应城市园林绿化服务中心
2023年部门预算公开文档及报表
一、目录
第一部分 主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购情况说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、“三公经费”预算情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、扶贫资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、关于政府性基金收支情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表（见附表）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、三公经费支出预算
八、政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复
二、部门主要职能
负责城市规划区范围内园林绿化管理工作。参与编制城市绿地系统规划、园林绿化专业规划,负责编报城市园林绿化中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;负责城市园林绿化设施、城市公共绿地建设及维护管理工作，参与城区各类绿化工程的竣工验收,对新、扩、改建项目中园林绿化及设施的规划、设计、建设行使监督管理;负责城市建成区园林绿化管养作业市场化运营的招标、监管;负责组织开展城市社会绿化活动。
负责管辖范围内的园林绿化及其设施的养护工作；负责管辖范围内的园林绿化植物保护工作；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作；参与拟订城市园林、风景名胜区发展计划，协助开展城市园林、风景名胜区的宣传推介活动；负责制订公园管理维护的年度工作计划，并组织实施；负责公园内卫生保洁、绿化养护、公共秩序管理及公共设施的运行维护管理。承担应城城区范围内的园林绿化规划、设计、施工、养护、管理等工作。认真抓好公共绿地的养护管理，重点加强对新植树木进行抹芽、扶正、修剪，以及对各绿地进行全面的施肥、打药、抗旱及病虫害防护。对蒲阳绿荫公园、人民公园、街心公园、杨家台休闲园、肖湾滨河游园、新河公园等公园清扫保洁日常管护工作，增加清扫次数，做到一日两扫全日保洁。
三、机构设置情况
应城市园林绿化管理处成立于1992年2月，2011年8月更名应城市园林绿化局，2018年4月更名应城市园林绿化服务中心，隶属应城市城管局，为差额拨款事业单位，差额事业编制50名。现有各类人员97名：其中在职人员36人，土地工7人、城中转入1人、人事代理1人及退休人员52人。属独立核算单位，设有办公室、财务室、公园管理股、绿化养护股、绿化建设股。下设人民公园、蒲阳绿荫公园、长荆公园、滨河游园、杨家台公园、新河公园以及街沁公园养护队。
四、部门预算收支总体情况说明
按照预算管理规定，我中心2023年部门预算编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2023年预算经费拨款817.1569万元，全年预算收入797.1569万元, 非税收入拨款20万元。本年度预算支出其他城乡社区支出817.1569万元,其中人员经费费用377.1569万元；城区绿化日常养护及管理人员费用440万元：包括城区道路绿化、蒲阳绿荫公园、武荆高速连接线、肖湾滨河游园、长荆公园、新河公园、人民公园、杨家台公园、街心公园、开发区、四里棚盐化工业园、老县河绿化养护。
全年支出817.1569万元：其中基本支出377.1569万元：工资福利支出327.5981万元、对个人家庭补助支出1.692万元、商品和服务支出47.8668万元。项目支出440万元：1、其他人员费用60.2032万元（城中转入人员1人工资4.7994万元,土地工7人工资35.274万元,新人新办法1人工资2.16万元,其养老保险、住房公积金及医疗保险金17.9698万元）。2、城区养护费379.7968万元。
五、预算收支增减情况说明
2023年部门预算收入总额817.1569万元,其中:财政拨款797.1569万元,非税收入拨款20万元。支出总额817.1569万元,其中基本支出377.1569万元：工资福利支出327.5981万元、对个人家庭补助支出1.692万元、商品和服务支出47.8668万元。项目支出440万元：1、其他人员费用60.2032万元（城中转入人员1人工资4.7994万元,土地工7人工资35.274万元,新人新办法1人工资2.16万元,其养老保险、住房公积金及医疗保险金17.9698万元）。2、城区养护费379.7968万元。
与2022年部门预算780.1159万元相比增加了37.041万元,增加了4.75%。
六、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的人员经费及公用经费，包括办基本工资、津补贴、奖励工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、公务印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费以及其他费用等。
我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购安排情况
政府采购168.2639万元,其中:货物18.2639万元,服务150万元。
与2022年预算179.488万元相比减少了11.2241万元,减少6.25%。与2022年预算货物29.488万元相比减少了11.2241万元;与2022年工程0万元相比,无变化；与2022年预算服务150万元相比,无变化。
八、关于国有资产占用情况说明
2023年年初国有资产占用403.0059万元,其中：房屋及构筑物222.2636万元，土地26万元,通用设备包括洒水车、四座电动车、执法车及电脑、打印机、空调112.3103万元，绿化专用设备包括削枝机、草坪修剪机、打药机、绿篱修剪机34.654万元，家具、用具、装具及支植物7.778万元。单价50万元（含）以上的通用设备(台、套…)0台套,单价100万元（含）以上的专用设备(台、套…)0台套。
与2022年占用国有资产409.9859万元相比,减少了6.98万元,减少了1.70%,主要是处置洒水车一台价值9.9万元,新增了专用设备2.92万元，其他无变化。
九、三公经费”预算情况说明
2023年“三公”经费预算0.758万元。其中:(1)公务接待费0.758万元。(2)公务用车运行维护费0万元。(3)因公出国出境经费0万元。
与2022年预算公务接待费0万元相比增加了0.758, 增加原因预算列支；公务用车运行维护费预算0万元与2022年持平；因公出国出境经费预算0万元与2022年持平。
十、关于预算绩效情况的说明
2023年财政拨款总收入817.1569万元，一般公共预算拨款817.1569万元。 2023年财政拨支出总预算817.1569万元：其中基本支出377.1569万元:含工资福利支出327.5981万元、对个人家庭补助支出1.692万元、商品和服务支出47.8668万元;项目支出440万元：含其他人员费用60.2032万元（城中转入人员1人工资4.7994万元,土地工7人工资35.274万元,新人新办法1人工资2.16万元,其养老保险、住房公积金及医疗保险金17.9698万元）；城区养护费379.7968万元。
与2022年预算780.1159万元相比增加了了37.041万元,增加了4.75%。见下表：
2023年市直部门预算项目支出绩效目标申报表
填报单位（盖章）
应城市园林绿化服务中心
项目名称
城区绿化养护费
主管部门
应城市城市管理执法局
项目属性
一次性项目 □
新增项目□ 延续项目□ 其他一次性项目□
经常性项目√
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
项目负责人
章博武
项目联系人
章博武
联系电话
3239027
项目起止时间
2023年 1 月 至 2023 年 12 月
项目概况
鄂建设文[2014]255号、鄂建办[2015]189号、应办发[2015]2号文件，其费用用于管理人员管理费用及老城区养护费用，包括公园、道路、景点绿化施肥、打药、抗旱及病虫害防护等
保证项目实施
制度、措施
园林绿化服务中心股室职责、园林绿化服务中心绩效考核办+法、公园管理考核评分表（现场）
项目设立
必要性
解决的主要问题
保证城区绿化生长良好
项目如何支持部门战略发展
改善市民居住环境，让其出门有一个舒适的休闲环境
项目总预算
440万元
项目当年预算
440万元
项目资金来源（万元）
资金来源项目
本年度申请资金
上年度预算
上年度实际
合 计
440
440
440
财政拨款
420
420
420
非税收入
20
20
20
支出明细预算
（万元）
支出明细项目
本年度申请资金
上年度实际支出
测算依据及说明
合 计
440
440
1、城中转入人员、土地工人员、新人新办法人员费用
60.2032
60.2032
城中转入人员工资4.7994万元，7名土地工工资35.274万元，新人新办法1人工资2.16万元,其养老保险、住房公积金及医疗保险17.9698万元
2、城区绿化日常养护费
379.7968
379.7968
养护工资:90人×2500元/月×12月=270万元
机械:450台班×500元/台班=22.5万元
设施维修更换:1000米×40元=4万元
设施维修:1500平方米×100元=15万元
肥料：220件×420元/件=9.24万元
农药:1000件×280元/件=28万元
抗旱油料:400台次×400=16万元
水费：9000吨×3.85元/吨=3.465万元
电费：62227.5度×1.22元/度=7.5918万元
工具更换:800套×50元=4万元
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、各公园、广场、会堂景点换季鲜花栽植
2023年1月
2023年12月
2、冬季树木刷白、枯枝整理、草坪清理
2023年1月
2023年12月
3、公园维修
2023年1月
2023年12月
4、城区、公园绿化补栽
2023年1月
2023年12月
5、城区树木病虫害防治、修剪、除杂、浇水抗旱工作
2023年1月
2023年12月
6、公园园区清扫保洁、湖面垃圾打捞
2023年1月
2023年12月
年度目标
保证城区绿化生长良好
年度绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
产出指标
数量指标
指标1：城区绿化养护管理面积
1294441.41㎡
计划标准
指标2:行道树养护管理
8760株
计划标准
指标3:各公园、广场、会堂景点换季鲜花栽植
100000株
计划标准
指标4：冬季树木刷白、枯枝整理、草坪清理
1294441.41㎡
计划标准
指标5：公园维修
884平米
计划标准
指标6：城区、公园绿化补栽
85400株
计划标准
指示7：城区树木病虫害防治、修剪、除杂、浇水抗旱工作
776388.41平米
计划标准
质量指标
指标1：城区绿化养护管理达标率
≥98%
计划标准
指标2：行道树养护管理达标率
≥98%
计划标准
指标3：各公园、广场、会堂景点换季鲜花栽植成活率
≥95%
计划标准
指标4：各公园全面冬季树木刷白、枯枝整理、草坪清理达标率
100%
计划标准
指标5：公园维修工程验收合格率
100%
计划标准
指标6：城区、公园绿化补栽成活率
≥95%
计划标准
指示7：城区树木病虫害防治、修剪、除杂、浇水抗旱工作达标率
≥98%
计划标准
指标8：公园园区清扫保洁达标率
100%
计划标准
时效指标
指标1：项目完成时间
按期
计划标准
指标2：
成本指标
指标1:每平米绿化成本
80元/平米
计划标准
指标2：公园每平米维护成本
10元/平米/年
计划标准
指标3:树木每株养护成本
16.8元/株/年
计划标准
效益指标
经济效益指标
指标1：
社会效益指标
指标1：提升城市形象
≥98%
计划标准
指标2：为市民营造宜居环境
≥98%
计划标准
环境效益指标
指标1：市民生活环境
提升
计划标准
指标2：美化城市
提高
计划标准
可持续影响指标
指标1：提升城市形象
提升
计划标准
指标2：为市民营造宜居环境
提高
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
指标1：市民满意度
≥96%
计划标准
指标2：
主管部门审核意见
审核人签章 主管部门盖章
填报人:唐姣娥 单位负责人:章博武 填报日期:2023年1月18日
十一、扶贫资金情况说明
本单位2023年预算安排扶贫资金0元，2022年预算安排扶贫资金0元，无变化。
十二、禁捕资金情况说明
本单位2023年预算安排禁捕资金0元，2022年预算安排禁捕资金0元，无变化。
十三、关于政府性基金收支情况说明
本单位2023年预算安排政府性基金收支0元，2022年预算安排政府性基金收支0元，无变化。
十四、名词解释
1、“三公经费”：指因公出国(出境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
2、绿化日常养护费：指对城区道路、景点、公园等地绿化的栽种、除草、浇水、打药、松土、施肥等日常管护所发生的费用。
十五、2023年部门预算表（见附表）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、三公经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
十六、部门预算批复
2023年部门预算公开(园林).xls
