规模确定的依据和原则本项目建设规模确定的主要依据是国家有关产业政策、行业发展规划、市场需求等。项目建设规模确定的原则是根据同类产品市场的需求情况，所需原材料的供应情况，厂址建设条件和配套条件以及资金筹措能力，确定建设规模，使其达到经济规模。二、建设规模根据市场预测,结合建设单位自身的实际情况,确定本项目建设规模为年产各类花卉10万株。

第五章厂址选择与建设条件第一节***概况***是著名思想家、教育家孟子的诞生地，国家历史文化名城、新兴能源工业城市、中国优秀旅游城市、全国综合实力百强县市。全市总面积1613平方公里，总人口114万，辖13个镇、3个街道办事处、2个省级开发区，892个行政村（居）。**历史悠久、文化灿烂。有3000多年的文明史，文物古迹300多处，其中国家级重点文物保护单位5处10个景点，省级文物保护单位6处。**资源丰富、能源充足。境内藏煤面积357平方公里，地质总储量41亿吨，年产原煤近4000万吨，花岗石储量20亿立方米，石灰石探明储量148.5亿吨，电力企业年发电量达240亿千瓦时。拥有兖矿集团、华电国际邹县发电厂、山东里能集团等一批国家大型煤电企业。**区位优越、交通便捷。京沪铁路纵贯南北，新石铁路横穿东西，104国道、京福高速等10余条公路干线遍布全境。境内白马河与京杭运河相接，水上运输可直达苏、沪、浙一带。正在建设中的京沪高速铁路穿过城区东部，建成后**至京沪的时间均在2小时左右。**山水相依、环境优美。**有山有水，青山连连绿波摇曳，河湖之滨胜景依依。境内有峄山、十八盘山两处省级森林公园和北宿湿地、香城湿地两处省级湿地公园。城区岗山、铁山、护驾山三山对峙，既是天然屏障，又是城市绿色之肺；孟子湖、孟子河、因利河润泽东西，既是风景旅游带，又是文化休闲带。一、自然条件***位于山东省西南部，地处东经116°44′30"-117°28′54"，北纬35°9′12"-35°32′54"，***东倚沂蒙山区，西临鲁西平原，南襟徐淮要冲，北枕泰岱南脉，以汉族居民为主，令分布有回、满、布依、彝、苗、蒙古、黎、壮等23个少数民族。***地貌景观复杂多样。其总地势东高西低，北高南低。全市平均海拔77.8米。山区峰峦叠嶂，丘陵逶迤起伏，平原沃野千顷，三种地貌各占三分之一。***属淮河流域，境内有泗河、沂河两大水系，包括大小河流40余条，大、中、小型水库110座。其中，较大的河流有泗河、白马河、城南大沙河、城前大沙河、大沂河、石墙河、龙河等13条；较大的水库有孟子湖、莫亭水库等。本市河流多发源于境内，河水主要来源于降水，基本无客水入境。大部分河流属季节性间歇河，河道宽浅，源短流急，呈辐射状流向。河底多为沙质，河水含沙量大。***属暖温带过渡型季风气候，四季分明，气候温和，风光秀丽。***矿产资源比较丰富，以煤炭、花岗石、石灰石为主，其次为黄沙、高岭土、石英石、大理石、重晶石等。煤炭资源：***是全国特大型企业兖州矿业集团的所在地。本市区域内煤田分布，南起唐村，北至东滩长约30公里，东从峄山断层西至皇甫逆断层，宽约15.67公里，藏煤面积357平方公里，地质总储量41亿吨。煤田主要含煤地层厚约260米，共含煤27层，可采和局部可采8层，可采平均厚度13.5米。煤层构造简单，稳定性好，顶板为砂岩、泥岩、石灰岩，适合于大规模和机械化生产。煤种以低硫（硫分一般为0.6%）、低磷（磷分一般为0.0012%）和发热量高（6700大卡/千克）的气煤、肥煤为主，是优质的动力煤和炼焦配煤。现已建成南屯、唐村、北宿、鲍店、东滩、落陵、横河、太平、里彦九对矿井，年生产能力2400万吨。***属于华北生物区系，其植被属于暖湿带夏绿林带，原始植被山丘为阔叶林,平原为草甸植被，现已被人工栽培作物，林木和田间杂草所取代，栽培农作物种类约70个，品种200余种。畜禽养殖种类主要有牛、马、驴、骡、猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅、鸽子、鹌鹑、豹、美洲狐等，野生兽禽类主要有野兔、黄鼠狼、狐狸、狼、獾、灰喜雀、麻雀、山鸡、啄木鸟、燕子、猫头鹰等。***属淮河水系，具有淮河水系的典型鱼类，共有鱼30余种，其中养殖鱼类主要有鲢鱼、鳙鱼、草鱼、青鱼、罗非鱼、杂交鲤等。二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：**是国家级历史文化名城，新兴能源工业城市。改革开放以来，**百万人民乘开放东风，沐改革春雨，团结拼搏，扎实工作，与时俱进，奋力开拓，经济和社会事业建设取得了丰硕成果。2008年，全市地区生产总值完成476.9亿元，财政总收入完成67.3亿元，地方财政收入完成19.3亿元，规模以上固定资产投资完成101.5亿元，城镇居民人均可支配收入达到14071元，农民人均纯收入5836元，万元GDP耗能2.9059吨标煤，万元GDP耗水68.3793立方。今年上半年，财政总收入完成38.9亿元，增长26.5%；地方财政收入完成12.3亿元，增长30.7%。坚持调优结构和改善生产条件，农村经济稳步增长。**是全国商品粮基地，在稳定粮食生产的基础上，进一步加大了农业结构调整力度，充分利用东部多山区的优势，大力发展特色林果生产，核桃、石榴、大樱桃、苹果等10个万亩经济林建设初具规模；大力推进农业技术革命，围绕促进农业增效和农民增收，加强了高新技术、优秀科研成果和优良品种的推广应用，全市现已建成高标准农业科技示范园7处，示范带动效果明显；积极实施农业龙头企业带动战略，引导畜牧养殖业向区域化、规模化发展，提高了农业产业化水平，促进了农村经济发展。坚持深化改革和结构重组，工业经济综合竞争力明显增强。坚定不移地推进经济结构战略性调整，努力提高企业管理、制度和技术创新能力，实现了骨干企业由扩张外延到丰富内涵，由量的积累到质的提升两大转变。工业生产快速崛起，全市形成了以煤炭、电力、酿造、化工、纺织、建材等6大支柱产业为主、结构合理、门类齐全的工业体系，产品品种近3000个，主要有原煤、化肥、白酒、啤酒、机制纸、陶瓷、服装、水泥、花岗石板材、化工产品、五金工具、机械铸件，其中服装、陶瓷、五金工具、牛仔布等100余种产品畅销国际市场。近年来，***委、市政府坚持科学发展观为指导，紧紧围绕“打造区域发展新高地、争当山东县域经济发展排头兵”的基本定位和建设“经济强市、文化名市、生态靓市、和谐新市”的战略目标，以经济建设为中心，以工业化和城市化为重心，谱写了**发展史上的新篇章。被列入全国小型农田水利建设重点市、全国小蘑菇新农村行动“十强市”、全国无公害农产品标志推广与监管示范市。荣获全国质量兴市先进市、全国社会文化先进市、全国科技进步先进市、全国民政工作先进市、全国村民自治模范市、全国政务公开示范市、全国食品安全示范市、全国粮食生产先进市、全国十佳投资创业城市、山东省最佳投资城市、“平安山东”建设先进市等荣誉。在第九届全国县域经济基本竞争力百强县评比中，***列第17位。初步核算，2009年全市地区生产总值完成480.88亿元、增长12.2%；地方财政收入完成24.6亿元、增长10.16%。第二节厂址选择及建设条件一、厂址选择（一）地址选择的基本原则a、符合城市建设发展规划。b、适宜的周围环境，有利于原材料及产品的运输。c、少投入、早建成。（二）地址选择的具体要求a、有适宜的人文环境、自然景观和生态环境。b、有良好的自然基础条件（地形、地质、气象、水文等）c、有充足的土地面积与适宜的形状。d、有方便完善的基础设施，包括对外交通、运输、通讯、水源、电源、“三废"处理等。（三）厂址选定经过充分的分析与比选，确定项目落户于***中心镇南宫村（***北外环）。二、燃料及动力供应电力：本项目用电设备装机容量约300kw，新上315KVA变压器一台，可满足项目使用。用水：项目给水水源采用市政自来水，其水质、水压、水量均满足生产、生活和消防要求。年燃料及动力需用量表序号名称单位数量1电力万KWh42.32水立方米48900

第六章工艺技术方案与设备选择第一节工艺技术方案与特点一、生产技术方案（一）工艺及设备选用原则1、适用性按专业化原则组织生产，采用的工艺装备必须经过验证，且先进、适用、可靠。根据产品结构特点和生产批量来选用相应的工艺装备。2、先进性积极采用国内外先进、成熟的工艺和技术；关键生产工序采用国内外先进的工艺设备，以提高劳动生产率，保证产品的质量。3、经济性在确保产品质量和提高生产效率的前提下，采用经济适用的工艺和设备，降低成本，提高经济效益。4、可靠性所选的工艺及设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。尽量减少或消除人为因素对产品的影响。5、节能性选用高效、低能耗设备，以达到节能目的。（二）种植工艺简述（1）观景、观花类花卉种植工艺流程图种植花苗或花种--→浇灌、施肥、喷农药--→成株或开花--→展览--→销售（2）盆栽类花卉种植工艺流程图盆内放土--→种植花苗或花种--→浇灌、施肥、喷农药--→成株或开花--→展览销售第二节设备选择一、设备选型原则主要设备选型直接关系到项目的投资、运行成本、产品质量，因此必须坚持以下原则：1、应与建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目要求；2、适应产品品种和质量的要求；3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率；4、降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求；5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；6、应符合政府或专门机构发布的技术标准要求；7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，尽可能立足国内；8、主要设备及辅助设备之间相互配套。二、主要设备选型根据工艺设备选型原则及关键工艺对设备的要求，本项目的关键设备有：花卉养殖净水器、自动浇水器、自动喷雾器、沼气池模具等设备。上述设备均为花卉生产常用设备，根据以往的生产实践以及国内设备调研的结果来看，本项目所用设备国内都能供应，且质量过硬。新增设备明细表序号设备名称数量备注1花卉养殖净水设备2国产2自动浇水器200国产3自动喷雾器200国产4沼气池模具4国产合计406

第七章主要原辅材料本项目所需主要原材料为花苗花种，均可就近采购。原材料年用量见下表：主要原辅材料年用量表序号名称来源年耗量1花苗花种就近采购10万株2花盆就近采购2万个3秸秆就近采购100吨

第八章总图运输与公共辅助工程第一节总图布置一、总图布置（一）总平面布置遵循的原则1、确保建（构）筑物布置满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉；2、必须符合安全生产、保安防火和文明施工的规定和要求，尽可能减少建筑物工程投资；3、总图布置力求紧凑、合理、节约用地，并满足山东省建设用地集约利用控制指标要求；充分利用原有地形、地物，因地制宜，以降低工程成本；4、尽可能缩短厂区运输距离，供配电靠近负荷中心；5、环境绿化与空间组合协调，努力改善工厂和工作环境；6、办公区、生产区、生活区、废水处理及辅助用室等工程用地，应根据规模、生产流程、交通运输、环境保护等要求，结合场地自然条件，合理布局；7、充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响；8、场内运输形式的选择及线路的布设，应尽量减少二次倒运和缩短运距；9、按照厂前区内设置办公用房、生活服务区，生产区内布置生产车间和辅助用房；10、在满足主体工程需要的前提下，将污染危害严重的设施远离非污染设施，产生高噪声的车间与低噪声的车间分开，并在产生职业危害的车间与其他车间及生活区之间设有一定的卫生防护绿化带；11、厂区总平面布置应做到功能分区明确。生产区宜选在大气污染物浓度低和扩散条件好的地段，布置在当地夏季最小频率风向的上风侧；散发有害物和产生有害因素的车间，应位于相邻车间全年最小频率风向的上风侧；厂前区和生活区布置在当地最小频率风向的下风侧；12、厂房建筑方位应保证室内有良好的自然通风和自然采光。相邻两建筑物的间距一般不得小于相邻两个建筑物中较高建筑物的高度。13、以自然通风为主的厂房，车间天窗设计应满足卫生要求；阻力系数小、通风量大、便于开启、适应季度调节；天窗排气口的面积应略大于进风窗口及进风门的面积之和；厂房侧窗下缘距地面不应高于1.2m。（二）总平面布置方案1、主要建（构）筑物布置本项目根据生产工艺需求和建设场地情况，考虑到集约化利用土地的要求，拟考虑总图布置方案如下：根据上述原则，满足项目要求，进行厂区总平面设计（详见厂区总平面布置图）。厂区经过规划布置后，具有以下特点：·功能分区明确，人流、物流便捷流畅。·生产工艺流程顺畅简捷。·绿化系数较高，厂区舒适、美观。2、厂区道路及绿化厂区道路主干道宽10m，二级道路宽8对厂前区、道路两侧及新建建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。3、管线规划厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路。排水采用暗沟雨污合流形式，其他管线均采用地沟。二、土建工程（一）设计原则1﹑建筑设计中力求技术先进﹑经济合理﹑安全适用﹑美观大方,突出形体简洁﹑色调明快﹑造型美观的特点。2﹑各生产车间及辅助建筑,需考虑良好的通风,必要的围护结构应尽量简单。3﹑建筑设计应严格遵守现行的国家规范﹑规定及行业标准,注意满足防火﹑防水﹑防潮﹑防躁声﹑通风﹑劳动安全﹑工业卫生等要求。（二）建筑构造1、屋面厂区生产车间及生产辅助建筑均为有组织排水,采用橡胶卷材防水，建筑均不设隔热层。2、墙面框架填充墙或承载砖外墙均抹面。钢结构采用压型钢板铺挂。3、地﹑楼﹑面一般建筑物均采用混凝土地面,水泥砂浆抹面。4、门、窗生产车间车行及人行门均采用钢门,有防火要求的车间按规定等级采用防火门、窗。5、楼梯﹑栏杆生产车间采用钢梯﹑钢管扶手栏杆。（三）结构设计1、基础工程依据所参考的工程地质资料建厂地区工程地质条件比较简单,不存在不良工程构造,适宜于项目建设,现阶段主要基础工程暂按如下考虑:排架结构的车间可采用钢筋混凝土独立基础,其它建筑物采用条形基础。2、建(构)筑物主要生产车间为单层排架结构，其余建筑可为砖混结构。本地区基本地震设计烈度为7度，因此各主要建筑应按中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》的有关规定进行抗震设防。（四）建筑物清单本项目主要建筑物包括温室、交易大棚、沼气池、办公生活服务楼等，主要特征见下表。建（构）筑物清单序号工程名称占地面积（m2）建筑面积（m2）结构形式1温室4000040000钢架构2交易大棚1000010000钢架构3办公生活用房7731546砖混结构4沼气池2400m合计5077351546三、厂区平面布置图厂区平面布置如下图所示：正门正门办公生活服务区交易大棚绿化带沼气池沼气池沼气池沼气池温室第二节场内外运输一、厂内运输量及运输方式厂内运输包括货场与车间、车间与车间之间的原辅材料运输，拟采用铲车、手推车、以及输送带输送等运输方式。二、厂外运输及运输方式厂外运输包括原材料、辅料进厂，产品出厂。运输方式主要采取公路运输方式。第三节配套设施一、给排水（一）给水项目运营期有20位工作人员在园内工作，项目不设厨房，故项目人员用水量按150L/人•d，则工作人员生活用水量为3.0t/d；花卉面积约40000m2，其灌溉用水按2L/m2•次，一天灌溉两次，则花卉灌溉用水量为160.0t/d。项目总用水量为163t/d项目用水采用市政自来水，厂区内供水管网建为环状，主管管径为DN150。（二）消防用水公司建设完善的室内外消防设施并配备有消防人员。考虑各建筑物具体情况，消防用水仅在办公生活服务楼，室内消防水量按10L/S计，同时使用水枪2支，每支流量为5L/S，室外消防水量按20L/S计。火灾次数按一次考虑，火灾延持时间按2h计，则一次火灾用水量为(5L/S×2+20L/S)×3600s/h×2h=216m3，即每小时需水108m（三）排水本项目生活用水经处理后可用于花卉灌溉，不外排。产生量为3×0.8×300=720t/a。二、供电（一）用电负荷、负荷等级和供电参数。本项目用电除消防系统为Ⅱ类负荷外，其他均为Ⅲ类负荷。负荷供电电压为380V/220V，50Hz交流电。工厂装机容量估算为300kW(不含消防)，本项目拟选用一台315KVA型变压器。经估算本项目全年共计用电约43.2万度。（三）供电方案选择及原则确定该项目由上一级变电所引来高压电源，电源电压为10kV，单回路供电，厂内设10/6kV配电室一座，配两台630kVA变压器、4台高压开关柜，12面低压配电屏以及2面功率因数补偿屏。预留有一台变压器位置和6面配电屏间隔。低压侧以0.4kV向厂内配备，配电系统采用TN-S系统，以放射状为主，对个别用电量小的建筑物采用树干式配电。照明与动力分别配电。厂区内电力输送采用电缆埋地敷设。功率因数全厂集中补偿，初定补偿至0.9以上，需与当地供电部门协商确定。（四）车间配电、照明在生产车间设配电间，采用低压配电屏或配电箱直接向设备配电，动力线采用电缆沿桥架或部分采用BV线穿管沿吊顶敷设。照明线全部采用BV线穿管暗敷。生产车间、办公区普通荧光灯照明。工厂各主要部位照度要求：办公、化验、控制室等100Lx一般生产区75Lx非洁净区走廊、厕所等30Lx（五）防雷接地车间、办公区均按三类建筑物考虑，沿屋面女儿墙采用φ8镀锌圆钢做避雷网带，在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。要求各单体建筑物、车间内开关柜、配电箱外壳、电缆桥架、三孔插座接地端等一切正常情况下非带电之金属外壳均可靠接地。防爆环境、潮湿环境采用-40×4镀锌扁钢进行防静电接地，局部做等电位连接以保证生产安全和人身安全。（六）应急照明为保证事故情况下工作人员安全疏散，本工程采用蓄电池自充电式应急灯，根据工艺人流方向进行指示疏散，应急时间大于20分钟。（七）其它本工程要求厂变电室采用电容集中补偿，使功率因数不低于0.9，照明灯具主要以节能型日光灯为主，并采用电子式镇流器以提高光效，节约能源。三、取暖温室内花卉取暖采用沼气取暖，温室内建有4个600立方米的沼气池，可满足花卉取暖应用。办公、生活取暖采用空调取暖。四、通讯厂区在办公楼内设有总机室，从总机室电话配线架空引出，内线、外线分别行至各单体建筑物内的电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。五、通风车间内通风以自然通风为主，强制通风为辅，应设计好厂房内的换气频率，确保项目实施后能保证项目需要。六、交通厂区位于***中心镇南宫村（***北外环），厂区与104国道相接，交通十分便利。

第九章环境保护、消防和生产安全第一节环境保护一、采用的环境保护标准1、地面水：《地表水环境质量标准》(GB3838--2002)Ⅲ类标准；2、地下水：《地下水质量标准》(GBl4848--93)Ⅲ类标准；3、环境空气：《环境空气质量标准》(GB3095—1996)二级标准；4、声环境：《城市区域环境噪声标准》(GB3096--93)2类标准；5、废水：《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(山东省地方标准DB37／599—2006)一般保护区标准；6、噪声：《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348--90)Ⅱ类标准；7、固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599--2001)；8、《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597--2001)；9、废气：《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996)二级标准；10、《污水综合排放标准》（GB8978—1996）第二类浸染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建设的单位）二级标准。三、主要污染源及污染物该项目主要污染物有种植及生活过程中产生噪声、废气、废水及固体废弃物等。四、环境影响因素分析及治理措施（一）施工期环境影响分析：施工期注意水土保持和施工噪声影响。施工期噪声来源包括工程开挖、打桩、混凝土工程、构(建)砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声和施工运输车辆的流动声源噪声。其中主要影响来自于施工现场的固定声源噪声，如铲平机、压路机、搅拌机、振捣机等，其源强在70～95dB(A)。根据相关分析计算，对比国家明确制定的《建筑施工场界噪声限值标准》(GBl2523-90)可以得出，白天施工机械噪声超标约在100m范围内，对周围影响不大，夜间将对周围300m范围内产生影响。建议在设备选型时，尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间施工，采取有效措施，对建筑施工噪声进行控制。另外施工期机械噪声对周围环境影响虽不大，但主要影响到作业人员和现场管理人员。高噪机械设备作业区的人员必须实施劳动卫生防护措施(如防噪耳套、耳塞等)。施工结束后，对周围遭受损失的环境进行恢复，种草、种花、种树，美化环境，以减轻工程建设造成的不良生态影响。（二）营运期环境影响分析：1、环境空气影响分析本项目产生的大气污染物主要是沼气池产生的沼气，成分主要为CH4，排放方式为无组织排放，温室内共设4个600立方米的沼气池，排放量不大，对周围环境影响不大。2、水环境影响分析本项目产生的废水主要是生活污水，无生产废水产生。生活污水产生量为720t/a，经化粪池消化处理后，用于花卉灌溉，不外排，不会对周围地表水产生不利影响。3、固体废物环境影响分析该项目运营期间所产生的固废主要为生活垃圾。生活垃圾采用垃圾袋、垃圾桶统一收集后，由环卫部门每天定时清理外运，不会对周围环境产生明显的不利影响。四、环境影响分析本项目设备先进，布局紧凑、工艺流程合理，生产及辅助生产设施所产生的废气、废水、废渣及噪声均经过有效措施治理，符合国家有关环境保护标准，预计建成后，若各类控制措施实施、管理得当，将不会对附近生态环境造成不良影响。第二节消防一、概述为确保工厂的安全，保障人员生命财产不受损失，本工程将严格遵循国家的有关方针政策和设计规范，本着预防为主、使用方便、经济合理的原则，积极采用行之有效的先进的防火技术，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全、重点和一般的关系，达到促进生产，保障安全的目的。二、设计依据1、《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）；2、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；3、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；4、《建筑设计防火规范》（GB16－872001年版）；5、《二氧化碳灭火系统规范》（GB50193-93）。三、火灾危险性类别根据项目生产性质及性点，生产厂房和仓库的火灾危险性类别为丙类。四、工程周围环境该厂的周围环境较好，基本不会对本项目形成火灾危险。五、消防措施（一）总图本项目新建厂房、办公区其防火间距均符合有关消防要求，生产厂房周围道路宽度均不小于8米，交通道路情况有利于消防疏散及灭火。（二）建筑结构项目新建生产厂房，厂房的结构类型为钢构，耐火等级为二级，生产车间内所有区域内均设有两个以上出入口。安全疏散距离、通道宽度均符合消防规范要求。（三）消防给水厂区内供水水源为地下水，公司拟建30拟在厂区内设地上式消防栓4个，厂房内配备室内消防栓8个，消防水管在室外呈环状，室内消防用水从室外给水管网采用双管单独接入，在厂房形成环状管网。在车间及各主要建筑物内设室内消防栓并设置有一定数量的灭火器。（四）电气防火在生产厂房的主入口、安全出口，走道转弯处设应急疏散引导灯。电力、照明干、支线采用阻燃型铜芯塑料电缆沿桥架敷设，出桥架电气线路穿钢管保护。配电系统采用TN-S接地系统，用电设备金属外壳等可靠接地。生产厂房按三类防雷建筑设防雷装置。（五）工艺在生产过识。第三节生产安全本项目厂区附近没有易燃、易爆、有毒物质生产企业和仓储，在规划设计上没有特别要求，可按常规设计，符合安全生产有关要求。一、编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》（自2002年11月1日起施行）；2、《中华人民共和国劳动法》（自1995年1月1日起施行）；3、《建筑设计防火规范》（2001年修订版）GBJ16-87；4、《工业企业噪声控制设计规范》GB12348—91；5、《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；6、《危险化学品安全管理条例》（2001年1月9日国务院第52次常务会议通过）；7、《工业企业设计卫生标准》（GBZ－2002）；8、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；9、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；11、《建设项目(工程)劳动卫生监察规定》(劳动部1996)；12、《高温作业分级》(GB/T4200-1997)；13、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159-2004)。二、对各种危害因素采取的主要措施1、概述安全对策措施是要求在建设项目设计﹑生产经营﹑管理中采取的消除或减弱危险﹑危害因素的技术措施和管理措施,是预防事故和保障整个生产﹑经营过程安全的对策措施。安全技术措施应通过消除﹑预防﹑减弱﹑隔离﹑连锁和警告的等级顺序进行预防,使安全技术对策具有针对性﹑可操作性和经济合理性。安全管理措施主要包括建立各项安全管理制度﹑设置安全管理机构人员﹑对从业人员进行安全教育和培训﹑保证满足安全生产条件所必需的安全投入﹑加强生产过程的控制和管理以及经常性进行安全生产的监督和检查。2、防粉尘、有害物质措施本项目针对粉尘场所及部位考虑了很多措施尽量消除和降低粉尘危害。如通过改革工艺流程使生产过程机械化、密闭化、自动化；采用密闭-抽风-除尘的方法；工人在岗位上着工作服和配戴口罩等。3、噪声控制本项目对噪声的防治主要是以保护岗位工人为主,采取综合防治措施。设计中尽可能地选用低噪声设备,对噪声较大的风机进出口作消声处理。在噪声车间设置隔声操作间,高噪声场所一般不设固定岗位,只进行巡回检查,同时给工人配备隔声耳罩等个人防护用品,尽量减轻噪声对工人的危害。4、防电伤、机伤措施生产设备的转动件及转动机构都设有保护罩以防机械伤害,转动设备在发生故障后若导致伤害事故发生时，应设置连锁报警装置，电气设备的金属外壳均采取保护性接地措施，在易发生电伤和机伤处设置安全标志,同时制订严格的操作规程并在操作中遵守。5、防雷伤本项目高度大于15m的建构筑物均设置防雷保护措施，并应有可靠的接地,接地电阻不应大于10Ω。6、防暑降温对产生高温的设备所在车间,均采取有组织的自然通风或机械通风排除余热、余湿。操作室及办公室设置空气调节器进行防暑降温。四、工业卫生措施1、以保障职工的身体健康为中心，认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，建立完善的卫生监督体系，加强卫生管理，强化卫生意识。2、生产车间要派专人定期进行清扫，以保持车间的清洁卫生。3、厂内设有急救包，便于发生工伤事故时能进行紧急急救；各车间配备男女更衣室；设置职工浴室；按《职业病防治法》定期对工人进行健康体检。五、安全卫生机构设置公司设劳动安全部门，专人负责劳动安全卫生，各车间设兼职安全员1名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育，并定期安排工人进行健康体检。六、职工安全管理各岗位操作人员结合实际工作情况，配发劳保防护用品，在粉尘大的地方工作的工人，配发口罩，防尘帽等防尘用品，机械操作人员配备安全手套，安全帽等安全用品；设专人管理设备，负责设备的维修、保养、进行日常检测工作。制定详细的操作规程，工人上岗必须进行安全教育和相应的技能培训；生产中严格按操作规程操作，确保人身安全和设备完好；定期对职工进行安全知识教育，定期组织安全检查，及时消除事故隐患。

第十章节能分析一、设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；3、《清洁生产审核暂行办法》国家发展改革委、国家环保总局令第16号；4、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》国家发改委2005第65号；5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；6、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；7、《建筑照明设计标准》GB50034-2004。二、项目能耗种类和数量分析（一）项目用电1、电源工厂装机容量估算为300kW(不含消防)，本项目拟选用315KVA变压器一台。2、用电量计算该项目实行单班工作制，年工作300天，每天工作8小时。据此，计算用电量如下：300×0.6（同时系数）×300×8=43.2万kWh/a（二）项目用水1、项目供水项目用水采用自来水，项目区内供水管网建为环状，主管管径为DN150。2项目用水本项目投产后浇花用水为160m3/d，生活用水3m用水量合计：163×300＝48900（三）项目综合耗能该项目消耗的能源主要为电和水，各项用电量合计为43.2万kWh/a，用水48900m主要能源消耗序号能源种类单位年耗量折标系数折标煤（t）1电万kWh43.20.1229kg/kWh53.092水m3489000.2571kg/t12.57合计65.66三、能源消耗对地区能源供应影响分析1、用电影响分析本项目厂区用电由中心镇电站供给，可以保证连续稳定正常供电，对当地电网影响较小。2、用水影响分析本项目采用自来水，当地地下水资源丰富，项目用水量较小，对当地用水影响较小。四、项目节能措施本项目在生产中为降低物料消耗和合理利用能源，采用以下措施：1、机械设备生产能力与产量合理匹配，避免出现“大马拉小车”现象。2、杜绝设备生产中的跑、冒、滴、漏现象，减少用水和电力损失。3、在生产中合理利用原材料和各种零部件，努力提高原材料的利用率，作好回收再利用工作。4、加强职工业务培训，提高职工素质。在工作中熟练操作，提高工作效率，缩短周期，压缩工时费用是降低成本的重要措施和重要的节能手段。5、国产配套设备优选节能和环保产品，选用新型系列低能耗电机和其它用电设备。六、节能管理机构厂内节能工作由公司动力科负责，各车间设专职管理人员一名，各工段设兼职管理人员一名，实行网络化管理，落实各项节能工作措施或节能培训工作。

第十一章企业组织、劳动定员及人员培训第一节项目组织及项目管理一、组织机构本项目由***裕源花卉培育专业合作社组织实施。该基地组织机构比较健全，生产管理、技术管理经验较为丰富，能适应项目实施后的需要。企业组织结构如下图：董事长生产部分厂董事长生产部分厂总经理总经理供应部技术部经销部财务部办公室供应部技术部经销部财务部办公室二、项目管理1、人事管理公司以人为本，努力为员工创造好的职务规划，用其所长，开发其潜能，并在职责上进行了合理的分工。既保证每个员工个体的自我表现，又保证团队的协作理念。2、成本管理成本是反映一个企业经营状况的综合指标，是企业管理水平高低的集中体现。公司奉行大财务策略，也就是财务管理贯彻到公司经营管理的各个环节。最大限度降低采购成本、生产成本、运营成本和销售成本。3、质量管理质量是企业的生命，没有质量就没有效益。提高产品质量，既是满足市场需求、提高经济运行质量的关键，也是企业扩大市场占有率、增强市场竞争能力的前提。公司质量控制将严格执行国家标准，并高于国家标准。使质量管理走向标准化和制度化。4、营销管理销售是企业的命脉，是衡量生产发展和经济效益的关键。公司奉行大市场策略。也就是把市场营销作为公司的重心，各部门要围绕和配合市场销售展开工作。建立高效的市场营销体系，培养专业的营销团队，通过营销成就一流的企业集团。第二节人员配置与培训一、工作制度企业年生产天数为300天，生产采用单班制，每班工作8小时。二、劳动定员本项目实施后职工定员20人，所需员工从社会招收，经培训合格后上岗。

第十二章项目实施进度本项目从施工图设计到投产预计用一年时间。待项目可行性报告批复后，设计单位应立即进行工程施工图设计，同时***裕源花卉培育专业合作社抓紧开展设备订货和土建工程施工准备工作。总之，在整个项目的建设过程中，抓紧设计、订货、施工、安装、培训、试车各个重要环节，运用科学手段协调安排各项工作，力求高速优质地完成本项目的建设任务。项目实施进度安排详见下表。项目实施进度表月项目123456789101112施工图设计设备订货及供货土建工程施工设备安装人员培训系统试车投产

第十三章工程招标一、工程招标的基本原则根据《中华人民共和国招投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标遵循以下原则：1、公开原则工程项目招标应具有高的透明性，实行招标信息、招标程序公开。2、公平原则应给予所有招标人平等的机会，使其享有同等的权力，并履行共同的义务。3、公正原则评标时应按事先公布的标准对待所有投标人。4、诚实信用原则招标人应以诚实、守信的态度行使合法权益，履行义务，以维护招、投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接收行政监督原则遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施监督。二、招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的施工监理招标、施工企业选择招标等，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。三、投标、开标、评标和中标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准程或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照《中华人民共和国投标管理法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。四、评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地计委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第十四章投资估算及资金筹措第一节估算依据1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。2、现行国家有关工业建设项目可行性研究报告编制内容及深度规定。3、当地相关工程的有关资料。第二节固定资产投资估算的范围和方法一、建筑工程参照当地同类结构建筑的单位造价估算。二、设备购置本项目全部采用国产设备，按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算，运杂费按设备原价的5%计算。三、安装工程参考工业概算编制办法，并考虑相关工程取费标准估算，在设备原价的基础上，设备安装费按3%计算，设备基础费按2%计算(安装工程费暂计入设备购置费中)。四、其它费用根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。1、建设单位管理费：按第一部分工程费用的2.0%计列。2、土地费：按800万元计；3、勘察设计费：按建设部有关规定计列。4、工程监理费、工程保险费均按工业概预算编制规定计算。5、劳动统筹费：按建安工程的2.6%计算。6、预备费：基本预备费计算基础为第一部分工程费用与第二部分其它费用之和，按5%计算；涨价预备费按规定未列。第三节固定资产投资估算额及构成分析一、主要建筑工程费用估算经估算，该项目主要建筑物建筑面积为51546平方米，工程造价总额为1309.2建筑工程费用估算表单位:万元序号名称建筑面积(平方米)单位造价(元)总价(万元)1温室40000200.00800.002交易大棚10000200.00200.003沼气池2400立方米150.004土地平整改良711605.0035.585办公生活用房1546800.00123.68合计515461309.26二、主要设备费用估算经估算，该项目主要设备共计406台（套），设备购置及安装费合计为148.00万元。主要设备费用表单位:万元序号设备名称单价

(万元)数量总价

(万元)备注1花卉养殖净水设备20240.00国产2自动浇水器0.120020.00国产3自动喷雾器0.220040.00国产4沼气池模具12448.00国产合计406148.00第四节流动资金估算采用分项详细估算法计算流动资金需要量，达产年需流动资金2458.60万元，铺底流动资金为141.41万元。流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数投产期达产期1流动资产453.51563.881.1应收帐款3012186.67233.331.2存货252.95313.841.2.1原材料及辅料301271.0088.751.2.2燃料及动力20182.012.511.2.3在产品301289.97111.291.2.4产成品301289.97111.291.3现金301213.8916.712流动负债74.0192.522.1应付帐款301274.0192.523流动资金(1-2)379.50471.364流动资金本年增加额379.5091.865流动资金来源379.50471.365.1银行借款265.65329.955.2自有资金113.85141.416流动资金借款利息26.5633.00第五节总投资估算本项目总投资为2600万元，其中固定资产投资总额为2458.60万元，铺底流动资金141.41万元。项目总投资构成表单位：万元序号工程和费用名称估算价值（万元）总值建筑工程设备购置设备安装工位器具费其他费用一工程费用1建筑工程1309.261309.262工艺设备148.00148.003给排水5.005.004电气、自控5.005.005供热、通风4.004.006环保5.005.007消防5.005.008劳动安全卫生4.004.009总图10.0010.00一合计1319.26176.001495.26二其他工程及费用1土地使用费用800.00800.002建设单位管理费29.9129.913勘察设计费5.005.004施工监理费4.004.005职工培训费3.003.006劳保统筹费22.4322.437建设规费4.444.44二合计868.77868.77一、二合计1319.26176.000.00868.772364.03三不可预见工程费94.5694.56四建设期贷款利息0.000.00固定资产投资合计1319.26176.000.00963.342458.60五铺底流动资金141.41141.41总投资2600.00第六节资金筹措本项目投资总额为2600万元，全部为企业自筹。计划与资金筹措表单位：万元序号项目建设期投产期达产期合计1231项目投资2458.60379.5091.862929.961.1固定资产投资2458.602458.601.2流动资金379.5091.86471.362资金筹措2458.60379.5091.862929.962.1自有资金2458.60113.8527.562600.002.2借款0.00265.6564.30329.952.2.1长期借款0.000.002.2.2流动资金265.6564.30329.953总投资2458.60113.85141.412600.00

第十五章财务评价一、编制依据项目的财务评价按照国家发改委颁发的《建设项目经济评价法与参数》（第三版）和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。二、项目计算期本项目计算期11年，其中：建设期1年，生产期10年。三、成本估算1、消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电价格按企业提供的价格计取。（1）主要原材料及辅料费用见附表-原材料、辅料及燃料动力消耗表。（2）燃料及动力费用年平均生产300天，每天24小时，全年共耗电43.2万度，平均电价0.65元/度，共计28.08万元。全部燃料及动力费用见附表-原材料、辅料及燃料动力消耗表（3）工资及福利费项目定员20人，年薪按2.5万元（含基本工资、劳保福利、奖励），全年共计50万元。（4）折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资2548.60万元，形成固定资产价值1495.26万元，建筑物折旧年限20年，年折旧率5%，设备折旧年限10年，残值5%，年折旧率9.5%，年折旧费总计为82.68万元。无形递延资产按10年平均摊销,年摊销费为96.33万元。（5）修理费修理费按折旧费的30%计取，每年24.80万元。（6）其它费用其他费用为扣除折旧、摊销、修理费、工资及福利费后的其他制造费用，年其他费用共24.80万元。（7）财务费用长期借款利息、流动资金正常年借款利息，计入财务费用。（8）销售费用及管理费用销售费用和管理费用参照类似企业现状计取，正常年分别为84.00万元和41.66万元。成本费用估算详见附表四、年销售收入和销售税金估算项目年产各类花卉10万株，在整个生产期内按不变价格计算，合计正常年可实现销售收入2800万元。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%；城市维护建设税按增值税的7%计取，教育费附加按增值税的3%计取。——正常年增值税245.53万元——正常年附加税17.19万元以上合计正常年销售税金及附加为262.71万元。销售收入与税金及附加详见附表五、利润总额及分配正常年项目利润总额为989.80万元，所得税按税率25%计，所得税后利润额为742.35万元，提取公积金后，分配项目投资产生的可供分配利润。利润总额及分配见附表六、财务盈利能力分析根据财务现金流量分析（详见附表）和资金来源与运用分析（详见附表），计算出以下指标：a、财务内部收益率31.02%；b、财务内部净现值（ic=12%）2427万元；c、累计净现金流量所得税后7563.14万元；d、所得税后静态投资回收期（含建设期）4.27年。利润总额利润总额固定资产投资+项目流动资金e、投资利润率=×100%固定资产投资+项目流动资金=33.78%正常年利税总额正常年利税总额固定资产投资+项目流动资金f、投资利税率=×100%固定资产投资+项目流动资金=42.75%由以上数据可看出：财务内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于行业水平，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值远大于零，说明项目投资积累贡献较大。七、不确定因素分析1、盈亏平衡分析年固定成本年固定成本销售收入-可变成本-销售税金及附加BEP=×100%销售收入-可变成本-销售税金及附加=30.64%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的30.64%，企业就可保本，由此可见，该项目风险较小。2、敏感性分析当产品销售收入、经营成本、固定资产投资分别增减5%时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行了敏感性分析，分析结果详见下表：变化因素变化幅度财务内部收益率（%）财务净现值（ic=12%）投资回收期（年）基本方案31.0224274.27销售收入+5%36.0631113.88-5%25.8717434.8经营成本+5%28.5721014.5-5%33.4427544.07投资+5%29.5123184.4-5%32.6525374.14上述分析可以看出，经营成本和销售收入的变化对项目效益影响最为敏感，所以保持产品的价格稳定，扩大销售量，减少成本是项目营运中要十分重视的。八、财务评价以上财务分析表明，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。目录TOCo"1-2"hzu第一章总论