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某县郁金香优质繁育基地建设项目建设可研报告.doc

花匠小妙招
2024-11-10 06:41

某县郁金香优质繁育基地建设项目建设可研报告

XX县郁金香优质繁育基地建设项目可行性研究报告第一章总论 1.1项目摘要 1.1.1项目名称： XX县郁金香优质种球繁育基地建设项目 1.1.2建设性质：新建 1.1.3项目主管部门：XX省农业厅项目监管责任人：XX XX省农业厅副厅长 XX XX省农业厅XX处处长 1.1.4项目承担单位：XX县农业局负责人：XX 1.1.5项目建设单位：XX县农业技术推广中心法定代表人：XX 1.1.6建设地点郁金香优质种球繁育基地建在XX县XX镇，其中郁金香品种展示示范与鲜切花温室区、组培试验研究和种球处理贮藏区建在基地西部的XX村；郁金香种球繁育基地建在黄河北岸的XX村，总占地面积570亩。 1.1.7项目建设期限项目建设期限：2年(20XX年～20XX年)。 1.1.8建设目标本项目通过荷兰郁金香原种的引进、筛选、组培脱毒与扩繁，建设郁金香优质种球规模化生产繁育基地，总占地面积570亩，其中种球试验研究与处理区10亩、品种示范展示区20亩、切花温室20座（占地40亩，种植面积20亩）和大田种球繁育区500亩。共引进26个展示品种，年生产优质种球2862.80万粒，其中优质商品球（周径10cm）690万粒，优质子球2172.80万粒，实现年销售收入1250.36万元，年上缴利税267.09万元。通过公司＋基地＋农户的模式带动本区农民增收，农民人均增收862.66元以上。 1.1.9项目建设内容及规模项目建设总规模570亩。主要建设内容包括： 1、土建工程：郁金香组织培养车间230m2；种球精选及处理生产车间1600m2；种球冷藏处理库1200m2；遮阳通风晒场1000m2；日光节能温室20座；辅助设施，其中管护房100m2，锅炉房40m2，配电室25m2。 2、田间工程：脱毒培育的防虫网棚10座，共3000m2。 3、购置仪器设备共57（台）套，其中主要有进口种球分级精选计数机1套，进口种球清洗设备1套，进口种球播种机1套，锅炉1台，变压器1台等。 4、种球引进：引进品种26个，引进原种子球611万粒。 1.1.10产品方案在正常生产年份，种植郁金香540亩，播种量达到1206万粒，生产周径8cm以上的种球2862.8万粒和8cm以下子球1150kg。1206万粒用于自繁和带动农户的种子，1656.80万粒用作商品销售。 1.1.11项目投资估算本项目总投资额968.33万元，其中固定资产投资906.22万元，占总投资的93.59％；流动资金62.11万元，占总投资的6.41％（见表1）。表1 项目总投资估算表序号工程或费用名称投资额（万元）占总投资的比例1固定资产投资906.2293.59%1.1工程费用837.9386.53%1.1.1土建工程344.7035.60%1.1.2田间工程9.000.93%1.1.3设备购置及安装工程160.7316.60%1.1.4种球引进323.5033.41%1.2其他费用41.904.33%1.2.1建设单位管理费8.38　1.2.24.19　1.2.312.57　1.2.412.57　1.2.54.19　1.326.392.73%1.3.1基本预备费26.39　262.116.41%　968.33100.00%1.1.12资金筹措本项目所需资金主要通过国家财政扶持，地方财政配套，项目建设单位自筹。项目总投资968.33万元中，申请中央投资500万元，占总投资的51.64%；地方财政配套50万元，占总投入的5.16%；县农技推广中心自筹418.33万元，占总投入的43.20%。 1.1.13运行费用与效益分析项目生产期初投入自筹流动资金62.11万元，第一年全年运行费用为220.15万元，在生产期第二年即可达到设计生产能力，年运行费用为383.47万元，年利润总额为866.89万元，所得税为216.72万元，税后利润为650.17万元。从财务分析来看，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期比较乐观，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力，财务上是可行的，经济效益显著。 1.1.14主要技术经济指标主要技术经济指标表见表2。表2 主要技术经济指标表序号名称单位指标备注1项目总投资万元968.33　1.1万元906.22　1.2万元62.11　2万元1250.36达产年3年销售税金及附加万元0.00达产年