景洪市园林绿化管理处2021年度部门决算
监督索引号53280105048000401000
目录
第一部分 景洪市园林绿化管理处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市园林绿化管理处概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市园林绿化管理处单位职责是负责全市的园林绿化养护工作，绿化工程建设工作，绿化环境整治工作，绿化监督检查工作，绿化景观效果提升工作，安全生产管理工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
（1）以“创建国家卫生城市”为契机，扎实推进绿化、美化工作。
截止2021年10月底，我单位管理市政公共绿地面积1010093.03平方米（含新增绿地面积3505.5平方米，新接管曼喃新村9094平方米），城市道路行道树7万余棵，小水体景观15个，小品雕塑148座、56个特色化路牌、47个市政泼水设施。小亭子27个、石凳30个。以“创建国家卫生城市”为抓手，扎实有效推进各项工作开展。加强城区绿化美化建设，完成缺塘补苗（灌木、草坪）面积22535.4平方米，补种灌木14483棵，乔木184棵。高空修剪行道树清运绿化垃圾1562车、清除死树41棵；绿篱修剪及造型修剪面积约140.8万平方米；处理清运各类垃圾（含外单位）583车，约1171吨；乔木、灌木树梢灰尘清洗约66.9万棵；修剪草坪约27.7万平方米；市政公共绿地植物病虫害防治，面积约223.2万平方米。
（2）完成绿化景观提升改造和建绿增绿。
1.对喷雾系统进行日常维护和更新、安装。截至目前，对主城区行道树、绿化带进行安装PPR20管共16900米，4225个喷雾喷头。维护四大街东西南北路、东路延长线、新大桥转盘、嘎兰路安装的雾化设施，以改善景洪市持续高温天气，有效降尘、降温、净化、环保、提高了空气质量。
2.实施植物清洗，打造靓丽景观。为适应城市发展要求，减少城市扬尘污染，改善大气环境质量，我处定期对北环路、勐海路、机场路等路段乔灌木开展清洗除尘工作，打造清新美丽的市区环境。
3.加强精品公园绿地建设。定期对孔雀湖喷泉进行检修和维护。为迎接泼水节和云南省“爱国卫生七个专项行动”检查，共维护2次，有效提升孔雀湖整体景观效果。
4.市政设施设备维护。机场路水泥预制浮雕（花片）319片，维修刷新墙面1022.3米，刷新护栏钢管402米，刷新、修复雕塑小品40座，刷新路牌3个，维修景观灯5座。
5.完成江边观礼台老年活动中心绿化改造，面积335平方米；机场对面辅道新增绿带，面积326平方米。
（3）以“州庆、春节、泼水节和创建全国卫生城市为契机，开展鲜花景观营造等工作。
春节、州庆、泼水节重大节假日及省检查组检查期间，在州政府大门两侧、市政府大门口及勐海路中央隔离带摆放、栽种大丽花、桑贝斯凤仙花、万寿菊、叶子花等154278 棵，造型叶子花86盆，营造喜庆和谐的浓厚氛围。
（4）积极应对，多措并举，开展抗旱保绿、治理雾霾、极端天气应急工作。
1.开展抗旱保绿、治理雾霾工作。今年景洪市持续高温天气，导致严重干旱缺雨，并造成严重雾霾。我单位紧急启动抗旱应急预案，积极应对，多措并举，开展抗旱保绿工作。一是加大对绿化植物浇灌力度，增加人工浇水次数，延长喷灌时间；二是每天出动5辆洒水车，对绿化植物循环浇灌；三是加大对绿化植物的修剪力度，减少植物的水份蒸发；四是对老化喷灌、滴灌带设施进行修复，同时，在重要节点增加安装了喷灌、滴管带，全力保障绿化植物对水分的需求，确保良好的绿化景观。
2.启动极端天气应急预案工作。为有效应对极端天气灾害，最大限度地避免或减轻极端天气灾害造成影响，成立应急处理工作领导小组，负责本单位所管辖区内的应急救援工作，下设园林绿化应急救援队，保障公共安全和员工生命财产安全，维护正常的社会秩序，保证各项工作正常运转。全年，应急小分队共出动20余次，对倒伏的树木及时清除，排除隐患。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市园林绿化管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市园林绿化管理处2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市园林绿化管理处2021年度收入合计19,586,839.69元。其中：财政拨款收入19,586,839.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入21,741,107.64元对比减少2,154,267.95元，主要原因是本年度城市维护项目资金减少2,150,000元，相应收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市园林绿化管理处2021年度支出合计19,586,839.69元。其中：基本支出13,313,050.73元，占总支出的67.97%；项目支出6,273,788.96元，占总支出的32.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出23,356,313.74元对比减少3,769,474.05元，主要原因是在职人员转退休，相应减少人员支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市园林绿化管理处正常运转的日常支出13,313,050.73元。与上年支出14,186,824.53元对比减少873,773.80元，主要原因是在职人员转退休，相应减少人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,406,917.04元，占基本支出的93.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费906,133.69元，占基本支出的6.81%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市园林绿化管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,273,788.96元。与上年项目支出9,169,489.21元对比减少2,895,700.25元，主要原因是本年度城市维护项目资金减少2,890,000元，相应项目支出减少。具体项目开支为城市维护绿化项目补助资金及爱国卫生7个专项行动以奖代补资金，开展工作情况为完成市政公共绿地、街道绿化零星维护管养工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市园林绿化管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出14,513,050.73元，占本年支出合计的74.10%。与上年支出15,738,799.72元对比减少1,225,748.99元,主要原因是在职人员转退休，相应减少人员支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,464,308.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于事业单位离退休支出19,100元，机关事业单位基本养老保险缴费支出667,645.92元，机关事业单位职业年金缴费支出777,562.88元。
9.卫生健康（类）支出2,045,944.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.10%。主要用于事业单位医疗支出445,232.83元，公务员医疗补助支出400,711.78元，其他公共卫生支出1,200,000.00元；其中：基本支出845,944.61元，项目支出1,200,000.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出10,478,903.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.20%。主要用于城乡社区环境卫生支出10,478,903.32元。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出523,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于住房公积金支出523,894.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市园林绿化管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为460,750.00元，支出决算为19,040.00元，完成预算的4.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,040.00元，完成预算的4.13%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度持平。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,040.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出19,040.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19,040.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市园林绿化管理处2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无增减变化，主要原因是景洪市园林绿化管理处所属于事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市园林绿化管理处资产总额9,278,217.25元，其中，流动资产4,159,278.22元，固定资产5,118,939.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,996,354.90元，其中固定资产增加1,943,623.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
9,278,217.25
4,159,278.22
5,118,939.03
623,831.26
4,067,848.94
427,258.83
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
监督索引号53280105048000401111
附件：景洪市园林绿化管理处2021年度部门决算公开表20221015093301984.xls
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