首页 > 分享 > 兴义市人民政府门户网站

兴义市人民政府门户网站

花匠小妙招
2024-08-29 17:54

兴义市农村工作委员会2019年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 兴义市农村工作委员会概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分兴义市农村工作委员会2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年部门“三公”经费说明

四、2019年项目支出情况说明

五、2019年政府采购预算情况说明

六、2019年运行经费预算情况说明

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

八、2019年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分兴义市农村工作委员会2019年预算公开报表（附件）

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年部门预算收入总表

三、2019年部门预算支出总表

四、2019年部门预算财政拨款收支总表

五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

七、2019年部门预算政府性基金收支预算表

八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

第一部分兴义市农村工作委员会概况

一、部门主要职能：根据市人民政府办公室关于印发《兴义市农村工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，(兴府办发〔2017〕66号)文件精神，将原兴义市林业局的职责、原兴义市农业和扶贫开发局（兴义市畜牧水产局）的农业（畜牧水产）职责划入兴义市农村工作委员会。其主要职责、内设机构和人员编制规定如下：

1、贯彻执行党和国家在“三农”（农业、农村、农民）工作和林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划、计划；拟定全市“三农”及林业发展的地方性政策、规章并组织实施。

2、拟定全市“三农”（农业、农村、农民）、林业发展战略和中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、了解反映全市“三农”（农业、农村、农民）和林业工作中的重要情况和问题，对“三农”（农业、农村、农民）和林业工作重大问题开展调查研究，负责农业农村经济结构战略性调整。

4、负责全市“三农”（农业、农村、农民）和林业体制改革工作。

5、负责抓好全市农业、烤烟、畜牧兽医、渔业、农机等适用技术和科技成果的推广应用；组织新技术、新品种、新材料、新机械的引进、试验、示范、推广；强化农村经济信息服务；发展高产、优质、高效、安全、生态农业，增加农民收入。

6、依法对全市兽药、饲料、动植物检疫、动物屠宰、产品质量安全、土地承包、农村集体资产、减轻农民负担等进行管理，保障农民的合法权益。

7、负责对全市农业资源的调查、监测和评价；优化资源配置，编制农业资源区划和农业资源开发利用保护规划。

8、管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，指导和监督林业系统财务、统计工作；监督国有林业资产；参与制订林业经济政策。

9、组织开展全市植树造林、封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和石漠化治理工作；负责国有林场、苗圃及各类林业基地的建设和管理工作。

10、组织编制全市退耕还林、珠防工程等林业生态工程规划及年度计划；监督工程项目实施、竣工验收、工程报帐制等管理工作。

11、负责全市森林资源的保护和管理，负责森林资源调

查、动态监督和汇总工作；组织编制并监督执行森林限额，负责林政监督管理工作；组织指导林地、林权管理，依法审核办理林地征用、占用手续；主管森林资源有偿使用工作；参与调处山林权属纠纷。

12、负责全市野生动植物资源调查、保护和合理开发利

用；编制并监督执行野生动植物资源年度利用限额；指导森林和野生动物类型、湿地类型自然保护区的建设和管理；负责珍稀、濒危野生动植物进出口管理工作；拟定全市重点保护野生动植物名录。

13、拟定全市森林防火、森林公安基础设施建设、队伍

建设的中长期规划和项目建议；承担森林防火，抓好森林公安工作；保护森林及野生动植物资源安全，维护林区社会治安，查处破坏森林资源和野生动植物资源的刑事案件；负责全市森林病虫害的预测、预报和防治工作。

14、抓好全市林业基本建设，按权限审批林业重点基建

和技改项目；对林业产业实行宏观管理，负责林业企业改革，推行现代企业制度。

15、负责全市各类商品林（包括用材林、经济林、药用

林、竹林）和风景林的培育。

16、拟定全市林业科技发展规划，组织林业科研、技术

攻关和科研成果的鉴定、推广；组织实施林业教育、专业人才培训和林业队伍建设工作。

17、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况：兴义市农村工作委员会局机关内设机构10个；财政全额拨款事业站所（场）34个；其他机构1个。其中行政机关内设股室有：综合股、政工股、财务股、政策法规股（加挂行政审批服务股牌子）、科教股、农民负担监督股、统计股、项目股、农产品质量监督管理股、畜牧兽医执法大队(副科级事业机构)。直属事业单位有：兴义市烟叶生产基础设施项目管护办公室（正科级事业机构）、草地生态畜牧业发展中心（正科级事业机构，下设项目管理站、草地技术推广站、草原监理站）、渔业局(副科级机构，下设渔政渔港监督管理站、渔业船舶检验站、水产工作站（加挂华大水生生物研究所牌子）)、农业区划办（副科级事业机构）、农业广播电视学校（副科级事业机构）、动物疫病预防控制中心(副科级事业机构，下设动物疫病检测站、动物防疫站、动物疾病防治站)、农业技术推广站、茶叶技术推广站、植保植检站（含农药监督管理站)、种子管理站、土壤肥料工作站、农村经济经营管理站、农村能源工作站、果树、蔬菜、花卉技术推广站、农产品质量安全监测站、农机技术推广站（加挂农机技术培训学校牌子）、农机安全监理站、动物卫生监督所、畜禽品种改良技术推广站(挂种畜禽监督站牌子)、兽药饲料监察站、乡镇企业管理站、林政资源管理办公室、森林防火指挥部办公室、农村林业改革发展办公室、退耕还林管理办公室、林业站、种苗站、林业科技推广站、森林病虫害检疫防治站、生态公益林管理中心（加挂贵州兴义万峰国家湿地公园管理中心牌子）、林业产业站、坡岗喀斯特植被保护区管理站（副科级事业机构）、兴义市国有林场（副科级事业机构）、兴义市周壁国有林场。其他机构有：兴义市森林公安局（正科级机构），挂兴义市公安局森林警察大队和兴义市森林防火指挥部办公室牌子。下设丰都林场森林公安派出所（副科级机构）。内设机构：办公室（指挥中心）、刑事侦察大队（治安警察大队）。

三、部门人员构成：总编制人数326人，其中：行政35人，事业291人。2019年年初实际在编人249人数：行政在职36人、事业在职213人；退休254人;离休2人。遗属40人。其他人员417人(村级畜牧动物防疫员348人；老兽医人员72人)。

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分兴义市农村工作委员会2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计4862.32万元、年初结转结余27265.18万元、支出共计32127.5万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计4862.32万元，其中：财政拨款收入4862.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等……。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计32127.5万元，其中：基本支出5195.76万元，占总支出的16.17%；项目支出26931.73万元，占总支出的83.83%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等……。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计4862.32万元，比上年增加945.96万元。增加的主要原因是调整工资标准、新增8人增加人员经费及提高定额公务费标准。支出共计32127.5万元，比上年增加9148.52万元。增加的主要原因是基本支出和项目支出均比上年增加。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计4862.32万元、年初结转结余27265.18万元、支出共计32127.5万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计4862.32万元，其中：一般公共预算财政拨款4862.32万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、农林水支出（213）安排4862.32万元，占财政拨款收入的100%；

2、……

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计32,127.5万元，其中：基本支出5,915.76万元，占总支出的18.41%；项目支出26,931.73万元，占总支出的83.83%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、201类03款99项“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”113.00万元，占本年总支出的0.35%；2、211类06款02项“节能环保支出－退耕还林－退耕现金” 13,041.89 万元，占总支出的40.59%；3、211类06款04项“节能环保支出－退耕还林－退耕还林粮食费用补贴”53.90万元，占总支出的0.17%；4、211类06款05项“节能环保支出－退耕还林－退耕还林工程建设”3390.20万元，占总支出的10.55%；5、211类06款99项“节能环保支出－退耕还林－其他退耕还林支出79.73万元，占总支出的0.25%；6、213类01款08项“农林水支出一农业－行政运行”5003.21万元，占总支出的15.57%；7、213类01款06项“农林水支出－农业－科技转化与推广服务” 2274.20万元，占总支出的7.08%；8、213类01款08项“农林水支出-农业-病虫害控制” 257.99万元，占总支出的0.80%； 9、213类01款09项“农林水支出－农业－农产品质量安全” 24.54万元，占总支出的0.08%； 10、213类01款11项“统计监测与信息服务”166.00万元占总支出的0.52%； 11、213类01款12项“农林水支出－农业－农业行业业务管理” 19.40万元占总支出的0.06%； 12、213类01款19项 “农林水支出－农业－防灾救灾” 12.15万元，占总支出的0.04%；13、213类01款24项“农林水支出－农业－农业组织化与产业化经营”191.00万元，占总支出的0.59%; 14、213类01款26项“农林水支出－农业－农村公益事业” 10.00万元，占总支出的0.03%； 15、213类01款35项“农林水支出－农业－农业资源保护修复与利用” 611.95万元，占总支出的1.90%； 16、213类01款99项“农林水支出－农业－其他农业支出” 2011.30万元，占总支出的6.26%；17、213款02类05项“农林水支出-林业-森林培育” 1766.04万元，占总支出的5.50%；18、213款02类07项“农林水支出-林业-森林资源管理” 88.70万元，占总支出的0.28%；19、213款02类09项“农林水支出-林业-森林生态效益补偿” 248.60万元，占总支出的0.77%；20、213款02类12项“农林水支出-林业-湿地保护” 10万元，占总支出的0.03%；21、213款02类13项“农林水支出-林业-执法与监督”5.62万元，占总支出的0.02%；22、213款02类21项“农林水支出-林业-林业产业化” 80.00万元，占总支出的0.25%；23、213款02类27项“农林水支出-林业-贷款贴息”5万元，占总支出的0.02%；24、213款02类34项“农林水支出-林业-防灾减灾” 150.73万元，占总支出的0.47%；25、213款02类99项“农林水支出-林业-其他林业支出”356.54万元，占总支出的1.11%；26、213类08款03项“农林水支出－普惠金融发展支出－农业保险保费补贴”254.40万元，占本年总支出的0.79%；27、213类99款99项“农林水支出－其他农林水支出－其他农林水支出”312.10万元，占总支出的0.97%；28、214类04款99项“交通运输支出－成品油价格改革对交通运输的补贴－成品油价格改革补贴其他支出”1.5万元，占本年总支出的0.00%，29、216类02款99项“商业服务业等支出－商业流通事务－其他商业流通事务支出”193万元，占本年总支出的0.60%；30、217类99款01项“金融支出－其他金融支出－其他金融支出”3.80万元，占本年总支出的0.01%；31、222类01款99项“粮油物资储备支出－粮油事务－其他粮油事务支出”1391万元，占本年总支出的4.33%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计4862.32万元，比上年增加945.96万元。增加的主要原因是调整工资标准、新增8人增加人员经费及提高定额公务费标准。财政拨款支出共计32,127.5万元，比上年增加9148.52万元。增加（减少）的主要原因是基本支出和项目支出均比上年增加。

三、2019年部门“三公”经费说明

2019年共计安排“三公”经费29.82万元，比上年增加8.42万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）情况；公务接待费3.12万元，比上年增加0.52万元，增加的主要原因是受物价上涨因素及对外合作业务交流增加影响。国内公务接待的预计批次、人数等情况；预计20批次、400人；公务车购置及运行维护费26.7 万元，比上年增加7.9万元，增加的主要原因受物价上涨、车辆老化因素影响。公务用车保有量：2019年初，本单位共有车辆31辆，与上年相同。

四、2019年项目支出情况说明

因兴义市财力有限，市级年初预留的项目经费主要用于中央、省、州项目配套，年度中根据上级项目批复及资金下达情况进行分配。项目资金下达后按照上级项目主管部门批复的项目实施方案规定的资金开支范围和标准进行分配。上年项目未结算26931.73万元安排在本年支出，具体按功能分类支出如下：2019年部门项目支出共计安排26931.73万元。其中：1、201类03款99项“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”113.00万元，占本年项目总支出的0.42%；2、213类01款08项“农林水支出-农业-病虫害控制” 178.44万元占项目总支出的0.24%； 3、211类06款02项“节能环保支出－退耕还林－退耕现金” 13,041.89 万元，占项目总支出的48.43%； 4、211类06款04项“节能环保支出－退耕还林－退耕还林粮食费用补贴”53.90万元，占项目总支出的0.20%；5、211类06款05项“节能环保支出－退耕还林－退耕还林工程建设”3390.20万元，占项目总支出的12.59%；6、211类06款99项“节能环保支出－退耕还林－其他退耕还林支出79.73万元，占项目总支出的0.30%；7、213类01款06项“农林水支出－农业－科技转化与推广服务” 2274.20万元，占项目总支出的8.44%； 8、213类01款09项“农林水支出－农业－农产品质量安全” 24.54万元，占项目总支出的0.09%； 9、213类01款11项“统计监测与信息服务”166.00万元占项目总支出的0.62%； 10、213类01款12项“农林水支出－农业－农业行业业务管理” 19.40万元占项目总支出的0.07%； 11、213类01款19项 “农林水支出－农业－防灾救灾” 12.15万元，占项目总支出的0.05%；12、213类01款24项“农林水支出－农业－农业组织化与产业化经营”191.00万元，占项目总支出的0.71%; 13、213类01款26项“农林水支出－农业－农村公益事业” 10.00万元，占项目总支出的0.04%； 14、213类01款35项“农林水支出－农业－农业资源保护修复与利用” 611.95万元，占项目总支出的2.27%； 15、213类01款99项“农林水支出－农业－其他农业支出” 2011.30万元，占项目总支出的7.47%；16、213类99款99项“农林水支出－农业－其他农林水支出”312.10万元，占项目总支出的1.16%； 17、213款02类05项“农林水支出-林业-森林培育” 1766.04万元，占项目总支出的6.56%； 18、213款02类07项“农林水支出-林业-森林资源管理” 88.70万元，占项目总支出的0.33%；19、213款02类09项“农林水支出-林业-森林生态效益补偿” 248.60万元，占项目总支出的0.92%；20、213款02类12项“农林水支出-林业-湿地保护” 10万元，占项目总支出的0.04%；21、213款02类13项“农林水支出-林业-执法与监督”5.62万元，占项目总支出的0.02%；22、213款02类21项“农林水支出-林业-林业产业化” 80.00万元，占项目总支出的0.30%；23、213款02类13项“农林水支出-林业-贷款贴息”5万元，占项目总支出的0.02%；24、213款02类34项“农林水支出-林业-防灾减灾” 150.73万元，占项目总支出的0.56%；25、213款02类99项“农林水支出-林业-其他林业支出”356.54万元，占项目总支出的1.32%； 26、213类08款03项“农林水支出－普惠金融发展支出－农业保险保费补贴”254.40万元，占本年项目总支出的0.94%；27、214类04款99项“交通运输支出－成品油价格改革对交通运输的补贴－成品油价格改革补贴其他支出”1.5万元，占本年项目总支出的0.01%；28、216类02款99项“商业服务业等支出－商业流通事务－其他商业流通事务支出”193万元，占本年项目总支出的0.72%；29、217类99款01项“金融支出－其他金融支出－其他金融支出”3.80万元，占本年项目总支出的0.01%； 30、222类01款99项“粮油物资储备支出－粮油事务－其他粮油事务支出”1391万元，占本年项目项目总支出的5.16%。

五、2019年政府采购预算情况说明

2019年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2019年运行经费预算情况说明

2019年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算4669.77万元，比上年增加936.78万元，增长25.09%。主要原因是是调整工资标准、新增人员增加人员经费及提高定额公务费标准。

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初，本单位共有车辆31辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年初资产总额41313.53万元，其中：流动资产38518.68万元，固定资产2670.06万元，长期投资0万元，在建工程XXX万元，无形资产124.31万元，其他资产0万元。

八、2019年绩效目标情况说明

2019年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。

九、其他需要说明的事项 无

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：左颖电话：3248620

兴义市农村工作委员会

2019年3 月26日

兴义市农村工作委员会2019年部门预算公开表格.xls