岳阳市园林绿化中心2018年度绩效评价自评报告及评分表（整体支出和鲜花一条街专项维护经费专项支出）
岳阳市2018年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳市园林绿化中心
预 算 编 码： 906011
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2019 年 6 月 28 日
岳阳市财政局（制）
一、部门（单位）基本概况
联系人
潘红霞
联络电话
0730-8218652
人员编制
33人
实有人数
23人
职能职责概述
加强园林建设，美化城市环境，组织城市绿地系统规划、风景名胜区规划的编制、报批及管理；负责城市公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地的规划设计、建设和维护管理；负责制订风景园林行业地方性标准、规范等规范性技术文件，为风景园林行业提供技术支撑；指导城市各单位及县市区城市绿化工作。
年度主要
工作内容
任务1：组织开展国家园林城市省级复查工作。
任务2：在系统内开展“突出问题导向，管养提质一百天”活动。
任务3：王家河水质治理。
任务4：环保督查整改。
任务5：完成南湖走廊生态停车场绿化工程项目建设。
任务6：完成白杨坡公园提质改造项目。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
2018年我中心总体运行良好，圆满完成年度各项工作任务，在城管系统考核中居于前列，被市城管局评为2018年度综合绩效考评先进单位。2018年，园林城市复查迎检顺利通过。南湖走廊生态停车场绿化建设，受到市级领导及上级部门的肯定。突出了扶贫工作，我中心被中共岳阳市委组织部、岳阳市扶贫开发办公室评为“2018年度市驻村帮扶工作先进单位”。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称
收入合计
其中：
上年结转
公共财
政拨款
政府基金拨款
纳入专户管理的非税收入拨款
其他
收入
局机关及二级机构汇总
1472.42
81.47
847.04
345.45
198.46
1、局机关
2、二级机构1
3、二级机构2
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称
支出合计
其中：
结余
基本支出
其中：
项目支出
当年结余
累计结余
人员支出
公用支出
局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、二级机构1
1413.41
545.59
387.42
158.17
867.82
59.36
59.36
3、二级机构2
机构名称
三公经费
合计
其中：
公务接待费
公务用车运维费
公务用车购置费
因公出国费
局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、二级机构1
29.29
1.20
10.09
18
0
3、二级机构2
机构名称
固定资产
合计
其中：
其他
在用固定资产
出租固定资产
局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、二级机构1
1029.74
569
391.19
69.55
3、二级机构2
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
预期目标
实际完成
目标1: 2018年度“鲜花一条街”项目为延续项目，地址为岳阳大道（市委渠化岛至花板桥渠化岛段）、市委和园林局前分车带、市委围墙下绿化带、市政府广场，鲜花种植面积约5000平方米、播种面积5000平米。全年分四季施工，计划栽植鲜花总数80万株（盆），并增加花境、置石配景、植物扎景、活动式花盆、立体绿化及其他花器等，工程总预算为300万元
目标2: 园林科研经费与岳阳市花境营造相结合，基于地区生态环境，筛选出适于荫生花境的植物，总结花境营造法则，并探究荫生花境的植物配置模式。主要包括以下内容：（1）植物筛选：基于对本地区植物生境与植物生长限制因子进行分类，建立本地区荫生花境植物筛选体系，筛选出本地区建植荫生花境的植物材料。（2）模式探索与总结：结合岳阳地区生境与施工现场小环境的实际情况，总结适合本地区荫生花境植物配置模式，并推荐相关花境植物。
目标3: 园林绿地信息系统维护项目提供全市绿地信息的调查、统计、查询服务工作；承担风景园林信息系统的建设和管理及辅助性工作。
目标4：园林养护考评工作项目全年定期考核市城市园林绿地管养单位的绿化养护成果，对优胜单位予以奖励。
目标5: 社会绿化管理工作经费用于重大活动、创建及迎检时不属于我中心管养范围内的产权单位社会绿化的工作协调和临时维护任务，
目标6: 园林主题活动经费用于开展园林绿化相关宣传、科普活动，通过打造一系列花展活动营造良好游园氛围。
全部完成
整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
评价内容
绩效目标
完成情况
质量指标
指标1：鲜花一条街项目鲜花长势良好，成活率高
1、成活率达到99%
指标2：荫生花境景观效果好
2、100%
指标3：植物适应生长环境，花叶繁茂
3、100%
指标4：通过对信息系统、机房维护，保证我中心信息化环境和设备正常运行，为业务工作提供保障。
4、100%
指标5：园林养护考评工作专项的绿地养护管理优良率
5、100%
指标6：社会绿地养护达标率
6、100%
指标7：园林养护考评工作项目全年定期考核
7、考核合格
数量指标
指标1：鲜花一条街项目鲜花栽植
1、面积5000㎡
2、约5000㎡
3、80万盆
4、2~3种
5、30种
6、100%
7、100%
8、（12）/次/年
指标2：播种面积
指标3:全年栽植各类花卉
指标4：摸索出适于岳阳市的荫生花境模式；
指标5：收集适于岳阳市栽植的优良耐荫花境植物；
指标6：机房、核心设备、网络、系统软件、其他信息化设备等的故障维护，保证系统正常运行
指标7：社会绿地养护完成率
指标8;园林养护考评工作项目全年定期考核
时效指标
指标1：鲜花一条街项目鲜花长势良好，成活率高
1、按预定时间
2、按进度
3、及时
4、及时
5、及时
6、一级养护
指标2：荫生花境景观效果好
指标3：植物适应生长环境，花叶繁茂
指标4：通过对信息系统、机房维护，保证我中心信息化环境和设备正常运行，为业务工作提供保障。
指标5：园林养护考评工作专项的绿地养护管理优良率
指标6：社会绿地养护达标率
指标7:园林养护考评工作项目全年定期考核
成本指标
指标1：鲜花一条街项目施工、养护总金额控制按预定成本完成
3
1、300万元/年，
2、总金额控制在40万元
3、批准项目预算金额开支。
4、不超预算范围
指标2：严格控制项目成本，
指标3：园林绿地信息系统维护成本支出严格按照2018年批准项目预算金额开支。
指标4:成本控制在预算范围内
效益目标
（预期实现的效益）
社会效益
加强园林建设，美化城市环境，对城市绿地进行系统规划、加强风景名胜区规划的编制、报批及管理；制订风景园林行业地方性标准、规范等规范性技术文件，为风景园林行业提供技术支撑；指导城市各单位及县市区城市绿化工作，提升城市园林绿化满意率，为全市人民营造一个精致、秀美、生态的城市公园环境。推动岳阳打造宜居城市。
社会效益好
经济效益
无
生态效益
美化城市环境，提高城市绿化率
助力大美生态岳阳建设。
社会公众或服务对象满意度
1.园林养护考评工作专项的社会公众或服务对象满意度
2.社会公众或服务对象满意度
≧90%
绩效自评综合得分
96分
评价等次
优
四、评价人员
姓 名
职务/职称
单 位
签 字
周明岳
党委委员
岳阳市园林绿化中心
朱荣
综合科负责人
岳阳市园林绿化中心
毛安平
管理科负责人
岳阳市园林绿化中心
张静
办公室负责人
岳阳市园林绿化中心
评价组组长（签字）：
年 月 日
部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）：
年 月 日
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
填报人（签名）： 潘红霞 联系电话：0730-8218652
五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2、专项资金实际使用情况分析
3、专项资金管理情况分析
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
（二）专项管理情况分析
四、部门（单位）整体支出绩效情况
五、存在的主要问题
六、改进措施和有关建议
岳阳市园林绿化中心
2018年度部门整体支出绩效评价
自评报告综述
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
1.人员、机构构成
岳阳市风景园林中心系岳阳市城市管理和综合执法局二级机构，是副处级全额拨款事业单位，在职在岗人员23人。
2.单位主要职责
加强园林建设，美化城市环境，组织城市绿地系统规划、风景名胜区规划的编制、报批及管理；负责城市公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地的规划设计、建设和维护管理；负责制订风景园林行业地方性标准、规范等规范性技术文件，为风景园林行业提供技术支撑；指导城市各单位及县市区城市绿化工作。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
市风景园林中心2018年财政支出1413.41万元。基本支出545.59万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出867.82万元，主要用于“鲜花一条街”项目维护管理；园林科学研究；提供全市绿地信息的调查、统计、查询服务工作及承担风景园林信息系统的建设和管理及辅助性工作；市城市园林绿地管养单位绿化养护考评工作；开展园林绿化相关主题活动等。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出的范围和主要用途包括中心人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。
（二）专项支出
1.专项资金安排落实、总投入等情况分析
按照预算“鲜花一条街”项目300万元，园林科研经费40万元，园林绿地信息系统维护项目30万元，园林养护考评工作经费40万元，社会绿化管理工作经费30万元，园林主题活动工作经费30万元。年初，财政将所有专项下调5%。
2.专项资金实际使用情况分析
我中心专项资金使用严格按照“专款专用”的原则，根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。
3.专项资金管理情况分析
我中心按照市财政项目资金管理要求，严格遵守财务制度，规范项目资金管理，做到专款专用，没有违反规定使用专项资金。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
1.“鲜花一条街”项目每年度按园林景观规范标准重新整理地形，以花境形式栽植当季节草本、宿根、木本花卉植物，并根据花期规律及时补充更换花卉植物，保证月月鲜花生长良好，达到四季花团锦簇、百花争艳的效果。
2.园林科研经项目与岳阳市花境营造相结合，基于地区生态环境，筛选出适于荫生花境的植物，总结花境营造法则，并探究荫生花境的植物配置模式。主要包括以下内容：（1）植物筛选：基于对本地区植物生境与植物生长限制因子进行分类，建立本地区荫生花境植物筛选体系，筛选出本地区建植荫生花境的植物材料。（2）模式探索与总结：结合岳阳地区生境与施工现场小环境的实际情况，总结适合本地区荫生花境植物配置模式，并推荐相关花境植物。
3.园林绿地信息系统维护项目用于为保障园林中心网络、机房、信息化核心设备、信息系统以及日常工作使用的计算机、打印机等信息化设备正常运行，推进中心信息化建设。
4.园林养护考评项目用于全年定期考核市城市园林绿地管养单位的绿化养护成果,举办月考评12次，2018年9月至12月开展为期三个多月的“管养提质一百天”活动。
5.社会绿化管理工作项目用于重大活动、创建及迎检时不属于我中心管养范围内社会绿化的工作协调和临时维护任务；为了顺利迎接2018年文明城市测评、省部领导巡视等重大接待活动，做好绿地保洁、除杂及苗木修剪整形日常养护，对死亡苗木进行更换，维护园景灯、厕所、树围石、边沿石、砖砌花坛等园林绿化配套设施。
6.园林主题活动工作项目用于开展园林绿化相关宣传、科普活动及花展活动。各公园通过草花种植，利用花海等花展点缀公园环境，其中金鹗公园、南湖广场二月兰、石蒜花海建设及日常养护，王家河公园主园路边草地大量种植石竹、波斯菊、金盏菊等，形成缀花草地，美化驳岸，并且开展了向日葵花展活动。
（二）专项管理情况分析
严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，充分发挥资金的使用效益。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
根据相关文件要求，岳阳市风景园林中心绩效自评小组遵循客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、定性与定量相结合法，组织完成了对本中心部门整体支出绩效评价工作。质量目标、数量目标、时效指标、成本指标、效益目标（预期实现的效益）均完成较好，绩效自评综合得分96分，评价等次为“优”。
五、存在的主要问题
1.部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。
2.尚未对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。
六、改进措施和有关建议
1.科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。
2.建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高绩效预算管理水平。
岳阳市园林绿化中心
2019年6月28日
岳阳市财政支出绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称： 鲜花一条街专项维护经费
项目单位： 岳阳市园林绿化中心
主管部门： 岳阳市城市管理和综合执法局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2019年 6 月 28 日
岳阳市财政局（制）
一、项 目 基 本 概 况
项目负责人
朱荣
联系电话
13017218758
项目地址
岳阳大道（市委渠化岛至花板桥渠化岛段）、市委和园林局前分车带、市委围墙下绿化带、市政府广场
邮 编
414000
项目起止时间
2018年 1 月起至 2018 年 12 月止
计划安排资金
（万元）
300
实际到位资金
（万元）
285
实际支出
（万元）
285
结余
（万元）
0
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政
300
市财政
285
市财政
285
市财政
0
县市区财政
县市区财政
县市区财政
县市区财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况
支出内容
实际支出数
会计凭证号
备注
鲜花一条街生产维护费
147.5
7月29#
金鹗公园25万元、花卉中心87.5万元、科研所35万元
维护管理费、监理费
4.5
8月17#、12月43#
湖南省顺天项目管理公司
鲜花一条街生产维护费
133
12月43#
花卉中心89万元、科研所44万元
支出合计
285
财政下调专项经费5%
三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况
预 期 目 标
实际完成
项目实施时每年度按园林景观规范标准重新整理地形，以花境形式栽植当季节草本、宿根、木本花卉植物，并根据花期规律及时补充更换花卉植物，保证月月鲜花生长良好，达到四季花团锦簇、百花争艳的效果，确保该路段成为美化、净化、香化、彩化、多样化城市道路。
1.全年分四季栽植，八次换花，保证四季有花
2.施工、养护总金额控制在300万元/年
3.鲜花栽植总面积约6000m2，确保全年共栽植鲜花总数70万株（盆），鲜花盛开期达十个月以上。
……
项目绩效定量目标（指标）及完成情况
一级指标
二级指标
指标内容
指标（目标）值
实际完成值
项目产出指标
数量指标
1.鲜花栽植面积
6000㎡
2.栽植鲜花总数
70万株（盆）
70万株（盆）
3.鲜花盛开期
十个月以上
十个月以上
4、全年换花次数
8次
8次
质量指标
1、鲜花长势良好，成活率高
99%
99%
达到相关标准
达到相关标准
时效指标
全年分四季栽植，八次换花
按预定进度完成
按预定进度完成
成本指标
施工、养护总金额控制在预定成本内
300万元/年
300万元/年
项目效益指标
经济效益
指标
无直接经济效益
社会效益
指标
开展鲜花一条街建设是改善人居环境、提升城市竞争力和美誉度的一项重大举措，对促进城乡经济、社会可持续发展具有重要意义
社会效益好
生态效益
指标
美化环境
环境效益好
服务对象满意度指标
人民群众满意度
≧90%
绩效自评综合得分
100分
评价等次
优
四、评价人员
姓名
职称/职务
单 位
签字
周明岳
党委委员
岳阳市园林绿化中心
朱荣
综合科负责人
岳阳市园林绿化中心
毛安平
管理科负责人
岳阳市园林绿化中心
张静
办公室负责人
岳阳市园林绿化中心
评价组组长（签字）：
年 月 日
项目单位意见：
项目单位负责人（签章）：
年 月 日
主管部门意见：
主管部门负责人（签章）：
年 月 日
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
填报人（签名）： 潘红霞 联系电话：0730-8218652
五、评价报告综述（文字部分）
（一）项目基本概况
（二）项目资金使用及管理情况
（三）项目组织实施情况
（四）综合评价情况及评价结论
（五）项目主要绩效情况分析
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
（七）附件
岳阳市园绿化林中心
2018年度鲜花一条街专项维护经费
项目支出绩效评价自评综述
一、项目基本概况
“鲜花一条街”项目每年度按园林景观规范标准重新整理地形，以花境形式栽植当季草本、宿根、木本花卉植物，并根据花期规律及时补充更换花卉植物，保证月月鲜花生长良好，达到四季花团锦簇、百花争艳的效果。
二、项目资金使用及管理情况
“鲜花一条街”工程项目预算为300万元，2018年年初财政局下调专项经费5%，实际拨付285万元，我中心严格按照“专款专用”的原则，根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。
三、项目组织实施情况
全年从广州、江浙等地分三次调运松红梅、黄婵、紫牡丹等六十余个花境植物品种，美女樱、洋凤仙、四季海棠等十多个鲜花品种对鲜花一条街进行充实。为了让市民更好地欣赏鲜花美景、感受鲜花魅力，我们每一次都对鲜花工程的设计寓意进行了说明、对更新的品种进行了介绍，2018年共计换花八次，种植累计面积约20万平方米，更换鲜花65万盆，更换花境植物3万盆，播种野花组合1350平方米，基本达到了鲜花工程预期的效果。
四、综合评价情况及评价结论
“鲜花一条街”工程的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标均完成较好，绩效自评综合得分96分，评价等次为“优”。
五、项目主要绩效情况分析
1.全年分四季栽植，八次换花，保证四季有花。
2.施工、养护总金额控制在285万元/年。
3.鲜花栽植总面积约6000m2，确保全年共栽植鲜花总数70万株（盆），鲜花盛开期达十个月以上。
六、主要经验及做法、存在问题和建议
（一）主要经验及做法
1.资金管理。对项目的资金管理使用等作了明确规定。成立工程价格询价小组，对材料使用必须进行多方询价，中心财务根据合同要求，实行专款专用。我们在资金支付时优先保证人工工资、材料款等费用的支付，体现以人为本的管理理念，在施工过程中的人工工资、材料费等都在工程结束后基本结算完毕。
2.原材料控制。原材料优质是工程优质的前提和基础。为了建设优质工程、精品工程，我们加强原材料的源头控制，对所有构成工程实体的材料，按照岳阳市有关物资设备采购的要求，成立了物资设备采购小组，由采购小组组织相关人员对供应商进行实地考察，主要考察供应商资质、营业执照、组织机构代码、税务登记、社会信誉。考察后将质量好、价格低、有信誉的材料进行汇总再次进行比选，通过比质、比价、比信誉，最终确定供应商。所有供应商必须按物资设备采购计划，保质、保量地供应所需物资设备，签订供货合同必须有产品质量标准要求及验收标准要求，对验收不合格的物资设备禁止进入施工现场。将所有进场的物资进行统一验收，对每个批次的原材料，都要进行随机抽样检查，标明其检验结果，经检验合格后的材料方可投入使用。
3.设备与人员管理。由于“鲜花一条街”工程工作要求高、任务重、施工场地分散，为确保鲜花一条街工作每一次都能达到市民要求，我们每一次换花前都要邀请园林专家对设计图纸进行研究、调整，对鲜花品种进行更换，在施工过程中尽量聘请对施工场地熟、了解鲜花一条街工程流程的员工进行施工。所有施工人员必须是参加过园林知识、安全知识培训。施工前，坚持进行安全技术交底。对项目部进行定期不定期的绩效评价，并制订了奖罚措施，对检查中发现的问题要求限期整改，对屡教不改的施工人员坚决清退。
（二）存在的问题及建议
1.增加1-2个规模化实施的鲜花新品种，保持“鲜花一条街”的新鲜度和关注度。
2.现场花卉被盗导致缺株现象时有发生，要督促各单位加强维护、巡逻、劝导和及时补植。
3.项目的预算评审和结算审核工作相对滞后，今后要加强项目资料的及时跟进和完善。
岳阳市园林绿化中心
2019年6月28日
部门整体支出绩效评价评分表
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
投 入
（15分）
预算配置
（15分）
财政供养人员
控制率
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
5
5
“三公经费”
变动率
“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
5
5
重点支出
安排率
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。
5
5
过 程
（40分）
预算执行
（15分）
预算调整率
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。
3
3
支付进度
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。
3
2.5
春节前未下达专项资金的50%
资金结余
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。
3
2
有结余
“三公经费”
控制率
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。
6
6
预算管理
（15分）
管理制度
健全性
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。
3
3
资金使用
合规性
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
3
3
预决算信息公开性和完善性
①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。
3
3
政府采购
执行率
政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。
3
3
公务卡刷卡率
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。
3
3
资产管理
（10分）
管理制度
健全性
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。
3
3
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
过 程
（40分）
资产管理
（10分）
资产管理
安全性
①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。
4
3
资产处置手续不全，未销账。
固定资产
利用率
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。
3
3
产 出（25分）
职责履行
（25分）
其他工作实绩指标完成情况
此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。
25
25
效 果
（20分）
履职效益
（20分）
经济效益
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。
部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
15
0
社会效益
7
生态效益
8
社会公众或服务对象满意度
95%（含）以上计5分；
85%（含）-95%，计3分；
75%（含）-85%，计1分；
低于75%计0分。
5
3
总 分
100
95.5
备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。
附件3-2
项目支出绩效评价指标体系
一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分值
具体指标
评价标准
自评
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标
内容
4
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
4
决策过程
8
决策
依据
4
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
4
决策
程序
4
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
4
资金分配
8
分配
办法
3
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
3
分配
结果
5
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位*100%
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
3
到位
时效
2
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
2
资金管理
10
资金
使用
7
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
7
财务
管理
3
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
3
项目管理
25
组织实施
10
组织
机构
1
机构健全、分工明确
①机构健全、分工明确 （1分）
1
支撑
条件
1
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
具备人员、场地、设备条件（1分）
1
项目
实施
3
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
3
管理
制度
5
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
5
一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分值
具体指标
评价标准
自评
得分
项目绩效
55
项目产出
15
产出
数量
5
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
5
产出
质量
4
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
4
产出
时效
3
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
3
产出
成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
3
项目效果
40
经济
效益
8
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8
社会
效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8
环境
效益
8
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8
可持续
影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
8
服务
对象
满意度
8
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
8
总分
100
100
100
100
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完
善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
相关知识
抚州市人民政府 部门财政预决算 抚州市园林绿化局2022年部门预算表
抚州市财政局 2020年度市本级部门预算公开 抚州市园林绿化局（抚州市风景名胜管理局）2020年部门预算
这些财政支出花得有温度
市委市政府研究制定《实施意见》 本市新一轮“疏整促”专项行动启动
《航道养护管理规定》解读
我市隆重举行2022年度园林绿化行业花境微景观职业技能大赛
城市园林绿化市场调查模板(10篇)
深交所主板IPO
商城开展野生植物保护专项打击行动
2019年度全国城市园林绿化企业50强发布 2019园林绿化公司排行榜一览→买购网
网址: 岳阳市园林绿化中心2018年度绩效评价自评报告及评分表（整体支出和鲜花一条街专项维护经费专项支出） https://m.huajiangbk.com/newsview17183.html
| 上一篇: 常见园林植物花期表，请收好！ |
下一篇: 中国文明网·杭州 |
