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孝感市城市管理执法委员会

花匠小妙招
2024-10-27 10:53

2024年度孝感市城市管理执法委员会

部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行城市管理及城市管理行政执法的法律、法规、规章和政策，受委托起草有关城市管理方面的地方性法规、规范性文件，编制城市管理工作发展战略总体规划、中长期发展规划、专项规划和各项年度计划，制订相关管理标准，制订城市作规范和行政执法行为规范。

　　（二）负责管辖范围内（含10条重要路段、8个重点区域、6项重点事项及高新区、临空区，下同）的环境卫生管理工作；负责主城区生活垃圾末端处置设施的建设维护和管理；负责农村垃圾分类、收集、清运和处理和农村垃圾管理的全部职能。

　　（三）负责管辖范围内的市政公用设施运行和地下管线、管网、管沟、管廊的管理；负责城市排水防涝以及城市防汛排涝指挥职能，城区雨水泵站（闸，含雨污合流泵站）等设施管理职能。

　　（四）负责管辖范围内的城市园林绿化领域规划、建设、验收和管理全部职能。

　　（五）负责主城区大型户外广告设置、建筑渣土运输处置；负责管辖范围内的建筑物立面管理、小型户外广告和门店牌匾设置、报刊亭和公交候车亭等“城市家具”设置及其他占用公共空间乱搭乱挂的管理。

　　（六）负责管辖范围内的道路扬尘治理、城区河道和湖泊垃圾污染治理、露天油烟、生活噪声治理工作。

　　（七）负责主城区大型停车设施的规划、建设和管理；负责管辖范围内的公共自行车运行管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理。

　　（八）负责管辖范围内的城区防汛、道路清融雪、公园和广场应急避难场所管理，以及城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急市政管线、管网、管沟、管廊的应急处置。

　　（九）在管辖范围内行使下列行政处罚权：1、行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；2、环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建工施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；3、工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权；4、交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；5、水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；6、食品药品监管方面在户外公共场所违法摆摊设点从事食品经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；7、住房公积金管理方面单位不办理住户公积金缴存登记或者不为单位职工办理住户公积金账户设立手续的行政处罚权。

　　（十）指导、协调、监督、考核全市城市管理和执法工作；组织全市城市管理和执法工作的宣传教育和业务培训；组织实施跨区域执法活动；查处城市执法重要案件。

　　（十一）承担城市燃气市政公用设施规划和建设，以及城市燃气行业施工企业资质认证、监督管理职责及燃气管理领域相关行政审批职责。

　　（十二）指导全市智慧城管信息平台建设、运行，负责主城区城市管理案件的受理、派遣、指挥、督办。

　　（十三）承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　从预算单位构成来看，部门预算由纳入独立核算的孝感市城市管理执法委员会本级和10个下属单位构成。其中：行政机关1个、全额拨款事业单位10个。

　　1.孝感市城市管理执法委员会（本级）

　　2.孝感市城市管理综合执法支队

　　3.孝感市园林绿化服务中心

　　4.孝感市市政公用设施服务中心（含孝感市地下管线所）

　　5.孝感市环境卫生服务中心

　　6.孝感市槐荫公园管理处

　　7.孝感市董永公园管理处

　　8.孝感市后湖游乐园管理处

　　9.孝感市广场管理处

　　10.孝感市燃气事业服务中心

　　内部设置情况：

　　1.孝感市城市管理执法委员会（本级）内设：综合科、财务审计科、园林绿化管理科、市政管理科、市容和环境卫生管理科、燃气管理科（安全生产管理办公室）、行政审批科、政策法规与执法监督科、信息技术与综合考核科；

　　2.孝感市环境卫生服务中心内设：综合科、固废处置科、环卫作业科、机械设施所、高新区环卫所临空区环卫所；

　　3.孝感市城市管理综合执法支队内设：综合科、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、高新大队、临空大队；

　　4.孝感市园林绿化服务中心内设：综合科、绿化养护科、绿化保护科；

　　5.孝感市市政公用设施服务中心内设：综合科、城市家具维护科、排水设施维护科、道路桥涵维护科及临空市政设施园林绿化服务所；

　　6.孝感市后湖游乐园管理处内设：办公室、安保科、环卫科、科普馆母婴室；

　　7.孝感市董永公园管理处内设：办公室、安保科、环卫科、综合科、绿化科、陈列馆；

　　8.孝感市槐荫公园管理处内设：办公室、绿化生产科、综合管理科、基础设施管理科、安保科；

　　9.孝感市广场管理处内设：办公室、人民广场、东站广场、火车站广场；

　　10.孝感市地下管线所内设：综合科、管理科、信息科；

　　11.孝感市燃气事业服务中心内设：办公室、业务一科、业务二科、业务三科。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市城市管理执法委员会机关和孝感市环境卫生服务中心、孝感市园林绿化服务中心、孝感市城市管理综合执法支队、孝感市市政公用设施服务中心等11个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入26530.73万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入24558.25万元，政府性基金预算拨款收入1972.48万元），比上年减少2686.16万元。

　　2024年预算支出26530.73万元，其中：基本支出8088.47万元、项目支出18442.26万元，比上年减少2686.16万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是因职能划转将城市污水处理项目划归住建局管理，导致政府性基金——城市污水处理费减少;二是按2023年市政府专题会议纪要（13）精神，新增城区道路路灯相关配套设施电费和运维管理费；三是因奖金政策调整，增加在职人员绩效奖金、单列绩效工资、退休人员统筹待遇资金及职业年金做实资金。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入26530.73万元，主要是本年收入26530.73万元，上年结转收入0万元，比上年减少2686.16万元。支出26530.73万元，主要包括：社会保障和就业支出1926.04万元，卫生健康支出272.23万元，城乡社区支出23718.28万元，住房保障支出614.18万元，比上年减少2686.16万元。

财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是因职能划转将城市污水处理项目划归住建局管理，导致政府性基金——城市污水处理费减少;二是按2023年市政府专题会议纪要（13）精神，新增城区道路路灯相关配套设施电费和运维管理费；三是因奖金政策调整，增加在职人员绩效奖金、单列绩效工资、退休人员统筹待遇资金及职业年金做实资金。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出24558.25万元。其中：社会保障和就业支出1926.04万元；卫生健康支出272.23万元；城乡社区支出21745.8万元；住房保障支出614.18万元。一般公共预算支出较上年增加5074.59万元，主要原因是：一是按2023年市政府专题会议纪要（13）精神，新增城区道路路灯相关配套设施电费和运维管理费；二是因政策调整，增加退休人员统筹待遇资金；三是因奖金政策调整、职业年金缴费支出做实等原因，增加年初预算。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出8088.47万元。其中：工资福利支出6891.55万元；商品和服务支出310.76万元；对个人和家庭的补助886.16万元。一般公共预算基本支出较上年增加3225.07万元，主要原因是：一是因政策调整，增加退休人员统筹待遇资金，对个人和家庭的补助年初预算增加；三是因奖金政策调整、职业年金缴费支出做实等原因，增加工资福利支出预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市城市管理执法委员会2024年机关运行经费310.76万元，主要包括：办公费23.99万元、印刷费0万元、水电费37万元、邮电费11.85万元、物业管理费4.32万元、差旅费11.41万元、维修（护）费8.6万元、租赁费1.58万元、会议费0.8万元、培训费0.6万元、公务接待费1.35万元、专用材料费2.6万元、委托业务费3万元、工会经费69.55万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出126.59万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长35.98万元，主要原因：一是2024年编制数32名较2023年编制数30名增加了2名，经费增加了商品和服务支出预算；二是2024年调增了弥补公用经费不足部分。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算128.27万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.35万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费126.92万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增长77.03万元，增长原因主要是因为我委所属二级单位执法支队调整了编制口径。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算5730.55万元，其中51.04万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等；5679.51万元用于采购环卫清扫服务、园林绿化养护服务等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年减少991.01万元，主要原因是：一是减少了环卫中心生活垃圾焚烧服务费采购；二是新增了槐荫公园绿化养护服务和安保服务采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市城管执法委资产总计69513.83万元。其中：流动资金1359.32万元，占总资产比重1.96%；固定资产及公共基础设施68154.51万元，占总资产比重98.04%。国有资产比上年增长6450.76万元，主要是2023年新增城建项目资金的投入。

　　截至2023年12月31日，孝感市城管执法系统固定资产账面原值6190.04万元。其中：房屋及建筑物类708.56万元、交通运输工具类3368.8万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1102.64万元、专用设备类761.51万元、其他248.53万元。比上年减少91.89万元，主要是2023年处置了一批超过使用年限、老化损耗严重、维修仍无法正常使用的资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出18442.26万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标、88个二级项目支出绩效目标，明细如下。

　　（一）孝感市城市管理执法委员会（本级）

　　1.市城镇综合管理委员会工作专项经费项目，预算安排92.34万元，主要内容是对城区96个社区、8个街道办事处、24个市级部门、6个县市建成区进行暗访检查考评检查考评完成率、覆盖率均达到100%，考评问题及时交办，促使城市管理工作质量和效率得到提升，城市形象和市容有所提升。绩效目标是经济成本控制在92.34万元以内；检查考评完成率达100%；满意度调查完成率达100%；案件受理率达100%；检查考评覆盖率达100%；考评及时完成；城市管理工作质量和效率、城市管理考核工作科学性以及城市形象和市容均有所提升；服务对象满意度达85%以上。

　　2.城市综合管理奖惩专项资金项目，预算安排200万元，主要内容是为加强城市综合管理，提升城市管理水平，进一步完善城市综合管理考核激励和奖励机制，设立年度城市综合管理奖惩专项资金，用于对街道、市直相关单位的城市综合管理工作考核奖励。绩效目标是经济成本控制在200万元以内；城市管理工作检查对象为9个；考核通报率100%；考核奖励资金到位率100%；考核通报及时率为100%；城市形象和市容以及环境卫生得到明显改善、提升；公众满意度达85%以上。

　　3.智慧城管运行经费项目，预算安排92万元，主要内容是孝感智慧城管信息平台系统集成建设9大基础系统和14个专业子系统，已开展基础数据普查面积95.7平方公里，创新“一级监督、两级指挥”的管理模式，构建市、区、街、社区四级联动、部门各负其责的长效管理新机制，形成了“政府+”公众参与的良好局面，推动了我市城市管理科学化、精细化、智能化水平不断提高。平台运维工作主要包括坐席服务、网络服务、智慧城管信息平台系统维保、城管视频监控维保、工作人员日常办公。绩效目标是经济成本控制在92万元以内；智慧城管基础数据普查覆盖区域99个社区；1个智慧城管信息平台在运行；智慧城管系统覆盖率100%；系统正常运行率达95%；硬件以及系统软件在24小时内响应；市民投诉交办及时率为100%；城市智慧化管理水平以及群众参与城市管理工作意识有所提升；主要用户满意度达85%以上。

　　4.园林、环卫、消防用水项目，预算安排129.74万元，主要内容为保障中心城区园林绿化、环卫清扫保洁以及消防用水。绩效目标是经济成本控制在129.74万元以内；2023年环卫用水约45.69万吨；园林绿化用水约5.63万吨；消防用水约2.58万吨；洒水降尘覆盖率达100%；道路洗扫覆盖率达100%；苗木浇水覆盖率达100%；洒水降尘频次3次/日；道路清扫频次2次/日；环境卫生得到了有效改善；绿化存活率达90%以上；城市形象有所提升；市民满意度达90%以上。

　　5.机关办公楼租赁项目，预算安排70万元，主要内容是根据市政府2017年13号专题会议纪要，同意市城管执法委租赁市城投公司办公大楼1栋，用于城管执法人员办公。绩效目标是经济成本控制在70万元以内；租赁办公楼1栋；办公楼总面积为2031平方米；合同执行率100%；办公楼租赁费支付及时，在租赁方提出申请15天内予以支付；办公场所得到保障；办公人员满意度达95%以上。

　　6.垃圾分类工作专项经费项目，预算安排50万元，其中：专项经费安排28万元，其他收入安排22万元。主要内容是充分利用全媒体阵营，大力宣传垃圾分类的重要意义和相关政策，营造垃圾分类人人有责、人人参与的氛围。绩效目标是经济成本控制在50万元以内；主城区垃圾分类覆盖率达90%以上；县市及农村垃圾分类覆盖率达40%以上；每年至少进行1次宣传活动；宣传活动开展及时；“云平台“正常有效运行；环境卫生得到有效改善；资源化利用率有所提升；垃圾分类满意率达95%以上。

　　7.城管执法服装、装具购置专项，预算安排3.96万元，主要内容是按照20217年住建部、财政部印发的《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督〔2017〕31号）和省住建厅印发的《关于城市管理执法服装和标识配备工作的通知》（鄂建文〔2017〕34号）文件规定，城管委机关现有在编在岗人员30名，2018年第一次配发，截止2023年制服使用年限已达到6年，均超过规定使用年限2倍以上。截止2023年10月委机关现持有执法证人员共计22人（男14人、女8人），其中有6人新配发未到更换年限，2人部分达到更换年限，2024年符合要求更换城管执法服装人员16名，现依据上述相关文件中关于城管执法制服、装具类配备及换发政策及单位实际工作需要，2024年符合换装要求16人拟减半更换制服。绩效目标是经济成本控制在3.96万元以内；服装购置人数为16人；服装购置及时完成；服装购置按标准配备合格；队伍形象得到了提升；工作人员满意度达95%以上。

　　8.孝汉大道道路绿化养护服务项目，预算安排449.95万元，主要内容是孝感市城管委作为城区绿化养护管理的职能部门，市场化招标管养512761.53㎡的绿地、绿化带和9223株行道树的管养任务。其中：1标段养护管理面积：186318.76㎡。其中：园路面积12152.75㎡；行道树6337株。2标段养护管理面积：229748.77㎡。其中：园路面积22263.3㎡；行道树2886株。3标段养护管理面积：48724㎡。4标段养护管理面积：47970㎡。绩效目标是经济成本控制在449.95万元以内；市场化管养考核小组考核次数为12次；绿化设施完好率为100%；管养工作考核合格率为100%；病死苗木更换及时率为100%；乔灌木、地被植物大面积死亡次数为0；孝汉大道园林绿化美观；市民满意度达90%以上。

　　9.城区环卫清扫保洁服务项目，预算安排2035.17万元，主要内容为负责市辖区内进行道路清扫，道路清扫总面积达400.32万㎡；确保在规定时间内安排清扫工作，每日两次普扫，普扫后巡回保洁，洒水降尘每日3班，果皮箱，收容箱每日清洗1次，垃圾收集每日3班，运送至中转站；对市场化公司进行24次清扫质量考核，保障清扫质量。绩效目标为经济成本控制在2035.17万元以内；清扫保洁总面积400.32万平方米；对主城区32条街道清扫保洁；质量考核24次；清扫保洁覆盖率达100%；质量考核达标率100%；清扫保洁服务费发放及时率达100%；城市形象及市容提升；卫生条件得到有效改善；市民满意度达85%以上。

　　10.槐荫公园绿化和安保服务项目，预算安排1501.73万元，主要内容是对槐荫公园园区整体绿化进行日常养护（松土除草、浇灌排水、施肥、整枝修剪、优化补植、病虫害防治等），保持园区环境卫生及河面的干净整洁。绩效目标是经济成本控制在1501.73万元以内；槐荫公园绿地养护面积为161.81万平方米；乔木养护数约为78620株；园区道路清扫面积21.34万平方米；水域面积为92.93万平方米；花灌木死亡率控制在5%以内；乔木死亡率控制在1%以内；修剪对象类别达5种以上；病虫害防止在1个月内处理；安全事故发生次数为0；园区内安全稳定；突发时间处理及时；全园沿河岸线13公里；活动场地30个；派驻安保人数90人；安全、秩序维护覆盖率达100%；市民及游客满意度达95以上。

　　11.孝感城区排水防涝应急处理指挥部工作专项，预算安排20万元，主要内容是按照市政府2023年3月份关于印发《孝感城区2023年排水防涝联合应急处理工作方案》的通知（孝感政办函〔2023〕24号），市政府成立以市委党委、副市长、秘书长，市直及三区政府、总办委局等相关职能部门为成员的“孝感城区排水防洪应急处理指挥部”（简称“市排指”），负责孝感城区排水防涝联合应急处理工作，指挥部下设办公室，办公地点设在市城管执法委，市排指办公室负责指挥部排水防涝联合应急工作的日常协调、调度及信息平台运行维护管理等工作，排水防涝信息化平台已于2022年11月份验收。绩效目标是经济成本控制在20万元以内；监测城区泵站16个；监测积水41处；数据专线55条；防水排涝综合能力得到提升；汛期响应时间在20分钟以内；非汛期响应时间在2小时以内；城市环境得到有效改善；市民满意度达90%以上。

　　12.澴川路、槐荫大道等道路绿化养护项目，预算安排184.43万元，主要内容为该项目为2023年新移交项目。其中：1.董永北路立交桥。绿化面积0.6万平方米、海绵设施养护；2.滚子河一桥。绿化面积0.1万平方米。3.澴川路。绿化面积16.49万平方米。该项目2024年5月份到期，按照8个月养护时段计算；4.槐荫大道。绿地、绿化带面积68726平方米行道树2170株。绩效目标是经济成本控制在184.43万元；市场化管养考核小组考核12次；绿化管养面积为24.06万元；行道树2170株；病死苗木更换及时率为100%；乔灌木、地被植物大面积死亡次数0次；道路绿化投诉处理率为100%；城区绿化景观效果得到保障；市民满意度达90%以上。

　　13.城管整治迎检执法监察专项，预算安排157.08万元，主要内容一是根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省高铁沿线环境安全综合治理工作方案的通知》(鄂政办电〔2019〕87号、《市委办公室市政府办公室关于印发《孝感市铁路沿线环境综合整治方案)的通知，市铁路整治工作由市城管执法委负责，在按期完成铁路沿线红线内、红线外环境安全隐患问题整治后，还要进行长效管理。二是根据中共孝感市委全面依法治市委员会办公室印发的《关于组织开展法制建设系列示范创建活动方案》（孝法办发[2022]3号）及《关于申报全市第二批（2023年度）法治建设系统示范创建点的通知》（孝感市内网文）等相关文件要求，市委依法治市委员会“确定2024年将槐荫公园（第二批）作为市级法治公园创建示范点的具体任务要求”。三是根据市人大常委会《关于组织开展地方性法规梳理分析和调查研究的通知》要求，市城管委进行《孝感市停车场建设和管理条例》立法工作需要及市人大已经将《户外广告管理办法》列入2024年立法项目计划，正在向省人大报批，待省人大批复后再进行后续起草发文。四是依据《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发[2018]118号），《住房城乡建设部关于印发全国城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动方案的通知》（鄂督[2018年]37号、《湖北省城市管理执法办法》、《湖北省城市管理执法行为规范细则》、市政协党委、委员《关于加强城市管理综合执法的建议》、《市人民政府关于支持湖北工程学院加快建设国内一流大学的若干意见》。绩效目标是经济成本控制在157.08万元以内；突击性整治活动完成率100%；宣传方式大于3种以上；迎检工作及时完成；重大合同律师100%审查；整治活动整改率100%；行政法律案件受理率100%；拆违及时；法律案件处理及时；执法人员法治意识及城市管理水平得到提升；环境卫生得到有效改善；公众满意度达85%以上。

　　14.城管委机关后勤保障专项，预算安排62万元，主要内容是根据委机关工作需要，保障职工待遇、工作正常运行。绩效目标是经济成本控制在62万元以内；物业保洁人员3人；绿植摆放328盆；工作环境得到了有效改善；提升了工作效率；职工满意度达90%以上。

　　（二）孝感市环境卫生服务中心

　　1.中转站维护费项目，预算安排281.94万元，主要内容完成日常维修维护，中转站正常运行。绩效目标：一是全年经济成本控制在281.94万元以下，二是购置设备验收合格，除臭药剂投入使用正常；三是卫生条件有明显改善；四是市民满意度≥95%。

　　2.公厕维护管理费项目，预算安排203.95万元，主要内容是及时对城区内公厕进行清理维护，保持公厕清洁度。绩效目标：一是项目经济成本全年控制在203.95万元以下；二是保证公厕日洁净次数大6次；三是公厕维护及时性良好，公厕卫生条件得到改善；四是城市卫生改善度提高，市民满意度达到95%。

　　3.建筑垃圾中转消纳场维护费项目，预算安排41.43万元，主要内容是用于处理城区建筑垃圾集中收集并定期清运至新铺垃圾场处理。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在41.43万元以下，二是保证垃圾清运抽检合格率；三是运输车辆年检及时性；四是城市卫生改善度；提高市民满意度。

　　4.环卫设施维护费项目，预算安排20.62万元，主要内容是对破损或坏损的果皮箱及时维修、更换，确保道路垃圾桶完好。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在20.62万元以下。二是保证果皮箱投放数量；三是果皮箱损坏降低率≥5%；四是使城市卫生条件得到改善，营造良好的环境、方便市民垃圾投掷。五是城市卫生度改善，社会公众满意度提升。

　　5.垃圾分类车辆运行经费项目，预算安排746.3万元，主内容是按孝感市环境卫生服务中心制定的《安全生产管理制度》、《作业车辆管理制》、《道路洒水服务流程规范》、《道路机械洗扫服务流程规范》、《餐厨垃圾收运管理办法》等制度提高作业质量。建立车辆台账，主要包括车辆型号、购置时间、主要部件、易损件、工作情况、保养和维修情况；绩效目标：一是项目全年经济成本控制在746.3万元以下，二是保证作业车辆数量，二环卫车辆出勤率≥95%；三是机械清扫扫帚购置完成率达到100%，机械化清扫清运率达到70%；四是确保环卫车辆按规定时间出勤，出勤率达到95%，垃圾清运出城率达到100%；五是及时对车辆进行投保，保证机械作业车辆日常清运垃圾的要求，城市环境卫生质量考核达标率达到80%。六是城市卫生条件度改善，营造良好的环境卫生，提升城市形象；市民满意度达到85%。

　　6.静脉产业园管理经费项目，预算安排367.41万元，主要内容是静脉产业园占地面积约1689亩，除进驻企业外还有垃圾填埋场2座（1座已封场，1座正在进行封场施工）、渗滤液处理站2座（其中1座正在进行升级改造）、园区公共区域、外排管网约7.9公里等相关配套设施属环卫中心运营管理，保证园区环境卫生和安全防护，按照相关规范对园区周边进行环境监测，确保园区满足环保要求，同时做好园区内企业的服务工作。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在367.41万元以内；二是完成每年给予新铺垃圾场周边村民3602人的防疫补贴费发放到位；三是保证垃圾场新区日处理垃圾量；四是场内外除臭灭蝇完成率大于90%；垃圾场渗滤液处理完成率100%；城市卫生改善度；垃圾场周边环境大气污染得到改善，改善城市环境卫生。五是提高市民满意度达95%以上。

　　7.市直管理剩余道路车辆运行经费项目，预算安排6万元，主要内容是确保市直管理剩余道路的干净整洁，为社会、城市经济发展和市民生活营造良好环境。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在6万元以下；二是按实际需要投放机动车进行路段巡查、应急使用，电动车路段清扫保洁使用；三保证环卫车辆出勤率100%；机械化清扫清运率100%；城市环境卫生质量考核达标率大于85%；四是城市卫生改善度，提高市民满意度；

　　8.十条主干道及庭院和八个重点区域垃圾分类运行经费项目，预算安排132万元，主要内容是负责城管委管理的城区十条主干道及庭院的垃圾清运、以及城区垃圾分类工作的日常运转、宣传工。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在132万元以下；二是完成垃圾分类收集亭购置数量及垃圾分类宣传手册数量；三是不断改善人居环境，提高市民环保意识，提高市民垃圾分类意识，提升垃圾分类工作实效；四是市民满意度达95%以上。

　　9.生活垃圾焚烧PPP项目政府缺口性补贴项目，预算安排1581.17万元，主要内容是根据市委《关于静脉产业园建设推进工作专题会议纪要》（【2022】11号）文件精神，该项目为2024年生活垃圾焚烧PPP项目政府缺口性补贴，包括垃圾焚烧费和餐厨、厨余垃圾处理费。绩效目标：一是项目经济成本控制在1581.17万元以下；二是垃圾焚烧处理量≥2.1万吨/月，生活垃圾无害化处理率100%，生活垃圾资源化利用水平提升；三是城市卫生程度、空气质量改善；四是社会效益市民满意度达95%以上。

　　10.环保事业保障经费项目：预算安排78.23万元，主要内容按《按照湖北省工伤赔偿条例标准》提高事故处理及时率，进一步开展环卫工人安全教育活动，减少事故的发生，保障集体利利益。环卫津贴发放有效提高了环卫工人工资待遇，提高环卫工人工作积极性，有效的保障了城市环境卫生状况；环卫工人节及高温慰问提高环卫工人工作积极性，保证慰问发放完成率、到位率、及时率，保障环卫工人稳定开展工作。绩效目标：一是项目成本控制在78.23万元以上；产出和效益：开展环卫工人安全教育活动达3次，按政策规定及时发放高温慰问金及环卫节慰问金环卫工人津贴；及时处理安全事故事件，经交警，司法及劳动仲裁等第三方机构认定需赔偿的事故，赔偿率达到100%，合理处置环卫工人事故赔偿事件，环卫系统一线工人满意度达到90%,营造和谐安全的生活环境。环卫工人稳定程度及环卫工人满意度有效提升。

　　11.电动高压清洗车运行费项目，预算安排63.4万元，主要内容是根据市政府《关于中省环保督察反馈问题及自查问题整改落实情况等工作的会议纪要》（2017年16号）要求，为了进一步控制市区内扬尘，采用小型电动高压清洗车循环清洗中心城区主干道非机动车道、人行道、安全岛、标线等设施，以及节假日、迎检等重大活动的保洁作业及日常应急处理。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在63.4万元以下。二是主要产出和效益：保证电动高压清洗车日工作量；车辆维修完成率达100%；工作人员稳定程度。三是通过加大道路清洗力度，减低道路扬尘污染，改善大气环境，优化城市宜居环境。城市卫生改善度；提高市民满意度

　　12.大气污染防治增加洒水作业频次经费项目，预算安排20万元，主要内容是在日常道路清扫保洁基础上，增加雾炮车、道路清扫车等车辆提高降尘抑霾作业频次，由每日3次增加到6次；道路清扫由每日2次增加到3次，通过加大降尘抑霾作业，改善大气环境，优化城市环境。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在20万元以下。二是主要产出和效益：保证洒水作业频次，洒水降尘、道路洗扫覆盖率，城市卫生改善度；提高市民满意度；

　　13.环卫考核督办费用项目，预算安排13.67万元，主要内容是为了对城市道路清扫保洁市场化项目、垃圾死角清理外包项目、剩余道路的清扫保洁、城区主干道卫生情况的考核督办，由环卫中心抽调人员和车辆成立的考核督办专班，每天从8:00-21:30负责对城市道路卫生进行检查考核，发现问题及时反馈到项目公司及智慧城管，并及时上报处理结果。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在13.67万元以下。二是主要产出和效益：保证督办电动快保车购置数量，车辆维修保养完成率100%；市场公司督查完成率；通过环卫督办，提高清扫保洁质量，优化城市环境，提高城市形象。城市卫生改善度提升提高市民满意度达95%以上。

　　14.清扫保洁经费项目，预算安排473.66万元，主要内容是城市主干道日常清扫保洁、洒水降尘，以及城市创建、各种迎检、落叶期间及节假日各路段保洁补位及垃圾死角的清理。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在473.66万元以下。二是主要产出和效益：保证清扫保洁总面积；清扫保洁完成度；质量考核汇总次数≥36次。三是城市卫生改善度提升，提高市民满意度达95%以上。

　　15.环卫设施设备购置经费项目，预算安排62万元。主要内容是为了对城市道路清扫保洁工作质量及效率的提升，中心需更新替换环卫设施等设备购置。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在为62万元以下。二是主要产出和效益：按规定合理购置车辆台数；采购过程合规性；提升环卫人员工作效率；设备投入使用率100%；卫生条件度改善，市民满意度95%以上。

　　16.环卫中心其他人员经费，预算安排1642.72万元。主要内容是为了对城市道路清扫保洁工作质量及效率的提升，中心需更新替换环卫设施等设备购置。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在为1642.72万元以下。二是主要产出和效益：按人事批复和合同合法合规发放工资福利及社会保障；三是切实保障职工工资福利及时发放到位，及时率为100%；四是职工满意度90%以上。

　　17.环卫中心其他运转经费，预算安排181万元。主要内容是环卫中心在编非财政供养人员及合同工的基本工资福利的社会保障。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在为181万元以下。二是主要产出和效益：单位日常事务运转正常运转100%；三是职工满意度95%以上。

　　18.环卫中心其他项目经费，预算安排361.98万元。主要内容是为了对城市道路清扫保洁环卫垃圾清运工作质量及效率的提升，补充更新替换环卫设施设备购置，及其他环保事业相关手续产权等财政资金有缺口的项目。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在为361.98万元以下。二是主要产出和效益：按规定合理购置车辆台数；三是采购过程合规性，提升环卫人员工作效率；设备投入使用率100%；四是卫生条件度改善，市民满意度95%以上。

　　（三）孝感市城市综合管理执法支队

　　1.网格化管理经费项目，预算安排28万元，主要内容是：为进一步提高社会治理水平，确保人民安居乐业，社会安定有序，以网格化管理、社会化服务为方向，开展社区网格化管理工作。绩效目标是：经济成本控制在28万元以内；网格化管理覆盖率达100：群众诉求协调率达100%；群众诉求协调处理及时；增强社会发展活力；提高社会治理水平；群众满意度85%以上。

　　2.执法车辆运行经费项目，预算安排76.33万元，主要内容是：包括车辆保险费12万元，车辆维修费30万元，车辆燃油费33万元，其他费用1.33万元。绩效目标是：经济成本控制在76.33万元以内；执法车辆数量33台；车辆状况良好；车辆保洁及时性；车辆维修及时性；提升工作效率；提升队伍形象；群众满意度85%以上。

　　3.城区建筑垃圾运输及处置及广告管理经费项目，预算安排32.57万元，主要内容是：在孝感中心城区开展空间秩序整治工作，抓好户外广告、门头店招的提档升级，修复各类广告、招牌缺失和破损招牌。取缔各类布幔、条幅、彩旗、撑牌和乱牵挂、乱晒衣物，清除设置不合理的灯箱、广告牌、遮阳蓬、招牌和地面乱张贴。根据《城市建筑垃圾管理规定》的要求，在中心城区开展建筑垃圾运输集中整治工作，对主城区范围内随意倾倒的垃圾进行集中清理。绩效目标是：经济成本控制在32.57万元以内；拆除户外广告数量20个；制作公益广告600平方米；违规广告拆除率达100%；建筑垃圾清除率达100%；美化城市环境；提升城市形象；群众满意度85%以上。

　　4.四个联合执法服务站工作经费项目，预算安排25万元，主要内容是：以4个联合执法服务站为依托，联系交警、交通等部门，24小时值守，严肃查处超限超载、覆盖不严、抛撒滴漏、擅自运输等违规行为。绩效目标是：经济成本控制在25万元以内；联合执法站数量4个；违规车辆查处率达100%；违规案件处罚率达100%；美化城市环境；提升城市形象；群众满意度85%以上。

　　5.城管“110”联动信息系统维护费项目，预算安排4万元，主要内容是：与市城管执法委智慧城管监督指挥中心平台对接，及时进行信息收集、案卷建立、任务派遣、任务处理、处理反馈、核实结案、综合评价接受、甄别、派遣、审核、上传、办结委指挥中心各类案件（各类电话热线投诉）；对城市实现精确、协同、高效管理。绩效目标是：经济成本控制在4万元以内；信息系统使用率达100%；违规案件查处率达100%；电话投诉受理率达100%；提高工作效率；增强服务能力；群众满意度85%以上。

　　6.执法赔偿费（一事一议）项目，预算安排10万元，主要内容是：城市管理工作量大、范围广、任务重，且城市管理工作具有长期性、反复性、复杂性、突击性的特点。城市管理的对象大多是弱势群体，容易发生阻扰执法、抗拒执法的事件，造成意外伤害。用于突发性事件（主要指暴力抗法引起冲突），用于维稳的经费，含受伤人员治疗，营养费等。属于不可预见性费用。“一事一议”，列入财政预算，单独申报，据实拨。绩效目标是：经济成本控制在10万元以内；司法鉴定赔偿额达100%；执法赔偿合格率达100%；执法赔偿及时；提升城管执法水平；保障公民合法权益；群众满意度85%以上。

　　7.无人机维护费用项目，预算安排3万元，主要内容是：主要用于利用无人机对孝感城区规划违法建筑巡查等违法行为进行动态监测等城管执法工作。绩效目标是：经济成本控制在3万元以内；违法建筑巡查次数1次；建筑垃圾排查次数1次；城区河流巡查次数1次；动态监控覆盖率达100%；维修养护完成率100%；城市管理水平提升；群众满意度85%以上。

　　8.聘请协管员费用项目，预算安排426.40万元，主要内容是：聘请城市管理协管员，是为了协助城管执法人员开展城管执法工作，是城市管理执法工作的补充力量和辅助队伍。通过公开招标的方式，通过政府购买服务方式选择优质服务企业。绩效目标是：经济成本控制在426.40万元以内；聘请75名协管员；协管员55岁以下；高中以上学历；及时聘请协管员；美化城市环境；提升城市形象；群众满意度85%以上。

　　9.物业管理服务费项目，预算安排57.5万元，主要内容是：通过公开招标的方式，将物业管理费承包给物业公司，由承包的公司负责提供物业管理服务，按照合同规定按时交纳物业服务费。其中包括：门房工资、办公楼水电维修、庭院保洁、绿化养护、垃圾清运、职工食堂外包费用。绩效目标是：食堂提供早餐、中餐；食堂菜品丰富；庭院安全保洁；食堂供餐及时；改善工作环境；职工满意度95%以上。

　　10.城市管理执法宣传费执法办案费项目，预算安排20万元，主要内容是：城管执法宣传工作是城管执法向社会展示形象的窗口，是社会各界了解城管执法工作的重要途径，为城管执法工作创造良好的社会环境。与孝感市电视台、孝感日报建立宣传合作机制，设立专栏、专刊对城市管理工作进行全方位报道。绩效目标是：经济成本控制在20万元以内；孝感电台视频40条；孝感日报视频18条；媒体宣传效果达100%；提升队伍形象；群众满意度85%以上。

　　11.执法车辆更新购置费项目，预算安排45万元，主要内容是：机动车鄂K0729A、鄂K1726A、鄂K6536A，3台执法车辆使用频繁，已达到使用年限待报废。绩效目标是：经济成本控制在45万元以内；更新3台新能源执法车辆；执法车辆更新及时；更加节能降耗达100%；减少环境污染达100%；职工满意度95%以上。

　　12.支队其他人员经费支出项目，预算安排900万元，主要内容是：在职人员单列核定绩效单位自筹41%部分450万元；退休人员统筹待遇单位自筹41%部分120万元；在职人员核增绩效工资75万元；2023年单列核定绩效补缴住房公积金130万元；在职人员误餐补助（人/400元）95万元；在职转退休人员基本养老保险及医疗保险补缴费30万元。绩效目标是：经济成本控制在900万元以内；职工总人数297人；个人利益最大化达100%；福利待遇及时发放到位；提高职工福利待遇；促进单位和谐稳定；职工满意度95%以上。

　　13.支队其他运转经费支出项目，预算安排160万元，主要内容是：办公费7万元、水费5万元、电费16万元，邮电费6万元，差旅费3万元，维护（修）费8万元，培训费4万元，专用材料费3万元、工会经费55万元，福利费28万元，公务用车运行维护费5万元、其他商品服务支出20万元。绩效目标是：经济成本控制在160万元以内；按每人保底1万元；提高工作效率；提升工作质量；经费及时到位；保障单位正常运转；职工满意度95%以上。

　　（四）孝感市园林绿化服务中心

　　1.城区绿化养护经费项目，预算安排170.5万元，主要内容是：一是园林中心自行承担21.2112万平方米的绿地、绿化带，1.7894万株行道树的公共绿化植保养护管理任务。二是鲜花栽植地点为交通大道与北京路渠化岛、交通大道与长征路渠化岛等节点位置栽植时令鲜花，鲜花栽植面积为350平方米，栽植密度为每平方米64盆。工作内容包括更换时令鲜花，每年四次。栽植后按照规范开展日常养护，及时进行环境清理、浇水施肥、除虫打药等工作，进一步提高城市品质，优化城市环境，丰富城市色彩。三是自行承担21.2112万平方米的绿地、绿化带，每年需要对这些花草树木死株、缺株进行及时清理补植，做到植被无死角枯枝，无黄土裸露。四是该项目经费保障新月园公共绿地景观及照明用电、罗坡苗圃场电费、三角游园电费。五是为有效控制病虫害蔓延，保护园林绿化植被的健康生长，每年需要对这些花草树木进行白蚁防治。

　　长期绩效目标是绿地、绿化带及行道树进行管养，自行管养绿化带管养面积22.2112万㎡、行道树17894株，每年需要对这些花草树木死株、缺株进行及时清理补植，做到植被无死角枯枝，无黄土裸露，有效控制病虫害蔓延，保护园林绿化植被的健康生长，每年需要对这些花草树木进行白蚁防治，交通大道与北京路渠化岛、交通大道与长征路渠化岛等节点位置栽植时令鲜花，保障新月园公共绿地景观及照明用电、罗坡苗圃场电费、三角游园电费。

　　指标：成本可控≤170.5万元；时令鲜花换花次数=4次；色块苗木补植次数=2次；白蚁防治验收合格率=100%；绿化养护机械设备完好率=100%；病死苗木清理及时性≤7天；时令鲜花换花及时性=100%；城市园林绿化景观完整性持续保持；重大白蚁危害现象发生数=0次；群众满意度≥90%。

　　2.专用车辆和设备设施运维经费项目，预算安排45万元，主要内容是：一是采购专用车辆以及对专用车辆进行保养维护，从而提高工作效率，对提高市民生活环境具有长期重要的意义；二是绿化管养面积大、范围广，涉及到修剪、施肥、打药、防虫、防风、防涝、支撑等各项工作需要的专用工具，及割灌机、割草机等专用的小型机器设备采购及保养维护；三是保障每日产生的各类绿化废弃物，收集和清运工作妥善解决。保障绿化养护工作正常开展。

　　长期绩效目标是专用车辆运行费用保障需年检车辆及时年检，车辆及时维修保养，人员工资及时发放，保证园林绿化工作正常完成。园林设备购置及维修保障园林绿化设备及时维修保养，更新老化损毁的专用设备工具，保证园林绿化日常养护工作正常完成。废弃物处置费保障及时清理落叶与修剪植物的绿化垃圾，绿化垃圾处理设备的维修保养，保证绿化垃圾处置场所的正常运转。

　　指标：成本可控≤45万元；绿化废弃物处理完成率=100%；车辆保险覆盖率=100%；专用车辆维修及时率=100%；设备更换及时性=100%；修剪植物垃圾清运及时性≤1工作日；城区绿化管养工作保障度持续保障；园林绿化环境提升；辖区内居民满意度≥90%。

　　3.园林绿化管理安全应急及法律咨询经费项目，预算安排5.2万元，主要内容是：法律事务律师处理及时，有效规范和规避不必要的法律责任及社会影响，最大限度的确保单位自身权益得到保障。强化应急预警机制，提高应急管理能力。最大程度减少因自然灾害或不可控事件所造成的人民及财产安全损失。及时购买社会公众责任险，保障单位自身权益，减少不良社会影响。

　　长期绩效目标是法律事务律师处理及时，有效规范和规避不必要的法律责任及社会影响，最大限度的确保单位自身权益得到保障。强化应急预警机制，提高应急管理能力。最大程度减少因自然灾害或不可控事件所造成的人民及财产安全损失。及时购买社会公众责任险，保障单位自身权益，减少不良社会影响。

　　指标：成本可控≤5.2万元；社会公共责任险购买份数=1份；法律顾问资质合规性=100%；应急事件处置率=100%；购买社会公共责任险合规率=100%；接收紧急事情响应及时性≤2小时；单位自身权益保障度保障；人民财产安全保障度保障；群众满意度≥90%。

　　4.园林中心其他人员经费支出项目，预算安排61.1万元，主要内容是：该非税收入为主管部门市城管执法委统筹调剂安排的非税收入；2023年、2024年退休人员社保补缴清算61.1万元。

　　长期绩效目标是在职人员用于园林中心2023年、2024年退休人员社保补缴清算61.1万元。

　　指标：成本可控≤61.1万元；退休人员保险补缴率=100%；养老保险补缴率100%；医疗保险补缴率=100%；养老保险补缴及时率=100%；医疗保险补缴及时率=100%；养老补缴及医保清算缴纳情况及时足额缴纳；退休人员正常退休保障正常退休；退休人员满意度=100%。

　　（五）孝感市市政公用设施服务中心

　　1.五个泵站维护运行经费（西湖泵站、长兴泵站、东闸泵站、月湖泵站、孝三路泵站）项目，预算安排127.5万元，主要内容是:西湖泵站、长兴泵站、东闸泵站、月湖泵站、孝三路泵站五个泵站正常运行。绩效目标是:确保五个泵站服务区域内污水收集和排放到位。雨水、积水提排及时、应排尽排，保障服务区内渍水率不超过5%，雨天及雨季城区服务区内不积水及有效改善内涝情况发生。

　　2.市政专业作业车辆维护运行经费项目，预算安排65万元，主要内容是:小型排水清疏车、吸污车、移动排水泵车、沥青综合养护车四台专业作业车辆配合人工及其它设备对孝感城区十条主干道、八个重点部位主排水管网堵点进行应急疏通及对人行道破损路面进行应急维修。绩效目标是：四台专业作业车辆对十条主干道及八个重点区域排水管网淤堵及人行道破损路面进行应急清疏打涝、垃圾清运及施工维修等，保障服务区域内主排水管网通畅，抽排积水率均达95%及以上，服务区域内无明显积水，渍水率低。及时对沥青路面小型破损、坑槽进行应急抢修，保持路面平整。

　　3.城区截污管网维护维修专项，预算安排43万元，主要内容是:负责对城区20.8公里截污管网及相关配套设施进行日常修护维修。绩效目标是：槐荫河截污干管及老环河截污干管全长20.8公里，其中有溢流口21座、检查井255座，每周开展1次截污管网巡查，保障了截污管道及配套设施完好无损及截污管网畅通无阻，及时将服务区域内生活污水截流、收集至污水厂进行达标处理，减少了服务区域内生活污水肆意排放对周边环境的污染。

　　4.城区井具维护维修专项，预算安排18万元，主要内容是：对城区10条主干道及8个重点区域出现破损、下沉、异响、塌陷等井具进行及时更换。绩效目标是：对孝感城区十条主干道、八个重点部位4157座检查井，9957座雨水井进行每日巡查，发现损坏井具及时维修更换，确保主城区路面井具完整无破损，减少因井具缺失导致的安全事故，保障车辆及市民安全出行，公众满意度达到95%及以上。

　　5.管线管理专项经费（地下管线所专项)，预算安排6万元，主要内容是：对主城区无主废弃井、无主废弃箱、无主废弃线、无主废弃杆进行清理维护。绩效目标是：严格执行地下管线日常巡查制度，对问题管线及时发现及时处置，加强对14家管线产权单位协调督导，新、改、扩建工程做到管线入地，并且使用新工艺新标准，提高精细化管理水平，维护城市管线安全运行及市容市貌。

　　6.应急排涝设备及董永立交桥、滚子河桥及环川路通道、槐荫大道通道应急管护专项，预算安排94.03万元，主要内容是：保障应急排涝设备正常运行使用，提升城区防涝能力。对董永立交桥、滚子河一桥及澴川路地下通道、槐荫大道人行通道进行清融雪及应急维护。绩效目标是：确保雨季及汛期城区易涝点及时排涝及主城区道路、排水管网及时排放积水，不产生大面积积水及发生内涝，提升城区防涝能力。保障雨季及极端天气董永立交桥、滚子河一桥及澴川路地下通道、槐荫大道人行通道设施完好，确保市民安全通行。

　　7.7处地下通道电费项目，预算安排14万元，主要内容是：对广场地下通道、街心公园地下通道、光荣路地下通道、一中地下通道、九真地下通道、董永公园地下通道、后湖公园地下通道7处地下通道缴纳电费及抽排积水。绩效目标是：保障7处地下通道日常照明及雨天无积水现象，确保7处地下通道正常使用，方便市民出行。

　　8.城区道路路灯级相关配套设施电费和运维管理费专项，预算安排2300万元，主要内容是：对城区道路照明范围东起孝汉大道三汊入口、西至河口大桥，南起新316复线、北至孝云大道，以及临空经济区范围内的主次干道路灯及相关配套设施共计管理路灯49019盏，缴纳电费及进行运行维护。绩效目标是：确保城区主次干道路灯及配套设施完好，亮灯率达96%以上，打造优质高效的照明环境，提升城市品质。

　　9.其他人员经费支出，预算安排65.6万元，主要内容是：保障市政中心在职人员工伤需补偿及工伤保险费、退休人员养老保险、医疗保险清算费用及支出体检、慰问等人员福利费用。绩效目标是：按照标准及时、合规保障市政中心干部职工各项福利待遇，保障职工合法权益，提高干部职工工作积极性，促进各项工作顺利开展。

　　（六）孝感市后湖游乐园管理处

　　1.绿化管养、白蚁防治费项目，预算安排30.9万元，主要内容是：春秋节日花卉、乔木养护、绿地养护、损毁补植、苗木色块种植；园内绿化及房屋白蚁防治春、秋2次。绩效目标是绿地养护面积达3.68万平方，按植物生长习性及时修剪，保持树形优美，草地平整，绿篱整齐一致。每年春冬两次施肥，保证植物健壮生长；游客满意度达90％。病虫害防控得当，保护园区植被，美化园区环境。

　　2.环卫清扫费、垃圾清运费项目，预算安排77.3万元，主要内容是公园环境卫生清扫保洁、垃圾清运、公厕卫生和维护等具体事宜。绩效目标是环境卫生干净整洁，垃圾日产日清；人员出勤数6人，全天候保洁，垃圾落地不超过10分钟，创建国家卫生公园。

　　3.湖面管理、水质净化费项目，预算安排12.9万元，主要内容是湖面管理费水面打捞、清杂、保洁；水质净化处理费投入罗非鱼、草鱼、花鲢等控制水草生长，投放石灰、硫酸铜等进行水质消杀。绩效目标是保证水面无垃圾杂物，改善水质清洁度，控制水草生长。

　　4.安保经费项目，预算安排181.7万元，主要内容是保障园内游人安全，维护园内治安，巡逻、监控、安全指示和处理异常问题。绩效目标是常抓不懈安全管理工作，全年安全事故和治安、盗窃事件为零，园内无重大违法犯罪活动。

　　5.园区管理费项目，预算安排24.3万元，主要内容是一保障园内正常运转，为游人提供便利和舒适环境。绩效目标是：园内亮化工程运转正常；园内绿植无因缺水死亡，湖内水位不低于下限；园内无事故纠纷；及时对重大自然灾害及突发事故进行处理，保障游人安全，无突发事件处理不及时。

　　6.园区维修维护费项目，预算安排16.8万元，主要内容是园内路面破损维修、增加安全护栏、水电维修费、设施维护费等。绩效目标是对园内基础设施及时维修维护，保持设施完好，破损率保持在2％以内，保障游人安全。

　　7.科普馆、母婴室管理费项目，预算安排31.3万元，主要内容是科普馆对园林绿化知识进行普及和宣传、母婴室为需要的游客提供便利。绩效目标是对园林绿化知识进行普及，对爱心母婴室进行日常管理，为游客提供便利。

　　8.补发在职职工单列核定绩效工资项目，预算安排119.3万元，主要内容是补发2021、2022年在职职工财政保障部分单列核定绩效工资119.29万元。绩效目标是保障职工工资待遇。

　　9.后湖公园其他人员经费项目，预算安排332.8万元，主要内容是弥补其他人员经费、单位在职人员自筹单列核定工资、退休人员自筹统筹待遇和退休职工社保清算。绩效目标是保障职工工资福利待遇。

　　（七）孝感市董永公园管理处

　　1.绿化管养及白蚁防治费项目，预算安排33.67万元，主要内容是一是绿地养护：对董永公园39969平方米绿化面积进行养护，主要有苗木种植、补植及绿化工具、用品的采购等；二是乔木养护：对董水公园现有乔木2982株进行养护、修复等；三是花化彩化：公园根据季节等特点增加花化彩化，提升园林景观档次；四是白蚁防治费：为保证园内绿化植被生长良好及仿古建筑美观性，每年都要切实开展对病虫害防治工作。绩效目标是完成园区所有草坪、乔木、色块植物的养护工作；在园内重要节点部位及主园路栽植鲜花，一年对鲜花进行4次更新，改善园林美观度；做好白蚁防治工作，防治率在98％以上。

　　2.环卫清扫及垃圾清运项目，预算安排31.74万元，主要内容是一是环卫清扫：本单位将环卫清扫进行市场化管理，环卫承包主要分为公厕管理费及园内日常卫生保洁费用；二是园内需按照垃圾分类设施、设备设置的要求更新和维修环卫设施、设备；三是垃圾清运：主要是公园内绿化及生活垃圾清运费。绩效目标是公园范围内环境卫生日常管理及维护，垃圾定期清运。改善园林美观度，提升园区环境。

　　3.园区管理费项目，预算安排26.90万元，主要内容是一是水电管理经费：缴纳水电费，改善园区水质；二是社会公共责任险及法律保障费：三是应急资金：用于处理疫情、防洪抗旱、公共安全卫生事件、辖区内治安事件、广告宣传布展及预算外等各类突发事件。绩效目标是保证园区内水电正常运转，公园水面水质良好，处理园区内各类突发事件，保证园区正常运转。

　　4.安全保卫经费项目，预算安排123.90万元，主要内容是根据常态化管理，董永公园前后门需每天24小时值班值守，园内24小时巡逻。该项目为保障在编人员及聘请安保人员工资。绩效目标是每月根据人社批复工资完成在编人员工资发放，按照绩效考评发放绩效；对劳务公司安保人员严格按照绩效考评制度管理。做到园内24小时巡逻，保证园区内安全秩序井然有序。

　　5.场馆管理费用项目，预算安排32.99万元，主要内容是一是董永公园以孝文化主题的场馆全年开放，对于场馆的管理及服务工作现采取市场化管理完成；二是公园设置接待讲解岗位，主要负责公园规范化的接待讲解、孝文化宣传、公园旅游内容更新及公园其他行政等管理性工作。绩效目标是按时支付管理服务费用，工作人员服从管理，完成接待讲解、孝文化宣传、公园旅游内容更新及公园其他行政等管理性工作；保障场馆正常开放，馆内设备完好。

　　6.园区维修维护经费项目，预算安排19.06万元，主要内容是一是为保证公园基础设施完好，提升服务水平，每年需对仿古建筑及路灯等其他公共基础设施进行维修维护；二是同时孝文化主题场馆常年免费对外开放，为确保孝文化馆设施安全运行，每年需对展馆电子设备及电子耗材进行定期维护和不定期更换。绩效目标是对小广场、道路、仿古建筑等进行日常的维修管理，确保园内各项电子设备及其他设施完好、安全运行。

　　7.21-22年在职人员单列核定绩效工资清算项目，预算安排50.74万元，主要内容是2021、2022年两年在职人员单列核定绩效工资清算（财政负担部分）。绩效目标是按照政策要求完成2021-2022年在职人员单列核定绩效工资清算工作。

　　8.董永公园其他人员经费支出项目，预算安排270.50万元，主要内容是一是2024年在职单列核定绩效工资及2024年退休人员统筹待遇自筹部分；二是2021-2022年在职单列核定绩效工资清算自筹部分；三是2024年退休人员社保补缴清算四是在职2023年单列核定绩效自筹部分及退休人员2021-2023年统筹待遇清算自筹部分。绩效目标是保障在职及退休人员相关经费及时发放，提高职工工作积极性。

　　（八）孝感市槐荫公园管理处

　　1.公厕管理房维护及管理费项目。预算安排49万元，主要内容是按照省市关于市场化管理的有关要求，对公园所有开放性公厕、管理房，进行维护及管理。通过市场化管理模式，定人定岗每天对公厕管理房进行卫生保洁和管理，及时维护维修公厕配套设施，专人对公厕及管理房进行考核。绩效目标是：数量指标：公厕保洁数量≥11座；管理房保洁数量≥3座。质量指标：考核合格率≥95%。时效指标：公厕设施设备维护完好率≥95%；设施设备维修及时率＝100%；槐荫公园公厕保洁考核频次≥4次/月。社会效益：园区公厕管理规范提升；公共卫生环境改善度改善。满意度指标：市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　2.零星设施设备维护经费项目。预算安排159.6万元，主要是对槐荫公园道路、广场、木栈桥、平台、太阳能灯、有线灯、座椅、垃圾箱等各类基础设施进行日常维护维修，保证设施服务功能完好和公园正常运转。通过对园区各类基础设施的维护维修，不断完善服务些功能，补齐设施短板，提升服务质量和市民满意度，增强市民安全感、幸福感、获得感，提升城市品位。绩效目标是：数量指标：园区内自动喷头取水阀数=716套；园区内取水泵数=22台；园区内取水井数=11座；绿化供水管网=40483米。质量指标：设备及管线覆盖率≥98%；设备完好率=100%。时效指标：抗旱浇灌及时性≤1工作日；设备维护维修及时率小于等于3工作日。效益指标：用水保障率=100%；环境提升度有提升。满意度指标：市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　3.水、电维护经费项目。预算安排111.11万元。主要是保障绿化灌溉（日常和抗旱）和公厕、道路、广场等各类设施的生产、保洁产生的用水需求，保证园区植被正常生长和环境卫生整洁。满足公园公厕、管理房、园区照明、大型设备及其他电气设施、绿化取水排涝设施和各类通信基站、天网设备的用电需求，保障槐荫公园日常管理和各类设施设备的正常运行。主要是专职水电技术人员及园区水电维修人员的待遇，确保园区大型设备、基础设施、水电管线、公厕、管理房等各类设施的正常运行，为市民提供良好的游园环境，更好的服务市民。绩效目标是：数量指标：水费缴纳次数=12次；电费缴纳次数=12次。质量指标：生活用水供水覆盖率率=100%；绿化生产浇灌用水覆盖率=100%。时效指标：水费缴纳及时率=100%；电费缴纳及时率=100%。效益指标：维护日常工作运转良好；用水保障率=100%；用电保障率=100%；公园形象提升度有所提升。满意度指标：市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　4.环卫垃圾清运费。预算安排38.74万元，主要是按照省、市关于市场化管理的有关要求，对园区产生的生产垃圾（树枝、树叶、杂草、杂物、建筑垃圾等）、生活垃圾（主要是游人带入）及水体打捞物（水草及河面漂浮物）进行及时清理清运。并按照合同约定要求，建立长效管理机制，保证园区全年垃圾及时的清理清运，促进公园管理水平的提升，促进公园整体园容园貌的提升。绩效目标是：数量指标：垃圾清运完成率=100%。质量指标：园区垃圾箱完好率=100%。时效指标：日常清理外运及时率=100%；垃圾箱破损维修、更换及时性≤7天%。效益指标：卫生条件改善；公园形象提升度有所提升。满意度指标：市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　5.绿植花卉维护经费项目。预算安排68万元，主要内容是每季在重要节点部位及主园路处栽植鲜花组合，丰富园区景观效果，提升公园景观档次。按照“标准”、“办法”要求，适时开展苗木补植，及时恢复园区绿化景观效果。每年春季、秋季、冬季共施肥3次，根据季节不同选择不同的配方肥、有机肥进行科学施肥，保证苗木健康生长。绩效目标是：数量指标：园内重要出入口节点数量=26个；全年摆放花卉数量≥12万盆；临时迎检工作完成率=100%；鲜花栽植次数=4次。质量指标：花化彩化验收合格率=100%；花卉覆盖率≥95%。时效指标：花卉更换栽植及时性及时；缺株、死株更换及时性及时；花卉修剪、浇灌及时性及时。效益指标:园区景观效果提升度提升。满意度指标：市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　6.生物防治经费项目。预算安排20.8万元，主要是在蓝藻泛滥季节，采用人工打捞法、物理方式打涝如快艇冲击，投放罗非鱼生物方式及药物喷洒方式等治理法，保护和改善槐荫河水生动植物和水生态环境的平衡，提升公园水域景观效果。蓝藻抑制率达90%，蓝藻清除率达95%。通过进行市场询价程序后，供应商负责整个园区的白蚁防治工作。对园区白蚁蚁患采取早期监控、发现治理、后期预防的方式进行及时有效的白蚁防治，减少对园区苗木及基础设施的危害。

　　绩效目标是：数量指标：水域面积=92.93万㎡；白蚁防治绿地面积=161.81万㎡；白蚁防治乔木株数=78620株；快艇冲荡频次=2次/天；食藻鱼类投放完成率=100%。质量指标：蓝藻治理验收合格率=100%；白蚁防治验收合格率=100%；白蚁防治工作完成率=100%。时效指标：罗非鱼投放及时性及时；虫体消杀及时性及时；治理时效性及时。效益指标:蓝藻大面积爆发0次；白蚁危害现象0次；水体质量改善度改善；园内生态环境有所改善。满意度指标：市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　7.法律安全宣传等经费项目。预算安排23.5万元，主要是律师提供法律咨询，法律文书审查，在园区发生意外伤害引起的矛盾及法律纠纷时进行诉讼，最大限度保障公园权益。宣传国家相关政策、法规及上级各项精神，及时维修、更换并完善园内橱窗、宣传栏、指示牌、警示牌、提示牌及沿河两岸各类警示标识和护栏、车档、地闸门等安全防护设施安全防护设施。保障游园市民人身安全，保护公园绿地免遭人为破坏。保险能有效保障人员的合法权益，减少和缓解事故发生后的损失，降低事故风险。绩效目标是：数量指标：法律顾问1名；法治宣传教育次数≥1次；LED电子显示屏=14块；各类警示牌、标志牌≥900块；橱窗个数=13块；防护栏长度2172.3米。质量指标：法律顾问资质=100%；各类警示牌、标识牌完好率≥95%。时效指标：回复诉求及时率=100%；标牌设施更换及时性及时；宣传及时性及时；宣传方式多样性≥3种。效益指标:保障公园合法权益最大限度保障；公众安全防范意识提升度提升；安全事故发生率降低。满意度指标：单位满意度≥95%市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　8.槐荫公园其他人员类经费。预算安排35.7万元，主要是保障单位日常工作运转及工作的顺利开展，提升工作效率。绩效目标是：1.数量指标：学习资料购买次数≥5次；财务软件维护次数≥1次；绩效工资发放完成率100%。2.质量指标：绩效考核达标率100%；采购验收合格率100%。3.时效指标：办公用品采购及时率=100%。4.效益指标:维护日常工作运转保障；工作人员待遇保障度提升；工作效率提升。5.满意度指标：办公人员满意度≥95%。

　　（九）孝感市广场管理处

　　1.东站站前广场管养专项项目，预算安排250.74万元，主要内容是东站站前广场占地面积13万平方米，其中硬地面积11.22万平方米，绿化面积1.78万平方米，各类园林景观灯242套，乔木灌木1721株，色块13139㎡，垃圾勾背箱2台，电瓶车4辆，道闸4套，监控139个，电梯16台，雕塑1个，公厕3座。绩效目标是管养广场绿地1.78万㎡，及时对病虫害进行防治，更换病死苗木，保障草坪杂草率不超过5%、花灌木死亡率不超过5%、乔木死亡率不超过1%，病虫危害率不超过5%；公厕管理完成率100%，专人清洗，规范管理，通风明亮，无异味；广场清扫垃圾11.22万㎡，每天普扫一次，每天12小时保洁，保障广场卫生；及时修复照明设施、大理石地面、垃圾箱、护栏制作维修等基础设施。维持广场安保、秩序，及时上报发现的偷盗行为，保障无重大安全事故发生，投诉处理完成率达100%，使群众满意度达85%。

　　2.人民广场管养专项项目，预算安排65.66万元，主要内容是人民广场占地总面积4.1万平方米，其中硬地面积2.05万平方，绿化面积2.05万平方米，音响喷泉一处，背景音响145个，各类园林景观灯319套，自动喷灌头159个，快速取水阀48个，不锈钢垃圾箱50个，大型浮雕9处，室内电器控制柜21个，监控器18个，高变2台，水景喷池2处，木制花箱20个，公厕1座。绩效目标是管养广场绿地2.05万㎡，及时对病虫害进行防治，更换病死苗木，保障草坪杂草率不超过5%、花灌木死亡率不超过5%、乔木死亡率不超过1%，病虫危害率不超过5%；公厕管理完成率100%，专人清洗，规范管理，通风明亮，无异味；广场清扫垃圾2.05万㎡，每天普扫一次，每天12小时保洁，保障广场卫生；及时修复照明设施、大理石地面、垃圾箱、护栏制作维修等基础设施；维持广场安保、秩序，及时上报发现的偷盗行为，保障无重大安全事故发生，投诉处理完成率达100%，使群众满意度达85%。

　　3.火车站站前广场管养专项项目，预算安排26万元，主要内容是火车站前广场占地面积5.4万㎡，包括主疏散广场2万㎡，休闲广场、停车场及通道2.68万㎡，绿地面积0.72万㎡各类园林景观灯141套，音箱23个，自动喷灌喷头22个，垃圾箱53个，井163座（其中检查井33座，雨水井130座），大理石球93个，木质花箱12个，大型浮雕1座，公厕1座。绩效目标是管养火车站站前广场绿地0.72万㎡，及时对病虫害进行防治，更换病死苗木，保障草坪杂草率不超过5%、花灌木死亡率不超过5%、乔木死亡率不超过1%，病虫危害率不超过5%；广场清扫垃圾4.68万㎡，每天普扫一次，每天12小时保洁，保障广场卫生；及时修复照明设施、大理石地面、垃圾箱、护栏制作维修等基础设施。保障无重大安全事故发生，投诉处理完成率达100%，使群众满意度达85%。

　　4.广场其他人员经费支出专项项目，预算安排18万元，主要内容是弥补人员经费不足，目前，实有人数21人，在职17人，退休4人，2024年度年终奖励工资按实有人数自筹百分十五，在职人员养老、公积金缴费补差等费用。绩效目标是弥补单位在日常运转过程中的人员经费的不足,提高工作积极性，促进各项工作的顺利开展。

　　（十）孝感市燃气事业服务中心

　　1.燃气管理工作专项，预算安排30万元，主要内容是：通过报刊、电视台、综合体户外屏、出租车等方式宣传燃气安全小知识；制作燃气安全宣传展板；印刷宣传资料等，合计费用约6万元；聘请专家对各县市区及市管企业开展燃气安全检查；处理应急突发问题等，合计费用约6万元；利用城区燃气场站远程监控平台对城区9座燃气场站实行24小时远程监控；对城区场站远程监控平台运营定期进行巡检维护，根据合同预算报价，合计费用约11万元；单位公务车辆日常出行加油、维护、高速通行费等实际支出；单位公务车辆保险费，合计费用约2.5万元；聘请燃气行业专家开展2次从业人员培训；印制培训资料等，合计费用约3万元；聘请专家对全市燃气经营企业开展换证评估工作等工作，合计费用约1.5万元。

绩效目标是全年通过报刊、电视台、LED屏、制作燃气安全宣传牌等4种方式开展不少于10次的燃气安全宣传，组织2次从业人员培训，提升行业从业人员职业技能及全民安全用气意识；利用城区燃气场站远程监控平台对城区9座燃气场站实行24小时远程监控；聘请第三方每季度开展一次燃气安全检查，全面排查燃气管网和涉及燃气各领域安全风险隐患，重大安全隐患整改合格，提升燃气安全保障水平，确保不发生重大燃气安全事故，切实维护人民生命财产安全和社会稳定，服务对象满意度达90%及以上。提升行业安全保障水平，防范燃气安全事故，保障燃气行业安全平稳运行。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无国有资本经营预算等收入、支出情况，较上年无变化。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格