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横州市茉莉花产业服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算

花匠小妙招
2024-08-15 09:11

第一部分：部门概况

一、横州市茉莉花产业服务中心及所属单位主要职责和2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第三部分：横州市茉莉花产业服务中心2024年部门预算相关报表

第一部分：部门概况

一、横州市茉莉花产业服务中心及所属单位主要职责和2024年主要工作任务

（一）主要职责。

1.研究提出全市茉莉花产业发展建议。

2.负责茉莉花产业科学研究等工作。

3.根据茉莉花产业有关行业标准或规程，研究提出茉莉花及茉莉花茶生产、加工、销售的统一标准建议。

4.负责茉莉花种资源的收集、整理工作，负责茉莉花标准化种植服务工作。

5.负责对接有关单位和企业做好服务全市茉莉花（茶）产业发展相关工作。

6.负责茉莉花产业信息、展销、宣传等工作。

7.负责世界茉莉花大会、全国茉莉花茶交易博览会和中国（横县）茉莉花文化节的相关技术性、服务性等工作。

8.完成市委、市政府、市农业农村局交办的其它任务。

（二）2024年主要工作任务。

1.加强党建工作，提高党员干部政治站位，引领开展完成茉莉花产业各项工作发展任务。2.加大茉莉花标准化基地项目示范建设力度。持续深入开展茉莉花溯源基地、绿色基地、有机基地建设，提高产量和质量。加大基地茉莉花水肥一体、茉莉花病虫害统防统治和监测投入，建立茉莉花产品溯源系统及示范基地。3.积极推进品牌战略。全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“标准化·品牌化·国际化”方向，推进品牌战略。一是以深化创新改革为主线，创新发展茉莉花“1+9”产业链，提高产业链价值。二是推进茉莉企业技改，提质增效，培育更多规上企业、限额批发零售企业入统，提高产业综合实力，培育打造横州茉莉花产业品牌。

4.创建中华茉莉园AAAA景区。紧紧围绕市委市政府“十四五”规划，以中华茉莉园为核心，创建家园、田园、产业园、生态园“四园共治”示范区，挖掘茉莉花文化，奋力创新建设中华茉莉园4A景区，推进产业健康发展。5.扩大招商引资工作。加强产业企业招商引资工作，主动对接顺来茶业、帮利集团等茶业企业，提高服务质量，加快企业投资建设，完成上级下达的招商引资任务。6.加快互联网+茉莉平台建设。紧紧围绕市委市政府“十四五”规划，借助互联网、物联网、云计算、大数据等新兴科技手段，有效整合茉莉花产业链各参与方，共同开展“互联网+”茉莉花平台搭建及运营工作，实现茉莉花的线上交易、产业管理、数据整合、在线申贷、信息管理等一系列多元化功能管理，推进鲜花交易入统。7.持续加强与专家顾问团队、区农科院等科研院校合作，提高科技支撑产业发展服务。培训和引进产业人才，建立茉莉花产学研基地，建立重大灾害、病虫害等应急防控防治机制，推动产业高质量发展。8.认真贯彻落实市委市政府中心工作部署，按时按质完成下达各项中心工作任务。做好筹办第五届世界茉莉花大会工作。持续落实乡村振兴工作，发展茉莉花产业。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

本部门单位性质是事业单位、经费方式是全额拨款、内设机构有2个：分别是办公室，产业股。

2.所属单位

本部门属本级一级预算单位。

（二）部门预算单位构成。

本部门属本级一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

本部门编制共有9个，在职人员7人，退休2人。（二）人员构成。财政供养实有人数11人:在职人员7个，临聘人员4人。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2024年部门收入预算299.44万元，其中：

1.一般公共预算拨款299.44万元。

2.政府性基金预算拨款0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款0.00万元。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

（二）2024年部门支出预算总体情况。

2024年部门支出总预算299.44万元，较2023年度预算数362.98万元，减少63.54万元，下降17.51%。

1.2024年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

(1)农林水支出276.17万元

(2)住房保障支出6.97万元

(3)社会保障和就业支出12.59万元

(4)科学技术支出0.00万元

(5)卫生健康支出3.72万元

(6)城乡社区支出0.00万元

2.2024年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

1）301工资福利支出（类）81.20万元

01基本工资28.36万元

02津贴补贴6.42万元

03奖金1.79万元

07绩效工资10.77万元

08机关事业单位基本养老保险缴费9.29万元

10职工基本医疗保险缴费3.72万元

12其他社会保障缴费0.46万元

13住房公积金6.97万元

14医疗费0.00万元

99其他工资福利支出13.42万元

2）302商品和服务支出（类）5.98万元

01办公费0.30万元

02印刷费0.00万元

05水费0.10万元

06电费1.20万元

07邮电费0.70万元

11差旅费1.00万元

13维修（护）费0.00万元

17公务接待费0.20万元

28工会经费0.57万元

39其他交通费用1.56万元

99其他商品和服务支出0.35万元

3）303对个人和家庭补助支出（类）3.29万元

05生活补助3.29万元

（2）项目支出预算。

(1)商品和服务支出（类）208.97万元

(2)工资福利支出（类）0.00万元

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明。

2024年一般公共预算299.44万元，比2023年增加156.46万元，增长109.43%。2024年政府性基金预算0.00万元，比2023年减少220.00万元，下降100.00%。2024年国有资本经营预算拨款0.00万元，比2023年增加0.00万元，增长0%。2024年财政专户管理资金预算0.00万元，比2023年增加0.00万元，增长0%。2024年单位资金预算0.00万元，比2023年增加0.00万元，增长0%。2024年一般公共预算增多，2024年政府性基金预算减少。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。

2024年部门财政拨款收入预算299.44万元，其中：一般公共预算收入预算299.44万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

2024年一般公共预算增多

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。

2024年部门财政拨款支出预算299.44万元，其中：一般公共预算支出预算299.44万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出（类）预算数为12.59万元，主要用于：社会保障和就业支出用于社保缴费等，其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.29万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.29万元；

(2)卫生健康支出（类）预算数为3.72万元，主要用于：用于养老支出，离退休人员生活补助等，其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.72万元；

(3)农林水支出（类）预算数为276.17万元，主要用于：主要用于农林水支出，其中：

农业农村（款）行政运行（项）18.49万元；农业农村（款）事业运行（项）257.67万元；

(4)住房保障支出（类）预算数为6.97万元，主要用于：用于在职人员住房公积金缴纳等，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）6.97万元；

2.政府性基金预算支出预算

我中心2024年无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出预算

我中心2024年无国有资本经营预算支出

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.20万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。资金来源：年度预算

（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况0.20万元，比2023年预算0.20万元增加0.00万元，同比增长0.00%。其中：

(一)因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，与2023年持平。

(二)公务接待费2024年预算0.20万元，比2023年预算0.20万元增加0.00万元，同比增长0.00%，与2023年持平。

(三)公务用车购置费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，与2023年持平。

(四)公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，与2023年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算5.98万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少1.27万元，下降17.52%，支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无采购预算项目。

（三）政府购买服务情况。

本部门无采购预算项目

（四）国有资产占用情况说明

我本门2024年无国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理情况

2024年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额万元

项目名称：中花协、中茶协合作经费

用款单位：横州市茉莉花产业服务中心

预算金额：40万元

资金来源：一般公共预算拨款

年度目标：每年安排40万元用于甲乙双方合作举办“茉莉花文化节”，邀请国内外专家学者、企业家和行业领导参与，不断提高活动的规模、档次，扩大知名度和影响力，推动广西横州市茉莉花和茉莉花茶产业健康发展，加快横州市茉莉花产业转型升级，更好发挥横州作为首批“国家重点花文化基地”的示范带动作用；通过合作策划“两会一节”的相关活动，邀请国内外专家学者、企业家和行业领导参加，提高活动的规模、档次，扩大其在国内外的知名度和影响力，推进广西横州市茉莉花和茉莉花茶产业的快速健康发展，加快横州市茉莉花产业转型升级，发挥横州市作为世界茉莉花和茉莉花茶生产中心的示范作用。每年中花协40万、中茶协40万。（2021年-2025年）

3.项目名称：茉莉园及品种园管护项目

用款单位：横州市茉莉花产业服务中心

预算金额：45万元

资金来源：一般公共预算拨款

年度目标：安排45万元用于支付茉莉园及品种园园内租赁费，负责园内管理和清洁，用途支付工作人员劳务费、维修（护）费等，以及单位运行经费的相关费用。

（六）涉密事项处理说明。

五、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入横州市财政预决算管理的“三公”经费，是指横州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。