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瑞昌市人民政府,财政预决算,瑞昌市园林管理处2021年部门预算公开

花匠小妙招
2024-09-01 11:28

一、部门主要职责

二、部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、 2021年部门预算相关情况说明

(一) 收入预算情况

(二) 支出预算情况

(三) 财政拨款支出情况

(四) 政府性基金情况

(五) 机关运行经费安排情况

(六) “三公”经费增减变化情况

(七) 政府采购安排情况

(八) 国有资产占用使用情况

(九) 预算绩效情况

(十) 部门项目支出预算安排情况说明

五、名词解释

一、部门主要职责

根据中共瑞昌市委瑞办秘抄字[1993]01号文件精神,成立瑞昌市园林管理处,为副科级差额拨款事业单位。

1、贯彻执行国家和省、市有关城市绿化工作的方针、政策和法律、法规;参与拟定园林绿化管理规范性文件、政策措施,并组织实施。

2、负责城区市政公用绿地、行道树、主次干道绿化带及园林设施的养护管理;监督、检查、指导城区单位附属绿地、居住区绿地的绿化规划、建设和管理工作。

3、参与审查城区新、改、扩建工程建设项目的附属绿化工程设计方案;参与新建、改建、扩建工程建设项目附属绿化工程的方案审批和竣工验收。

4、负责城区因建设需要树木移植、砍伐和绿地临时占用的勘察和初审。

5、完成上级交办的其他工作。

二、部门2021年主要工作任务及目标

瑞昌市园林管理处2021年的主要工作任务是:(一)抓好党建工作。一是强化党内政治生活,认真落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设落到实处。切实抓好党风廉政、干部作风等方面建设,持续整治“怕慢假庸散”等作风顽疾,真正打造一支对党忠诚、对人民负责、敢于担当的园林队伍,提升干部职工整体素质。二是落实“三会一课”制度。加强组织建设,始终把加强党支部建设放在首位。三是认真做好新农村帮扶工作。

(二)抓好园林管护工作。一是加强绿化精细管养。以科学养护为手段,落实精细化管理。根据植物生态习性,做好植物水肥管理、整形修剪、分车带降尘等基础养护工作,确保城市绿地景观效果。二是加强园林绿化技术指导及培训,不断提升精细化管理水平;三是完善管理制度。明确任务与责任,加大考核力度,建立健全养护管理长效管理机制, 加强巡查,做到发现问题及时、处理投诉及时、组织整改及时、予以回告及时,确保绿地管养工作更好地贯彻落实。

(三)抓好绿化项目建设。一是继续推进园林绿化提升专项行动,不断改善城市环境,提升人民群众的幸福感、获得感。针对园林绿化季节性强的特点,全力推进绿化项目建设。牢固树立精品工程意识,严把苗木质量关、施工质量关、工程验收关,不断提升绿化品质与水平。二是及时补栽死亡、缺失的绿篱、花卉和乔木,保持绿地的整齐,不断提升城市景观效果。

(四)抓好安全生产。一是加强安全教育与培训。在绿化养护与施工过程中,我们要层层分解安全任务,克服麻痹大意、侥幸松懈的思想,提高人员的安全防范意识,自觉做好一线养护人员安全、工程施工安全、园林机械与车辆安全,加大安全隐患的排查力度,确保实现全年安全无事故的目标。二是扎实落实安全生产工作。安全生产一直是我处管理工作的重点,我处认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,始终把安全生产摆在第一位,狠抓制度落实,明确规定各项工作的直接责任人,层层落实,做到防微杜渐、防患于未然。进一步完善安全预案,狠抓安全隐患排查,强化安全意识,形成全处上下齐抓共管的安全氛围。

三、部门机构设置和所属单位情况

瑞昌市园林管理处共有预算单位1个,隶属于瑞昌市住建局,为二级预算单位。编制人数41人,其中:部分补助事业编制41人;实有人数76人,其中:在职人数42人(土地代劳1人),退休人员34人。

四、部门预算相关情况说明

(一) 收入预算情况

2021年园林处收入预算总额为1109.62万元,与2020年相比增加112.07万元,其中:财政拨款收入982.66万元,其他收入117.01万元,上年结转9.95万元。

(二) 支出预算情况

2021年园林处支出预算总额为1109.62万元,与2020年相比增加112.07万元。

按支出项目类别划分:基本支出451.51万元,包括工资福利支出411.13万元、商品和服务支出36.35万元、对个人和家庭的补助1.33万元、其他资本性支出2.7万元;项目支出658.11万元,包括工资福利支出415.8万元、商品和服务支出178.4万元、其他资本性支出27万元、其他相关支出36.91万元。

按支出功能科目划分:城乡社区环境卫生支出1069.22万元,住房公积金40.4万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出411.13万元,商品和服务支出36.35万元,对个人和家庭的补助支出1.33万元,资本性支出2.7万元,项目支出658.11万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年园林处财政拨款支出预算总额为982.66万元,较上年预算安排增加89.89万元;具体支出情况是:城乡社区环境卫生支出982.66万元,其中工资福利支出320.4万元(基本工资128.49万元、津贴补贴83.16万元、奖金10.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.58万元、职业年金缴费17.57万元、职工基本医疗保险缴费17.79万元、其他社会保障缴费1.7万元、住房公积金25.4万元);商品和服务支出3.82万元(工会经费3.82万元);对个人和家庭的补助支出0.33万元(其他对个人和家庭的补助0.33万元);项目支出658.11万元(工资福利支出415.8万元、商品和服务支出178.4万元、资本性支出27万元、其他支出36.91万元)。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费安排情况

2021年园林处机关运行经费预算支出39.05万元,与2020年相比减少9.6万元情况,较上年下降19.73%,主要原因是贯彻落实严把财政支出关口坚持过紧日子的十八条措施。

(六) “三公”经费增减变化情况

2021年园林处一般公共预算拨款安排的“三公”经费6.9万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %,与2020年相比无变化;公务用车购置支出0万元,占“三公”经费的 0%,与2020年相比无变化;公务用车运行维护费支出4.9万元,占“三公”经费的71.01 %,与2020年相比增加0.9万元,主要原因是:车辆老旧维修费增加;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的28.99 %,与2020年相比减少2万元,主要原因是:厉行节约,反对浪费。

(七) 政府采购安排情况

2021年园林处政府采购支出安排合计2.7万元,其中:货物类支出2.7万元,工程类支出0万元。政府购买服务类支出658.11万元(绿化管护经费)。

(八) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆9辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)预算绩效情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金658.11万元。

2021年绿化管护项目

(1)项目概述

2021年绿化管护资金主要用于绿地、行道树生产经费,人员工资福利、生产工具、修剪设备、化肥、农药、工程车燃油和维保等。

(2)立项依据:瑞财建指【2021】62号

(3)实施主体:瑞昌市园林管理处。

(4)实施方案

绿化管护中,做到建管分离,使绿化树木生长健壮,枝叶茂盛,季相分明,花灌木开花结果,无裸露黄土,绿地内基本无杂草。年度绿化修剪不少于6次,保持绿化的整洁美观,年度完成施肥2次,病虫害防治5次,绿地内杂草高度小于15cm,树木防寒涂白1次;绿化树木成活率95%以上,病虫害防控及时。

(5)实施周期:一年。

(6)年度预算安排:658.11万元。

(7)绩效目标和指标:详见绿地管护项目支出绩效目标申报表

(十)部门项目支出预算安排情况说明

根据瑞昌市园林管理处事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目1个,资金总额658.11万元,其中:财政预算内款安排658.11万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

瑞昌市园林管理处绿化管护经费项目658.11万元;其中:财政预算内款安排658.11万元,纳入预算内管理的非税收入0万元。

项目立项依据:瑞财建指【2021】62号。

项目内容:用于绿化管护。

项目起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日。

项目级次:县本级。

项目经济科目(款级)细化编制为:工资福利支出415.8万元,商品和服务支出178.4万元,资本性支出27万元,其他支出36.91万元。

六、名词解释

财政拨款收入:财政当年拨付给预算单位的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(其他名词解释也按以上格式说明)

2021年园林处预算公开表.xls

绿化管护经费项目支出绩效目标申报表.xlsx