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订单管理制度（参考）

花匠小妙招
2024-11-14 13:03

订单管理制度第一条目的为了规范公司订单全过程管理，提高订单交付速度和质量，提升客户满意度，特制订本制度第二条范围本制度使用范围预混料事业部、饲料部、生产品管部、财务部第三条基本要求

（一）及时交付订单；

（二）各部门加强沟通和交流，减少订单出错率，提高客户满意度第四条订单全过程管理

（一）销管部负责人负责订单全过程的管理，包括饲料部的订单；

（二）跟踪订单进度，尽早发现问题，并及时协调订单相关人员解决；

（三）不定期组织订单相关部门负责人讨论并改善订单流程和质量；

（四）负责对订单相关人员进行考核打分，以便促进订单的有效执行；

（五）订单出现异常情况或紧急问题，及时召开会议讨论解决方案并落实执行；

（六）定期汇总统计订单的执行情况，并提出改进措施第一条订货管理

（一）本公司销售产品订货方式包括直控客户订货及非直控客户，订货方式分为两种客户电话、传真委托及业务员通知

（二）非直销客户订货规定.销售管理部接受非直销客户电话委托订货时，如果有异常订货订单专员应通知负责该客户的销售助理核实客户订单，销售助理通知业务人员是否处理该项发货，如确需发货，订单专员与生产部核实有无该项库存或有无生产能力，如有库存和生产能力即予填具《订货通知单》，传真订货填写《订货确认单》；.订单专员填写《发货通知单》与负责该客户的销售助理核实签字，填写清楚允许的信用额度及其应收款项情形；.信控专员签核《发货通知单》时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授信额度；.信控专员核准后的《发货通知单》传真至生产部，销售管理部存查；.非授权价格范围订单或超信用额度及无经销合约者订单，应退回销售管理部，经上一级领导核准；.若客户以现金或支付票据订货时，应于《发货通知单》备注栏内，注明现金交易；.上述《发货通知单》，其有关客户信用额度资料，各负责人员应详实签注;.《发货通知单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号情况，注销时须经销售管理部主管签注

（三）直控客户订货.销售管理部接受客户电话委托订货时，如该客户为公司直控客户（无具体业务员负责客户）应先由订单专员与生产部核实有无该项库存或有无生产能力如有库存和生产能力即予填具《订货通知单》，传真客户确认《订货确认单》；.订单专员填具《订单确认单》传递到负责该客户的销售助理并传真与该客户的订货负责人核实签字，并填写清楚允许的信用额度及其应收款项情形；.信控专员签核《发货通知单》时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授信额度审核过程应在接到《发货通知单》后的一小时内完成；.信控专员核准后的《发货通知单》传真至生产部，销售管理部存查；.非授权价格范围内订单或超信用额度及无经销合约者订单，应退回销售管理部，经上一级领导核准；.若客户以现金或支付票据订货时，应于《发货通知单》备注栏内，注明现金交易；.上述《发货通知单》，其有关客户信用额度资料，各负责人.员应详实签注；.《发货通知单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号情况，注销时须经销售管理部签注第二条出货

（一）出货方式.公司出货方式分为工厂直接出货至客户及由办事处仓库出货至客户；.由工厂直接出货至客户时，由生产部依信控专员核准的《发货通知单》，填写《调拨单》，经仓管核实后，送至仓库由仓库出货至客户；.工厂仓库发货，应于每日中午前依核准后的《调拨单》，于当日完成发货手续；中午以后送至之《调拨单》，则于次日中午前完成发货手续如属于按单生产之订单，则按照与客户约定发货时间内发货.办事处出货至客户时，由各办事处依信控专员核准之《发货通知单》，填写《调拨单》，经销售管理部核准后，发货至客户处

（二）出货注意事项.《调拨单》应连续编号，不得有中断、跳号或乱号的情况，.因故注销时，须经销售管理部主管核准并签注；.商品交运时，承办人员应确实办妥各项运送手续；.商品出货，其运输委托正规运输公司，并填写《调拨单》.作为运费核计依据；.客户收货，应委托运输公司办理相关签收手续，请客户验.收货物无误后填具《送货回单》，并交由运输公司司机带回，交财务部存查；.客户未于到货当时办理《送货回单》签收手续时，应于规.定时间内通知销售管理部，催促业务人员到客户处催收第三条退货（-）退货种类及判定权责.品质不良由技术服务人员判定.外观不良由销售人员判定.经销商存货退回由技术服务人员作品质之判定

（二）退货处理

1.由负责业务人员填具《退货申请单》，呈销售管理部主管批核第四条应收账款的催收管理

（一）销售部应确定专人定期对应收账款（帐龄较长）的客户进行催收的索取货款（一般在3个月以上），以保证公司债权得以收回，由副总经理检查督促落实

（二）销售部应定期组织推销员及相关人员召开一次应收账款分析检讨会，以防止死、呆帐的发生，提高资金回笼率第五条超欠发货审批

（一）原则上新客户执行款到发货，在授信范围之内的按授信执行，超欠一批且未还的，公司不予发货，超欠一个月且未按时归还的，公司不予发货

（二）订单审核.销售助理接受经销商或非直销客户电话委托订货时，若客户以现金或支付票据订货时，应于《发货通知单》备注栏内，注明现金交易，销售助理直接处理；.正常销量的受信之内，经信控专员审批通过后，销售助理办理发货；.超欠一批货款且能在本月归还的＞公司直控客户订货，销售助理接受客户电话委托订货时，如该客户为公司直控客户（无具体业务员负责客户）由分管销售助理申请，信控专员签字确认，销售管理部主管确认，可开单出货；＞非公司直控客户订货，片区主任或业务主办申请，大区经理签字确认信控专员签字确认，营销总监批准可开单出货；.超欠一批货款且未还公司的不予发货；超欠一个月且未按时归还的，公司不予发货；.销售助理填具《订单确认表》传真与该客户的订货负责人核实签字，并填写清楚允许的信用额度及其应收款项情形；.信控专员签核《发货通知单》时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授信额度审核过程应在接到《发货通知单》后的一小时内完成；.信控专员每旬对超欠货款客户进行汇总，由销售管理部主管指定专人进行追踪；.信控专员核准后的《发货通知单》一联送生产品管部，一联留财务部存查第六条处罚规定

（一）对订单管理过程不力，导致公司重大损失；第七条本手册的解释权、修改权归公司总经办第八条本制度自颁布之日起生效。