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花木种植示范基地建设项目可行性研究报告

花匠小妙招
2024-10-02 06:49

-PAGE52-目录TOCo"1-2"hz第一章项目概况3第一节编制依据及主要编制内容3第二节项目申报单位情况4第三节项目的建设背景6第四节项目建设概况8第二章项目目标10第一节经营模式和经营期限10第二节投资估算与注册资本10第三节生产规模与经营范围14第三章生产工艺及产品特点16第一节生产工艺16第二节产品特点16第四章生产原材料及配套建设条件18第一节原材料供应18第二节配套建设条件18第五章市场分析与发展规划20第一节市场分析20第二节发展规划22第六章公司组成方案26第一节董事会组成26第二节公司组织机构26第七章环境保护28第一节环境和生态现状28第二节生态环境影响分析29第三节生态环境保护措施31第四节地质灾害影响分析33第五节环境影响评价33第八章抗震设防34第一节有关法律、法规、规章依据34第二节场地地震效应评价34第三节工程抗震设防37第九章节能方案分析40第一节节能标准和节能规范40第二节能耗状况和能耗指标分析41第三节节能措施分析42第十章项目实施进度44第十一章经济影响分析45第一节经济费用效果分析45第二节年度经营收入估算47第三节行业影响分析48第十二章社会影响分析49第一节社会影响效果分析49第二节社会风险及对策分析49第十三章结论51第一章总论一、项目提要1、项目名称：花木种植示范基地建设项目2、建设性质：新建3、项目建设单位：4、法人代表：5、项目建设地点：6、项目建设规模：（1）建设占地2000亩的育苗生产基地。其中核心区为200亩（示范繁育花卉苗木生产用地150亩，温室大棚50个、20000M2，管理用房、仓库600M2）、带动发展区1800亩。示范基地建成后将以发展特色乡土苗木，引种外地名优苗木和培育时令花卉为主，保障城市绿化美化苗木供给的同时，还将进行苗木科研工作，推广科研成果，年供应乔木、灌木类花卉亩木1100万株(其中盆景20万盆、中高档花卉苗木20万株、大树桩5万株、普通绿化苗木1000万株)，辐射带动60000（2）建设占地20亩的花卉交易市场。建高标准钢架结构冬暖式大棚一个，面积5000平方米。以上建设项目拟定于2009年3月开工，2009年12月竣工。7、项目建设周期：2009年2月至2009年12月8、主要建设内容：主要进行高标准园田土地平整、管理房仓库及操作房、大型日光温室、组培室、生产供电、供水设施等基础设施建设。另外购置园林机械、工具等，使示范基地实现苗木生产现代化，提高花木生产效率降低生产成本。示范基地还需引进苗木50万株，确保苗圃当年就可以实现苗木生产供应和销售，尽快投入正常运营。9、项目申报单位：10、投资规模及资金构成：项目固定资产投资2600万元，流动资金400万元，项目总投资额3000万元。11、资金筹措：申请上级财政资金支持2000万元，地方配套资金300万元，企业自筹300万元。企业生产所需流动资金向银行申请贷款400万元。12、主要经济技术指标：总投资收益率28.25%，国家收益分配比重7.06%，就业效果指标0.04/万元，土地产出率1.35万元/亩13、项目辐射效应：项目建设主要以建立花卉苗木科技推广示范基地，依靠科技和资金的投入，形成一个以保持和改善该区域内的生态平衡为总体规划,合理安排物质在系统内部的循环利用,以创建一个优美、舒适、文明和多功能的生存环境，形成百里花木长廊。基地以市场为中心，以新品种﹑新技术为先导，以信息服务为纽带，从而推动奉新县花木产业全面发展。二、项目可行性研究报告的编制依据国家林业局副局长李育材2008年9月28日在第八届中原花木交易博览会高层论坛会上指出，发展花木产业，是现代林业建设的重要内容改革开放30年来，我国花木产业发展迅速，已成为最具活力的朝阳产业。但与发达国家相比，我们还有不小的差距。一是自主创新能力不强，产业发展后劲不足。二是新品种保护力度不够，尚未建立完善的育种和新品种保护体系。三是产品结构不尽合理，质量和效益不高。四是流通管理体系不健全，监管工作有待加强。此外，还存在着基础设施投入不足，标准化体系建设不健全，市场管理方式落后，进出口手续繁杂等问题，需要我们积极面对，在发展中予以解决。近年来，国家林业局在推进花卉产业优化布局、实施名牌产品战略、建立花木生产示范基地、推进花卉标准化建设、提高产业经济效益等方面做了大量工作，取得了明显成效。要以科学发展观为指导，坚定不移地走创新型发展道路，尽快实现我国花木产业的优化升级，使在我国经济快速发展过程中，高能耗、高污染产业所产生的资源浪费、环境污染成为经济发展中的主要矛盾。绿化苗木用于构建环境友好型、资源节约

型社会，美化、优化人类生活环境，减轻人类社会的环境污染压力，具有良好的生态效益、社会效益，符合利用科学发展观建立和谐社会的理念，因此，绿化苗木种植业成为我国政府大力鼓励支持发展的产业之一，如：2000

年国家计委、经贸委颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000

年修订）》，2001年国务院颁布的《关于加强城市绿化建设的通知》，2005年国家发展和改革委员会、商务部颁布的《外商投资产业指导目录（2005年修订）》等，上述国家有关部委的一系列规章中相关内容都体现了政府这一价值取向。本项目建设主要是考虑到为农业、农民、农村“三农”问题现象的存在，开辟项目建设的计划，编制的重要依据是怎样能为农民增收,建立起农业科技推广示范基地，推动奉新县花卉苗木产业全面发展。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为：《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》、《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程等、项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、项目综合评价结论1、项目单位有良好的技术队伍和管理人员。2、项目建设区有良好的自然生态资源条件。3、项目建设是当前我国推行可持续农业的最现实有效的方式。4、项目建设方案成熟可行、技术领先，并取得成功经验，投资来源可靠。5、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益，有示范推广效应。综上所述，新建2000亩花卉苗木生产示范基地，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1.0名称2.0建设规模亩20003.0年生产时间天3604.0产品方案4.1花卉苗木示范基地亩20005.0公用工程及动力消耗5.1供水万吨/年36自取水5.2电力万度/年1366.0劳动定员人1207.0项目建设总占地面积亩20008.0项目固定资产总投资万元26009.0项目流动资金投入万元40010.0项目总投资万元300011.0年销售收入万元270012.0其它税金及附加万元013.0年利润总额万元847.4114.0财务评价指标14.1投资利润率%28.2514.2投资利税率%28.2514.3盈亏平衡点BEP%42.2714.4%25.1614.5万元2812.6714.6年5.0214.7国家收益分配比重%7.0614.8就业效果指标人/万元0.0414.9土地产出率万元/亩1.35第二章项目背景与建设的必要性项目提出的背景我国是人口众多的大国，拥有13亿人口，既是粮食生产大国，也是粮食消费大国。近年来，由于耕地面积减少，加上粮食生产的经济效益低下，农民种粮积极性降低，以及受自然灾害影响等，农业比较效益差，农业结构不合理，制约了农村经济发展。党中央十分重视农业的基础作用，把建设现代化的高效农业生产体系，发展农村经济，增加农民收入，全面建设小康社会始终放在首位，这也是党中央国务院为解决农民增收难问题的关键所在。根据2004年中共中央、国务院《关于促进农民增加收入的若干政策的意见》中指出：近几年，农业结构调整迈出较大步伐，方向正确，成效明显，要坚定不移地继续推进。要在保护和提高粮食综合生产能力的前提下，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，走精细化、集约化、产业化的道路，向农业发展的广度和深度进军，不断开拓农业增效增收的空间。要加快实施优势农产品区域布局规划，充分发挥各地的比较优势，继续调整农业区域布局。十六届三中全会高度重视农业、农村和农民问题，会议通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》从提高农民进入市场的组织化程度、完善农产品市场体系和加大国家对农业的支持保护力度这三个方面，提出了深化改革的政策措施。2004年2月8日，中共中央、国务院下发了《关于促进农民增加收入若干政策的意见》，提出的财

政支农力度前所未有，从降低农业税税率、取消除烟叶外的农业特产税到将新增财政支出向“三农”倾斜等，预示着中央将为解决三农问题制定全面的解决方案，这将再次激发农村和农业改革、发展的活力。2005年1月30日，中共中央、国务院又下发了《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》，提出2005年的农业和农村工作将稳定、完善和强化各项支农政策，继续加大“两减免、三补贴”等政策实施力度，切实加强农业综合生产能力建设。2006年2月21日，中共中央、国务院再次下发了《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》，这份纲领性文件密集出台32条重大举措，合力出击，财政支农力度空前，明确2006年，国家财政支农资金增量要高于上年，国债和预算内资金用于农村建设的比重要高于上年，其中直接用于改善农村生产生活条件的资金要高于上年，并逐步形成新农村建设稳定的资金来源。2007年1月29日，中共中央、国务院再发布了《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》，提出发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，大力发展特色农业，特别要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游业，2007

年农业投入规模要高于上年。2008年1月30日，中共中央、国务院继而发布了《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》这是近5年来第5个关于“三农”问题的中央一号文件，也是改革开放以来第10个以“三农”问题为主题的中央一号文件。2008年12月31日中央、国务院下发《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》，第六次锁定“三农”。提出了促进农业稳定发展与农民持续增收，其中包括进一步增加农业农村投入、较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平、增强农村金融服务能力等。连续下发七个“一号文件”，其次，生态环境建设观念加强。党的十六大报告中将“可持续发展能力不断增强，生态环境得到改善，资源利用效率显著提高，促进人与自然的和谐，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”作为全面建设小康社会的奋斗目标之一，生态环境建设被提到了空前的高度，绿化苗木

产业迎来了前所未有的发展机遇。二、项目建设的必要性1、国家产业政策和行业发展的长远规划2006年，中央农村工作会议在北京召开，随后发布了《中共中央、国务院关于做好2006年农业和农村工作意见》(以下简称“意见”)。“意见”提出，积极推进农业和农村经济结构的战略性调整是现阶段农业和农村工作的重要任务。目前，我国农业生产结构不合理的矛盾十分突出，大力调整农业生产结构势在必行。“意见”指出，各地要按照适应市场、因地制宜、突出特色，发挥优势的原则，制定当地农业生产结构调整的规划，并通过政策引导、信息服务、技术示范等手段，加强对结构调整的指导。对于沿海经济发达地区和大中城市郊区，“意见”提出要合理调整粮食和经济作物的种植比例，发展高效农业和创汇农业。“意见”还同时指出，改善农业生态环境是稳定提高农业综合生产能力的根本途径，是顺利推进农业和农村经济结构调整的基本保证，需要以植树种草、水土保持为重点进行生态环境建设。花木产业作为农村产业结构调整的新兴产业，是经济效益较高的农业综合开发多种经营项目，也是农民致富的重要途径。在由国务院批准公布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标》中，花卉良种繁育及储藏被列为重点鼓励和扶持发展的产业。为此，江西省非常重视“三农”建设，致力于打造生态江西。江西于20世纪80年代初期推出了“山江湖工程”，并陆续在全省范围内建立了27个生态农业示范基地、127个生态农业推广点、112个大型农业综合开发基地和6个小流域治理样板，取得了很大的成绩。特别是2003年以来，江西省委、省政府提出了“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的农业发展思路，2008年又在全省大力推行“一大四小”绿化工程建设，这是落实科学发展观、打造生态江西的重要举措，也是江西发展现代生态农业的必然选择。因此，提出建设花木示范基地是符合国家农业产业政策。2、我国对花卉苗木行业主要产业政策为推进花卉苗木产业的战略性调整及促进产业升级，优化花卉产业的品种和产品结构，提高其市场竞争力，我国推出了一系列支持花卉产业发展的政策，具体如下：我国主要花卉产业政策、行业主要政策发布时、发布部门、主题词：《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000

年修订）》2000.08.31

国家计委、经贸委经济林树种

花卉繁育领域重点鼓励发展《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）》

2004.04.30发展改革委员会、科学技术部、商务部城市绿化用草

花卉种苗

产

业化重点《外商投资产业指导目录（2004

年修

订）》2004.11.30发展和改革委

员会、商务部花卉生产

建设苗圃基地

外商投资鼓励行业花卉行业《关于转发发展改革委生物产业发展

“十一五”规划的通知》2007.04.08

国务院办公厅

加快发展

生物农业《关于促进农民增加收入若干政策意见》

2004.02.08中共中央、国务院加快发展

农业产业化经营

增加

投入

龙头企业《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》

2005.01.30

中共中央、国

务院

加大支持力度

农业产业化

龙头企业

农业、林业《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》2006.02.21中共中央、国务院

调整优化

农业结构

积极发展特色农业

生态农业《关于进一步推进农业品牌化工作的意见》

2006.05.12

农业部培育扶持

龙头企业

农业品牌经营主体核心《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》

2007.01.29中共中央、国务院重视发展园艺业《林业产业政策要点》

2007.08.10

国家林业局、

国家税务总

局、中国证监

会等七部委

引领

规范

扶持

林业产发展。《要点》在引领、规范和扶持林业产业发展，提高林业产业化水平，扩大林业产业规模等方面提出了一系列政策措施；《要点》明确了我国林业产业发展的目标与原则、重点与领域，并提出区域发展政策、组织政策、技术政策、扶持政策、服务政策等五个方面产业扶持政策措施，对公司未来发展将产生重要影响。《要点》第八条鼓励发展的重点领域的“花卉和林木种苗产业”；

《要点》第十二条中提出“发展以东南沿海和西南等地区为重点、

大中城市为依托的花卉产业”区域政策；《要点》第二十条提出“扶持培育一批有特色、有市场竞争优势、产业关联度大、带动力强的大中型龙头企业，采取扶持、改造、组建等多种形

式培植林业龙头企业”的组织政策；有这些政策的支持，我国花卉苗木行业尤其是绿化苗木种植业正面临前所未有的发展机遇。3、市政绿化工程对绿化苗木需求仍将呈现持续、快速增长态势（1）城市绿化水平亟需提高尽管各地城市绿化工作取得了长足进步，我国城市绿地总量仍然不足、发展不平衡。很多城市还达不到国务院规定的指标，城市内部区域之间绿地不平

衡，城市中心区和老城区绿量不足，西部地区园林绿化总体发展滞后。全国仍有76个城市人均公共绿地不足3

平方米，其中36个城市绿化覆盖率不足10%。可见，城市绿化工程建设规模在未来仍将大幅上升，对绿化苗木的需求提供有力保障。（2）政府明确了市政绿化的近、远期目标，国务院等政府部门出台相关文件强化市政绿化建设要求，提出目标与规划，

推动市政绿化建设的长期、持续发展。绿化苗木作为城市自然景观的基本要素，对城市风景的形成、质量、美感效益都有重要作用，绿化苗木种植行业在城市绿化建设外部需求推动下将迅速发展壮大。根据《国务院关于加强城市绿化建设的通知》，“到2010年，全国城市规划建成区绿地率达到35%，绿化覆盖率达到40%以上，人均公共绿地面积10平方米。”要实现上述目标，全国城市公共绿地平均每年需增加2万公顷（3）各级地方政府从制度上强化绿化目标责任，全国各地政府按照国务院提出的目标要求，确定了本地区城市绿化发展目标和任务，制定了促进城市绿化工作的政策措施，例如云南省等地区实施了城市绿化目标责任制，每年省政府都与各地市政府领导签订年度城市绿化目标责任书，通过建立严格的目标考核制度、通报制度和责任追究制度，保证并促进城市绿化建设的持续发展。（4）各地积极出台具体措施落实市政绿化建设规划。为了达到国家提出的城市绿化近、远期目标，各地政府出台了具体措施，4、项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定是典型农业县，素以“贡米产地、优质米之乡”而闻名。全县分为18个乡镇，人口30万，其中农业人口23万，占总人口的76.67%，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。全县辖区面积为1642平方公里。山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；全县境内拥有大中小型水库122座，山塘399座。有得天独厚发展花卉苗木基础，早在2000年就提出了以为中心，发展百里花木带，并出台了一系列扶持政策，经过近十年的已见成效。项目以促进农业增效，农民增收和农村社会稳定为立足点，通过农业高新技术、示范基地建设，实施百里花木长廊战略，带动千家万户农民投身花木生产主战场，以公司示范引路，形成花卉苗木生产在全省站前列，从而促进农民增加收入，提高农民生活水平，使农村三个文明建设跃上新台阶。第三章项目建设条件一、地形地貌二、水文地质露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹、猕猴桃生长。三、植被降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。由于海拔高度不同，森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主，并伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。四、气象属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度,最高气温为40.4度(1996年8月11日),最低气温为-15.8度(1991年12月29日),多年平均降雨量为1666,5mm,多年平均相对湿度为79%；多年平均风速为2.1m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为1555.3㎜(20㎝蒸发器)；降雨年内分配极不均匀,主要集中在4—6月,约占全年降雨量的48%，降雨主要受海洋季风影响，多锋面气旋雨、台风雨及热雷雨，是江西省著名的暴雨中心之一；多年平均无霜期为240—260天；年平均实际日照时数为1802小时，平均每天5小时左右。五、交通、通讯六、电力七、奉新县社会经济状况第四章影响我国花卉苗木行业发展的因素一、有利因素1、国家基本政策支持首先，三农问题日益得到重视。十六届三中全会高度重视农业、农村和农民问题，会议通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》从提高农民进入市场的组织化程度、完善农产品市场体系和加大国家对农业的支持保护力度这三个方面，提出了深化改革的政策措施。自2004

年起，中共中央、国务院连续下发七个“一号文件”，充分显示了中共、中央国务院对农业的重视和支持。其次，生态环境建设观念加强。党的十六大报告中将“可持续发展能力不断增强，生态环境得到改善，资源利用效率显著提高，促进人与自然的和谐，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路”作为全面建设小康社会的奋斗目标之一，生态环境建设被提到了空前的高度，花卉苗木产业迎来了前所未有的发展机遇。再次，税收等配套支持政策措施的出台。1993年12月，《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条第一款规定：下列项目免征增值税：（一）农业生产者销售的自产农业产品。2001

年11

月，财政部、国家税务总局《关于林业税收政策问题的通知》（财税[2001]171

号），该文件规定：自2001

年1

月l

日起，对包括国有企事业单位在内的所有企事业单位种植林木、林木种子

和苗木作物以及从事林木产品初加工取得的所得暂免征收企业所得税。2004年6月，财政部、国家税务总局根据《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》联合下发了《关于取消烟叶外的农业特产税有关问题的通知》（财税[2004]120

号），该文件规定：从2004

年起，取消除烟叶外所有农产品的农业特产税；对非农业税计税土地上生产的农业特产品，不再改征农业税。各项政策对发展农业的积极支持将有力促进我国绿化苗木种植业的发展。2、产业政策支持在我国经济快速发展过程中，高能耗、高污染产业所产生的资源浪费、环境污染成为经济发展中的主要矛盾。绿化苗木用于构建环境友好型、资源节约

型社会，美化、优化人类生活环境，减轻人类社会的环境污染压力，具有良好的生态效益、社会效益，符合利用科学发展观建立和谐社会的理念，因此，绿化苗木种植业成为我国政府大力鼓励支持发展的产业之一，如：2000年国家计委、经贸委颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000

年修订）》，2001

年国务院颁布的《关于加强城市绿化建设的通知》，2005年国家发展和改革委员会、商务部颁布的《外商投资产业指导目录（2005年修订）》等，上述国家有关部委的一系列规章中相关内容都体现了政府这一价值取向。3、种质资源丰富我国是世界上园林植物资源最为丰富的国家之一，被誉为“世界园林之母”，

我国共有8000

多种木本植物，其中乔木2000

多种、灌木6000

多种，即便是欧洲一些园艺发达国家在这方面也要逊色很多，这为国内新品种培育提供了有利的植物资源条件。4、气候资源优良我国地跨热带、亚热带、温带等多个气候带，加上地形、海拔、光照等的不同和变化，形成多种生态类型和气候类型，适合多种植物生长，使绿化苗木

生产以较小的投入获得较大的收益，发展潜力很大。5、劳动力资源丰富与发达国家相比，我国劳动力资源丰富，劳动力成本相对较低，在奉新县更具有劳动力成本优势。6、市场增长潜力巨大我国目前的环境绿化水平与发达国家相比还有相当大的差距。随着我国城市化进程的加快以及人均可支配收入的持续增长，城镇居民的生活水平日益提高，人们对幸福与美等精神需求越来越强烈，消费结构升级由“温饱型、吃饭型”消费转变为“感观型、文化型”消费，绿化苗木作为美的重要载体，对于增强人们幸福感有重要作用，提高了人民的生活质量，绿化苗木的市场需求还将在相当长的时期内保持持续快速增长。7、悠久的花文化优势我国花文化源远流长，拥有几千年的养花赏花的传统与文化沉淀，许多花卉被赋予了人文精神。因此，我国花文化内涵丰富，这为我国花卉产业的发展积累了深厚的文化基础。二、不利因素1、绿化苗木种植业的行业集中度不高我国从事绿化苗木种植的主体多是农户和苗圃，较为分散，受土地规模、资金实力与技术储备的约束，采取科学化、集约化、规模化现代经营方式少，品种结构调整带有一定盲目性和趋同性，容易一哄而起造成部分产品在一定区域内结构性过剩，一些传统品种，如北方的杨树、柳树已开始滞销，但“新、特、奇、优”品种供不应求；中、大规格苗木紧缺，小苗相对过剩。过度分散的经营模式,也限制了“新、特、奇、优”苗木品种的开发和现代农业种植技术的导入。2、花卉苗木种植以粗放型为主、产品科技含量低目前，我国主要从事花卉苗木种植的地区，苗木种植仍主要依靠自然条件，“靠天吃饭”的传统作业方式未发生改变，以粗放型种植为主，产品科技含量低，产品的外观质量（如：规格、株型等）、内在质量（如：成活率、抗逆性等）

均不高。3、技术人员数量少，具有高级技术及管理水平的专业人员更是匮乏我国花卉苗木种植业起步于粗放型的生产和对自然资源的依赖，这使得在行业发展初期，专业人才匮乏、科技水平滞后。科技人员的缺乏和整体科技水平的滞后直接影响了我国绿化苗木产品品种、质量，进而影响了我国绿化工程

项目的整体质量。4、产品流通体系不健全我国花卉苗木市场在生产和需求方面存在着地区不平衡的特点。目前，花卉苗木的流通体系尚不健全，批次流通量小，流通费用较高。5、花卉苗木种植行业的技术替代性与国际市场冲击花卉苗木种植行业的发展与科技进步、创新有密切的联系。目前国外先进

的行业技术主要是新品种开发方面的生物基因工程技术、生产种植机械化与无土栽培技术、冷链流通综合技术等；国内的行业技术发展水平目前还处于对各种应用技术的研发和推广的初步阶段，在新品种研发、栽培管理及流通等技术

领域与欧美等行业发达国家之间存在较大差距。欧美等行业发达国家在植物自然资源不占优势的情况下，利用先进科技对苗木新品种进行深入开发，并依靠生产管理流程的专业化、产品质量的标准化等，在新品种种子、种苗的生产方面形成竞争优势。我国绿化苗木种植企业则利用自身的土壤、气候、物种、种植面积、劳动力成本等方面的比较优势，在花卉苗木的种植方面形成优势，同时由于流通及养护成本较高，我国花卉苗木种植企业在花卉工程用苗生产种植方面所面临的国际市场冲击较小。第五章花卉苗木市场分析未来随着绿化花卉苗木种植行业内优势龙头企业的崛起并不断发展壮大，巩固和扩大市场竞争地位，推动产业结构优化和内部整合，促进行业集中度的提高，行业整体生产作业方式由小规模、分散化转变为现代化、工厂化、规模化，绿化苗木种植业的苗木供应质量、效率得到极大提高，与市政绿化工程用苗需求更加匹配，市政绿化工程用苗产、销矛盾将得到有效解决，我国市政绿化工程建设水平将跃上新的台阶。一、市政绿化工程市场未来发展趋势第一，市政绿化工程投资主体向多元化发展。目前，我国市政绿化工程投资主体主要为各级地方政府及相关部门，随着城市化进程的加快，投资主体由单一政府机关部门向非政府机构与企事业单位拓展，市政绿化建设筹资机制由

以政府财政预算为主向资金来源多元化发展，如：许多城市在保证政府投入的

前提下，拓宽融资渠道，通过公建民助、民建公助、捐资助绿、出让绿地冠名权和广告发布权等方式，引导社会资金参与市政绿化建设。第二，突出选用乡土树种。第一，本地乡土树种资源丰富，适应性强，有较强的抗逆性，造景比较容易成功，市场接受能力和适应能力比外来苗木品种要快，栽培管理技术也比较成熟，栽植成本低、效率高，能降低市政绿化工程建设成本。第二，我国各地在城市绿化中进一步强调城市独特个性和城市地域文化特色，在城市绿化建设中积极向乡土树种倾斜，提高乡土树种在绿化工程用苗的比例，改变、扭转盲目跟风引进外来树种的不良倾向。罗市花木基地就是选育一些乡土树种性状优良，适应性广，观赏性佳，开发前景广阔，省内城市在市政绿化工程将加大对乡土树种的采购力度，上述需求变化趋势将增大乡土树种需求规模。第三，推行“生物多样化”，追求对不同品种、不同色彩、不同功能绿化苗木的搭配。目前在我国市政绿化中，苗木品种较少，色彩单调，随着城市绿

化对生态功能和景观效果要求的提高，生物多样性原则将越来越受到重视，绿化种苗的种类向多样化发展是必然的趋势。各地市政绿化工程设计、施工、建设方案更加注重园林建设的科学性、规划设计的合理性、植物搭配的多样性，不断提高园林绿化水平，重视与城市整体建设规划协调统一，强调城市造景的多样性、层次性、协调性，增强城市的季相变化。

第四，注重选用“新、特、奇、优”苗木产品。生物多样性和景观生态性

的绿化工程设计理念升华，“新、特、奇、优”绿化苗木产品成为市政绿化工程市场新宠。城市绿地设计的整体水平提高，各个城市都在寻求独具特色的景观风格；生态景观的认识理念升华，苗木消费结构正在向“新、特、奇、优”苗木品种调整，常规苗木占据较大市场份额的格局正被逐步打破。二、道路绿化建设加快我国现有铁路、国道、省道、县乡道、河渠、堤防总里程277.8万公里，可绿化里程208.6万公里。在可绿化里程中：已达标绿化里程58.6万公里，已绿化未达标里程56.2万公里，未绿化里程93.7万公里。国务院已将绿色通道建设纳入全国生态环境建设规划，并且提出了绿色通道建设的目标和重点。根据绿色通道建设要求，到2010年，力争全国所有可绿化的公路、铁路、河渠、堤防全面绿化，形成带、网、片、点相结合，层次多样、结构合理、功能完备的绿色长廊，使绿色通道与生态环境、城乡绿化美化融为一体，按照上述绿色通道建设的规定和要求，绿化苗木总需求将达到95.7亿株，其中乔木70.1三、房地产行业的快速发展改善人居环境越来越被人们所重视，房地产环境质量好坏是房地产项目开发能否成功的关键因素之一。住宅区园林景观得到了房地产开发商的高度重视，房地产项目的绿化苗木市场迅速扩张，如果以国家标准《城市居住区规划设计

规范》中规定的居住小区绿地率不低于30%来计算，每年至少有1.2万公顷四、旅游及休闲度假产业迅速崛起随着人们生活水平显著提高，观光旅游及休闲度假热迅速兴起。旅游产业迅速崛起将刺激风景名胜区园林建设和旅游城市的绿化建设，从而加速了绿化苗木种植产业的发展。五、企、事业单位绿化投入加大近年来，企、事业单位生态环保意识不断提高，不断加大单位造林绿化和庭院绿化美化的投入，以营造整洁美观、花木茂盛的美化效果，不断提高单位的环境生态效益，构建人与自然和谐共存的工作氛围。综上所述，随着我国城市化进程的加快、小城镇绿化目标的实现，城市间交通网络的建设使防护绿地、道路绿化面积快速增长，房地产行业的快速发展以及企事业单位绿化投入的加大，巨大的市场需求将成为我国花卉苗木业尤其是绿化花卉苗木种植发展的重要引擎，我国绿化苗木种植业正面临前所未有的发展机遇。第六章项目单位的基本情况第七章项目建设方案建设规模及指导思想项目建设规划是：在的集中连片高标准建设2000亩花卉苗木示范基地。其中核心区为200亩（示范繁育花卉苗木生产用地150亩，温室大棚50个、20000M2，管理用房、仓库600M2）、带动发展区1800亩。示范基地建成后将以发展特色乡土苗木，引种外地名优苗木和培育时令花卉为主，保障城市绿化美化苗木供给的同时，还将进行苗木科研工作，推广科研成果，年供应乔木、灌木类花卉亩木1100万株，辐射带动60000亩花卉产业发展。同时还建设占地20亩的花卉交易市场。建高标准钢架结构冬暖式大棚一个，面积项目建设的指导思想是按照生态学原理和花卉苗木生态环境规律，因地制宜地规划设计和管理花卉苗木生产。利用现代科技成果，通过人工设计生态工程、协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾，形成生态上与经济上两个良性循环，经济、生态、社会三个效益的统一，通过科技示范，辐射带动60000亩花卉产业发展。厂址选择及布置项目建设选在（详见规划图）三、具体建设内容项目建设是：1、2000亩高标准花卉苗木基地整地、排灌渠道、机耕道路等设施建设。2、新建温室大棚（50个、20000M2备。3、新建管理用房、仓库600M2，新建花卉交易市场（高标准钢架结构冬暖式大棚一个）面积5000平方米项目总投资3000万元，其中固定资产投资1600万元，流动资金400项目区建设是在原有农田按高标准花卉苗木园艺改良2000亩。对平整土地的要求是：第一要紧密结合田间沟、路、渠的全面规划，避免造成返工和浪费。第二要注意尽量保持土壤原来的肥力。第三要考虑到水田的灌水特点，田面平整高差不超过2cm、基本达到水平。灌溉渠要求“三面”（两侧及下底面）不见土，采用C20砼结构,砼壁厚120mm，砼底厚70mm，砼面20mm厚1:2水泥砂浆粉刷，边坡1:1，深度与田块持平。排洪、排涝沟渠断面设计主要是确定排水沟纵横断面尺寸和水位衔接条件，校核排水沟排涝能力和不冲不淤的条件。本工程排灌水沟采用梯形断面，沟渠三面水泥护坡。做法：沟渠内要求“三面”不见土，采用C20砼结构，砼壁厚120mm，砼底厚70mm，砼面20mm厚1:2水泥砂浆粉刷。根据水工建筑物要求，参照本地降雨强度按照24小时日暴雨300毫米设计，要求在短时内排得出，主干渠道可过流量Q=0.055m3/s，大于Q=0.0046m3/s暴雨流量。支渠：设计沟深为0.8米，下底宽0.6米，渠上底宽1米。C15砼衬砌。毛渠：设计渠深为0.6米，下底宽0.5米，渠上底宽0.8米。C15砼衬砌。排洪排涝沟渠：设计沟深为1.5米，渠上底宽3.5米，下底宽3米。采用C20砼结构现浇。砼壁厚120mm，砼底厚120mm，砼面20mm厚1:2水泥砂浆粉刷。为运输和机耕作业的需要，田间工程设计必需配置道路。田间路：路面宽3.5米，高出地面40公分，单边设排水沟。路面采用砂石路面。第八章项目实施进度安排2009年3月完成项目可行性研究报告审批，2009年5月底完成初步设计的调查研究、编制初步设计、图纸资料等工作，并要求2005年5月底进行审查和批准。2009年5月开始施工图纸的设计，6月底提交部分土建施工图，7月初资金到位即可正式破土动工建设，2009年11月底土建工程完成，建设期为10个月。项目实施进度详见如下(甘特图)。项目建设进度安排表年月份名称2009年3456789101112编制项目可行性报告编制初步设计及审批施工图设计土建施工投产。第九章项目组织与管理一、组织机构与职能划分项目建设严格按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》有关规定，在发展和改革委员会和财政局监督指导下组织实施，要根据项目建设要求成立项目建设领导小组，精心组织项目实施。项目建设单位成立建设项目建设办公室，项目办在项目建设领导小组的领导下开展工作，县直各职能管理部门应该对项目建设进行指导与配合，解决在建设过程中发生的问题，共同完成项目建设任务。待项目建设完成后成立以股份制企业组织形式的经营实体，负责项目区正常生产经营和生态区的维护。1、发展和改革委员会：为本项目的主管部门，也是项目建设领导小组的常设办公机构。负责项目建设的申报、立项等前期准备工作；组织设计审查，指导招投标，申报项目建设年度计划；组织有关部门对工程质量、建设资金、工程进度进行控制，根据专项建设资金报帐制的规定核报工程款；向上级主管部门报送种类工程建设的统计报表，组织项目的预验收。2、财政局：负责项目建设投资的审核与划拨，筹措项目建设县级配套资金，监督与项目建设有关的财务活动。3、监察局：协同建设局对招投标过程进行监督，确保整个过程公平、公正与合理；负责监督和检查各职能部门及工作人员的法律法规执行情况。4、审计局：对工程投资预算及决算进行审计，并提出预（决）算审计报告。二、经营管理模式项目建成后，奉新县罗市镇将委派有一定经营能力的人，负责试验示范小区生产和经营管理，实行独立法人管理，项目建设和企业管理实行股份合作制，采取方式向全镇吸收股份，形成项目自有资金的主要来源渠道。通过建立健全内部各项管理制度，形成“职责明确、机制灵活、廉洁高效、人尽其才”的企业经营管理体系。第十章环境影响评价本项目为花卉苗木产业化项目，绿化环保是其特点，以人工方式培植花卉苗木，不会产生废水、废气、废渣等排放物，而且花卉苗木示范基地投入生产后因其有大量的树木有利改善周边生态环境，花卉苗木生产主要是为城市绿化供应优质花卉苗木有较强的公益性。绿化苗木主要功能为：第一，美化环境，形成绿色视野，增进人类健康，绿色在人类的视野中占据25%，就能消除眼睛的生理疲劳，对于人的精神和心理最为适宜，绿化苗木能使人赏心悦目，陶冶情操、净化心灵；第二，净化空

气，调节气候，降低城市噪音，提高城市生态环境质量，提升城市功能。另外示范基地还担负着苗木生产新技术的研究推广工作，所以也是政府在育苗业进行科普工作的重要基地

在项目实施及运作过程中，大棚所形成的废旧塑料统一回收，经废旧物资公司回收后进行再生处理。特色观赏苗木基地按公司生产操作规程，严格控制化肥施用量，采用定时、少量、分批的方式，必要时施用缓释肥，最大限度地减少化肥被雨水冲走流失造成的危害。项目建设不会产生环境污染，还将改善和调节区域小气侯，成为天然的氧吧，起到保护环境的作用，因此，

花卉苗木生产具有良好生态效益、社会效益。第十一章花卉苗木生产技术一、我国花卉苗木生产技术水平及发展方向

我国绿化苗木种植作为规模化产业发展的起步较晚，经过十多年的努力，行业科技进步显著，在新品种引进、选育、繁育、栽培管理等诸多技术领域取得了一定进展，具体包括品种培育技术、种苗繁育技术、成品栽培技术等；此外，我国在信息网络管理技术、苗木种植专用肥料品种搭配、苗木病毒检测技术等的应用研究也取得了一定的进展。

我国绿化苗木种植行业科技发展方向及重点领域主要是：1、新品种选育。一是加强我国植物品种资源的收集、整理和开发利用；二是利用传统育种方法与现代生物技术育种相结合培育新品种；三是有选择地引进推广国外优良品种。2、主要病虫害检验检疫、发生规律、预测预报及综合防治技术和专用生物农药、生物肥料技术研究。3、研究推广苗木设施栽培及其配套技术。4、进一步完善苗木质量标准体系和检测检验技术，加强苗木产品的质量

监督。

5、提高苗木流通领域的科技含量。一方面研究流通过程中的苗木包装技

术；另一方面提高流通过程中的物流、信息流的速度。二、项目建设生产技术来源目前我国花卉苗木生产技术多为成熟的技术，传统技术在苗木生产中被广泛使用，本次项目生产技术来源于罗市十来从事花木生产积累的成熟生产技术，还将与江西农业大学、江西省林科院、南昌市园林研究所、南京林学院、浙江林科院等高等院校科研部建立技术合作，项目建设依托江西省林业厅的技术和政策扶持，在江西省林业厅领导和引领下，建设成为江西省重点绿化种苗繁育、科研、教学基地。项目建成后将公司下设技术开发中心专门从事自主繁育特色苗木品种的引种驯化、品种选育、种苗组培快繁，以及定植、栽培管理、大树移栽、断根处理、防治病虫害、嫁接改良等关键技术的应用性研发。三、花卉苗木生产技术方案有10余年花卉苗木种植历史，在多年的苗木生产中积累了丰富的技术经验、窍门，在苗木生产的各个环节掌握了成熟、稳定的生产技术，本项目依托自身已掌握的定植、修剪整形、断根处理、特殊施肥、病虫害防治、嫁接改良、促花促果等生产环节的技术基础，采用现代农业技术、设施农业技术和公司多年科技成果及生产实践总结出来的特色工艺，具有先进、成熟、可靠等特点，能够满足本项目生产的要求。1、组培快繁技术组培快繁技术主要用于盆栽植物的培育。组培快繁技术是指在无菌条件下，将离体的植物器官、组织、细胞以及原生质体，培养在人工配制的培养基上，给于适当的培养条件，使其长成完整植株。组培快繁技术的核心在于：a、不同的苗木所选用的繁殖材料不同，繁殖材

料包括离体的植物器官、组织、细胞以及原生质体等，针对不同苗木选取最优的

繁殖材料需要在严格控制的外部环境下，经过反复实验并最终确定；b、培养基和基质配方，培养基是繁殖材料成长为组培苗的外部环境，基质是组培苗出瓶后在炼苗床生长的外部环境，培养基、基质的配方与PH

值也是经过反复实验确定的，每一具体品种苗木繁育需要不同的培养基和基质配方。2、扦插培育技术扦插培育主要是利用植物的再生能力，将植物的一部分如根、茎、叶等插入基质中，在适当的环境条件下，使其生根成活，成为新的个体。扦插的主要方法有叶插、茎插和根插。公司的扦插技术具有简便、经济、生根成活率高、繁殖速度快的特点。

扦插培育技术的核心在于：a、扦插材料的选取，根、茎、叶等都可以成为扦插材料，不同苗木最适宜的扦插材料各有不同；b、扦插材料的处理，扦插条

需要修剪成特定形状，并用不同药物进行消毒；c、扦插时间的选择，不同苗木的最优扦插时机要综合考虑苗木的植物特性、所种植基地的气候特征以及基地的土壤环境等因素。

3、播种育苗技术播种育苗技术主要包括种子的采集和储藏、播种前的种子处理、播种、出苗后的管理。播种育苗技术的核心在于：a、播种前种子的筛选与催芽处理，种子在播种

前需要用温水进行浸泡，一方面，除去生理与形态不成熟的种子，另一方面，水温及浸泡时间长短控制对于种子的发芽率、出苗的一致性有较大影响；b、不同的播种方式，针对不同的苗木品种特性采取了撒播、点播与条播等播种方式，正确选择播种方式能保证较高的出芽率；c、播种后需要对苗床进行控温、控湿，既要注意用薄膜保温，保持地热，也要定期浇水以保持苗床的湿度。4、基地生产管理技术对于自主繁育的种苗，经过炼苗阶段的生产环节，在木本花卉的高度达到

6-8cm，草本花卉达到4-5cm，且根系完善、无病虫害、植株健壮，则转入基地进行定植，进入基地栽培管理环节；而外购半成品苗木种植则直接在基地定植，进行栽培管理。A、整治土地在苗木进行定植之前需要进行整治土地。按高标准园田化要求进行建设，具体见“B、定植对外购半成品苗木种植而言，定植阶段苗木的死亡率是整个生产环节中最高的，但与此同时，若苗木顺利成活则苗木由生苗变为熟苗，同一品种、规格苗木的经济价值将提高30%～40%，因此，定植成为生产过程中提高苗木价值的关键

环节。定植的技术关键点在于：a、苗木定植前的处理，对苗木根系进行消毒杀菌，同时施用保水剂；b、定植完后，定期对苗木浇透定根水，增强土壤湿润性；c、根据落叶苗木、常绿苗木的品种差别，选取不同的定植季节。C、栽培管理苗木完成定植后，进入栽培管理阶段，先进的栽培管理技术能提高苗木自然生长速度、增强苗木观赏价值，也是苗木价值增值的重要生产环节。栽培管理的

技术关键点在于：a、中耕除草，在不同的季节除草频率不同，一般在苗木生长较快的春、夏两季密集除草，保持土壤优良的水肥条件，有利于苗木的快速生长；

b、喷灌、根灌，根据各个基地不同地土壤湿度、空气湿度灵活采取不同浇水方式；c、追肥控制，使用的具体肥料因季节差异也相应不同，秋、冬以施基肥为主，肥料成分由复合肥与农家肥组成，注重土壤改良，春、夏以施氮肥为主，以促进苗木枝叶生长，提高光合效能为主，具体施肥方法根据不同苗木特性灵活选

用喷施、根施等；d、防治病、虫害，对于病害，公司定期对基地里的枯枝落叶进行清理深埋，减少病源菌，同时用石硫合剂对基地上的苗木进行喷洒；对于虫害，根据叶部虫害、枝干虫害、根部虫害分别采取有针对性的防治方法；e、修

枝剪形，目的在于改善苗木树形，提高苗木观赏价值，主要工艺采取打顶去除顶

芽，促进侧枝生长，剪除交叉枝、重叠枝、内堂枝，保证苗木分叉高度一致；f、

促花促果，当苗木到达一定苗龄，高度、规格达到绿化工程要求后，运用特定技术方案抑制苗木的营养生长，促进其生殖生长，使其开花结果提高观赏价值。

D、断根处理自主繁育苗木在销售前，先提前进行断根处理，将苗木由生苗变为熟苗。断根处理环节是提升自主繁育苗木价值的关键生产环节，其大大提高了苗木移栽的成活率，同时减少了苗木运输中根部土球体积大小，将土球的大小由米径的6～8

倍缩减为米径的3倍左右，能够降低工程客户的运输成本。断根处理技术关键点在于：挖出土壤中苗木根系并切除侧根，对根系伤口进行消毒杀菌，再对断根部位喷施生根粉，促使其生根，回填土壤，待苗木长出新的须根后再切断主根，

通过实施二次断根苗木就进入较佳的销售状态。第十二章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据项目建设根据总规模以及地方经济技术指标，进行项目可行性研究及投资估算。主要包括土建工程费、设备购置费、公用工程等费用支出。项目投入总资金汇总表序号工程和费用名称投资额比重(%)估算说明合计(万元)其中外汇(美元)1建设投资260086.671.1建设投资静态部分248082.671.1.1建筑工程费13701.1.2设备购置费10501.1.3工程建设其他费用601.2建设投资动态部分1204.001.2.1涨价预备费1201.2.2建设期利息2流动资金40013.333项目投入总资金990.16100二、土建投资估算土建的主要内容为：2000亩高标准土地园田化平整、渠道、机耕道路修建，新建50个温室大棚、600平方米管理房和一个5000平方米交易市场以及供水供电等基础设施，土建总投资估算为1370万元（详见项目建筑工程费估算表单位：人民币万元序号建构筑物名称单位工程量单价（元/㎡）费用合计1整地、渠道等亩20007802温室大棚个504000002003管理房、仓库㎡600500304交易市场㎡50006003005其他60合计1370三、设备投资估算设备投资估算主要是2000亩花卉苗木基地喷滴灌系统设备、接种系统设备、温湿光控系统设备、检测化验设备、电力设备和生产工具等，设备总投资估算为1050万元(详见固定资产投资估算表)。项目设备购置费估算表单位：人民币万元序号设备名称规格型号单位数量单价总额备注1接种系统套20500001002温湿光控系统套501000005003喷滴灌系统3004检测设备305工具等120合计1050四、流动资金估算项目建成投产后，根据生产能力的要求和经营水平考虑流动资金的配备，流动资金主要用在2000亩基地农田租赁费支出、部分小苗购进以及花卉苗木生产期的肥料等生产物资购进的周转，其流动资金为400万元。五、项目总投资及资金筹措通过估算项目总投资额为3000万元,其中:固定资产投资为2600万元,流动资金为200万元。资金来源为:固定资产部份申请中央财政资金支持2000万元,地方配套资金300万元，企业自筹300万元。自筹资金来源主要是通过集资入股的方式解决部份（另外还可通过以劳代资的方式解决部份，项目建设中以劳代资总投入量为150万元，通过集资入股可达到150万元），根据企业生产经营情况由企业向当地农业银行贷款400万元，用于生产周转流动资金。第十三章财务评价一、成本估算1、原材料：花卉苗木示范基地每年需向外购进优质小苗46万株，每株按4元估算；大树桩购进5万株，每株按80元估算；自繁育苗需采购种子1000公斤,平均每公斤900元，每亩按200元标准使用肥料、60元防治费用估算，其年成本估算为726万元（详见成本费用估算表）。2、辅助材料：辅助材料全年估算为390万元，主要是营养基、花卉苗木盆景盆钵支架以及易消耗物等费用支出（盆景钵年需求量为30万只，每只按10元估算，预计支出为300万元），另加其他支出90万元。3、土地租赁费用：花卉苗木示范基地的土地为集中连片，其使有权为农民，需要从分散的农户手中租借过来，每亩按800元/年租赁费估算，年租赁费用为160万元。4、燃料及动力：电费消耗主要是示范基地灌溉、温室大棚温湿调控等用电，其价格为0.6元/度计算。5、工资及福利：按每人每年12000元，其中包括“两金”。6、制造费用：=158.79万元(2)维修费用按提取折旧费额的50%计算,维修费用为79.40万元。7、企业管理费：企业管理费按销售收入的1%计算,管理费为31万元8、财务费用：固定资产贷款和流动资金贷款利息作为财务费用计入成本，银行贷款按7.20%计，企业自筹和中央财政无偿资金、地方配套资金不计息。9、销售费用：销售费用按销售收入的3%计算为93万元10、总成本费用：总成本费用为1852.59万元，经营成本费用为1585.60万元，固定成本费用为620.55万元，变动成本费用为1232.04万元。项目总成本费用估算表（正常年份）序号项目名称单位数量单价(元)金额(万元)备注1小苗株46万4.001842大树桩