2018年泸州市园林绿化科研中心部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）
1、负责城市园林植物基础性研究；
2、进行植物新品种的开发与推行；
3、引进国内外先进的园林技术并推广，植物病虫害防控，园林科普宣传，提供园林科技服务等。
（二）2018年重点工作完成情况。
一、2018年开展的主要工作
（一）加强植物园管理、鲜花生产与和科研建设工作
1.日常维护方面
按照《泸州市城市园林绿地管护考核办法（试行）》的要求，积极开展绿地维护工作，从今年4月份起，兴绿公司对植物园建设项目单项工程逐步进行移交，目前除科技互动馆其他项目已移交完毕，游客也逐渐增多，为此我中心新增安全保卫、绿化管理、保洁工作等工作人员，加强整个植物园的管护工作。
2.鲜花生产方面
2018年科研中心中心根据生产场地及特点，制定出鲜花年度生产计划，由于今年采取公开招标采购穴盘苗，几经流标，直到今年7月分才开始为公园绿地提供鲜花。截至目前已完成全年鲜花生产任务。
3、科研建设方面
科研中心按照年初计划开展了：泸州市常见园林植物种类与应用调查、异色三角梅引种驯化以及多年生宿根花卉引种与运用等科研项目。通过一年的科研开展，三角梅得到了推广和应用。
（二）安全工作方面
年初全员签订安全生产责任书8份，强化了职责，明确了权利，层层落实了责任制；对管护绿地内基础设施定期巡查，对于反映的问题及时处理。生产公路、苗圃大棚以及管理房全年共计零星维修20余次。每月不定时对植物园和苗圃消防巡查，全年总计安全检查30余次，安全专项大排查12次；实行24小时值班等措施，全年科研中心管辖范围内未出现安全问题。
今年我单位积极组织开展了对园林绿化科研的学习研究工作，强化园林绿化研究，推进植物园和国有苗圃的生产与开发建设。
（三）廉政建设方面
强化自身建设，进一步明确职责，转变工作作风，加强作风建设，扎实推进工作有序完成。二、机构设置
泸州市园林绿化科研中心是全额拨款事业单位，是一级预算单位，下属二级单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计941.72万元。与2017年相比，收、支总计增加52.54万元，增长5.9%。主要变动原因是增加4人，相应的增加工资、保险等支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计470.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.55万元，占59.58%；政府性基金预算财政拨款收入190.26万元，占40.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.05万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计470.85万元，其中：基本支出71.99万元，占15.29%；项目支出398.86万元，占84.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计941.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加52.44万元，增长5.9%。主要变动原因是增加4人，相应的增加工资、保险等支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出280.54万元，占本年支出合计的59.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少161.83万元，下降36.58%。主要变动原因是今年的项目支出多数是通过政府性基金预算下达的。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出280.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；外交（类）支出0万元；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出9.77万元，占3.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.84万元，占1.01%；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出263.1万元，占93.79%；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探信息等（类）支出0万元；商业服务业等（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；国土海洋气象（类）支出0万元；住房保障（类）支出4.83万元，占1.72%；粮油物资储备（类）支出0万元；其他（类）支出0万元。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为280.54万元，完成预算100%，与预算数持平。其中：
1.社会保障和就业（类）:机关事业单位基本养老保险缴费2080505：支出决算为6.98万元，完成预算100%，与预算数持平；机关事业单位职业年金缴费2080506：支出决算数2.79万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.医疗卫生与计划生育（类）:事业单位医疗2101102：支出决算为:2.44万元，完成预算100%，与预算数持平；公务员医疗补助2101103：支出决算数0.4万元，与预算数持平。
3.城乡社区（类）：城乡社区环境卫生2120501：支出决算数263.1万元，完成预算100%，与预算数持平；
4.住房保障（类）：住房公积金2210201：支出决算数4.83万元，完成预算100%，与预算数持平。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出71.95万元，其中：
人员经费65.31万元，主要包括：基本工资19.37万元、津贴补贴0.58万元、绩效工资17.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.98万元、职业年金缴费2.79万元、职工基本医疗保险缴费2.44万元、公务员医疗补助缴费0.4万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金4.83万元、其他工资福利支出10.35万元。
公用经费6.64万元，主要包括：办公费2.36万元、水费0.11万元、电费0.08万元、邮电费0.18万元、差旅费0.62万元、培训费0.16万元、工会经费0.69万元、福利费0.45万元、其他商品和服务支出1.99万元。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算100%，与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数2.97万元，占100%；公务接待费支出决算数0万元。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.07万元，下降2.3%。主要原因是车辆行驶公里数相比去年减少，相应的油费支出减少。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于植物园管理维护以及苗圃鲜花生产等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出190.26万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对绿地维护、自产鲜花、苗圃设施维修及科研项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：按照上级的要求，2018年主要任务是参照一类绿地维护标准对植物园和苗圃两块绿地，加强绿化、安全、保洁等维护管理；启动科研项目三个，包括异色三角梅引种、多年生宿根花卉引种及泸州市常见园林植物调查。三角梅和宿根花卉引种后，划出专用地块，测试土壤情况，适时监测温度气候和生长状况、病虫害等，作好记录并可适当进行扦插繁殖驯化；由专人对建成区内各类绿地进行定期调查拍照，根据园林植物的分布范围、景观用途等制作园林植物调查成果图册；完成500万盆，70多个品种的草花生产，供城市绿地内摆放；完成苗圃管理房，大棚，公路维修等，验收结果与预想一致；（简要说明整体绩效情况）。
部门整体支出绩效目标自评表 一级指标二级指标三级指标指标分值得分完成指标数量指标绿地维护面积55年度鲜花生产总量55苗圃维修的大棚、管理房和公路面积55科研项目引进的三角梅、宿根花卉数量；调查的园林植物种类等55质量指标完成质量情况98时效指标完成时间99成本指标控制预算方面98效益指标经济效益指标
财政资金利用方面87社会效益指标
城市绿化面貌方面55城市景观效果方面55园林建设水平方面54生态效益指标
对城市资源的综合利用方面54建设环境友好型的城市园林绿化方面55可持续影响指标
可持续综合效益方面55对环境保护措施方面55满意度指标
满意度指标公众满意度方面1010总分
10095
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“绿地维护”“自产鲜花”“国有苗圃设施维修”“科研项目”4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 绿地维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103.3万元，执行数为103.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了植物园和苗圃的日常维护，参照一类绿地维护标准对该两块绿地认真维护管理，取得了良好的社会效益(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：栈道栏杆松动，池塘边木坐凳腐烂等。下一步改进措施：在日常维护中，及时发现存在的安全隐患，及时消除。
2. 自产鲜花项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了总生产量约为500万盆，品种70个以上的草花生产。前期认真分析了鲜花品种及出货月份，按照鲜花生长的特点，制定出鲜花年度生产计划。每月分批次运到城市绿地内摆放(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：通过政府采购中标的是小微企业，提供的草花穴盘苗部分质量不太好，运输过程长，导致了后期部分草花生长状况不太好。下一步改进措施：调整了招投标方式，确认中标商后，就部分细节问题提前与供应商协商，共同解决，争取高质量完成草花生产。
3. 国有苗圃设施维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要包括管理房、公路和大棚的维修、保障了苗圃草花生产的安全和进度。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：办公房偶尔有漏水、漏雨现象，管理钢架结构房墙体隐形部位存在安全隐患。不利于草花生产及职工安全保障。下一步改进措施：在平时的工作中不间断的对苗圃的管理房、大棚等基建设施进行排查、有隐患及时维修。
4. 科研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是完成了园林植物新品种引进驯化，引进了异色三角梅、朱顶红、萱草等新品种进行驯化观察，其中三角梅、朱顶红表现良好；二是利用一年时间，对泸州建成区152平方公里的各类绿地进行的走访调查、资料收集，拍摄了近17000张照片，记录了泸州279种园林植物，其中包括100种左右野生植物、季节性鲜花以及家庭盆栽植物。经过仔细分析和筛选、归类，收录了其中279种植物进行编辑、排版，印刷成册。《泸州市常见园林植物》的编制完成，对未来泸州的绿地规划、景观设计、各类科研项目具有基础性的帮助(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：一是萱草引进的8个品种，其中由3个表现较差，病虫害较为严重，据观察分析，是由于泸州高温高湿天气，不适合此3个品种生长；二是因为人员和经费有限，与先进城市编撰的同类图书有较大差距。下一步改进措施：一是将继续进行观察驯化，并逐年引进部分乔木和开花灌木，对我市园林景观植物进行补充和丰富；二是随着城市园林绿化的不断发展，我们将继续收集资料，不断完善和改进。
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称绿地维护预算单位泸州市园林绿化科研中心预算执行情况(万元)预算数:103.3万元执行数:103.3万元其中-财政拨款:103.3万元其中-财政拨款:50万元其它资金:0其它资金:53.3万元年度目标完成情况预期目标实际完成目标参照一类绿地维护标准对植物园、苗圃两块绿地认真维护管理，争取达到上级的审核标准。2018年的绿地维护资金用在植物园和苗圃的日常维护中，我们参照一类绿地维护标准对该两块绿地认真维护管理，取得了良好的社会效益，基本达到了上级的标准。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标绿地面积26万平米26万平米的维护管理项目完成指标质量指标维护标准争取达到一类绿地标准已达到一类绿地标准项目完成指标时效指标完成时间预计2018年12月2018年12月项目完成指标成本指标成本管理上争取低于市场价管理效果上看低于市场价项目效益指标经济效益指标
资金方面以市场参照节约资金50余万元以市场参照节约资金50余万元项目效益指标社会效益指标
社会效益丰富群众文化生活丰富群众文化生活项目效益指标生态效益指标
节约水、电争取节约率达到20%以上节约率已达到20%以上项目效益指标可持续影响指标
环保方面维护管理中不使用高、中毒农药，机具全为充电式、无油耗。维护管理中不使用高、中毒农药，机具全为充电式、无油耗。满意度指标满意度指标群众方面争取满意度达到95%以上满意度96%项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称自产鲜花预算单位泸州市园林绿化科研中心预算执行情况(万元)预算数:300万元执行数:300万元其中-财政拨款:300万元其中-财政拨款:300万元其它资金:0其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标2018年鲜花计划总生产量约为500万盆，品种70个以上。在前期认真分析鲜花品种及出货月份，按照鲜花生长的特点，制定出鲜花年度使用计划，每月分批次运到城市绿地内摆放。2018年鲜花总生产量约为500万盆，品种70个以上。前期认真分析了鲜花品种及出货月份，按照鲜花生长的特点，制定出鲜花年度使用计划。每月分批次运到城市绿地内摆放，顺利完成生产任务。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标年度鲜花生产总量和郁金香的年宵花预计总量约500万盆
郁金香5万株
总量4527000盆，郁金香50000株
项目完成指标质量指标鲜花质量预计70左右个品种共完成70多个品种，花色丰富，都是高品质鲜花项目完成指标时效指标项目完成时间预计2018年12月2018年12月项目完成指标成本指标鲜花综合成本预计综合单价低于成都市场价，质量高于外购成品苗综合单价低于成都市场价，质量高于外购成品苗项目效益指标经济效益指标
财政资金利用争取为市财政节约资金30万为市财政节约资金30万项目效益指标社会效益指标
城市绿化面貌方面丰富了城市绿地景观，提升城市绿化品质丰富了城市绿地景观，提升城市绿化品质项目效益指标生态效益指标
对城市资源的综合利用1、将城市绿化产生的多余土壤进行回收再利用。2、生产中注重有机肥的使用，外购饼肥、鸡粪等有机肥腐熟后使用，减少化肥用量，降低对环境的不良影响。3、对城市可利用的枯枝、落叶、棕叶等进行收集利用1、将城市绿化产生的多余土壤进行回收再利用。2、生产中注重有机肥的使用，外购饼肥、鸡粪等有机肥腐熟后使用，减少化肥用量，降低对环境的不良影响。3、对城市可利用的枯枝、落叶、棕叶等进行收集利用项目效益指标可持续影响指标
对环境保护措施1、生产中不使用高毒、中毒农药。2、使用地下水，节约水资源。3、选用适应泸州气候环境的品种，减少损耗。1、生产中不使用高毒、中毒农药。2、使用地下水，节约水资源。3、选用适应泸州气候环境的品种，减少损耗。满意度指标满意度指标质量品种方面预计满意度达到93%满意度达到95%项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称国有苗圃设施维修预算单位泸州市园林绿化科研中心预算执行情况(万元)预算数:50万元执行数:50万元其中-财政拨款:50万元其中-财政拨款:50万元其它资金:0其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标计划该笔财政资金用于苗圃管理房，大棚，
公路维修。
该笔财政资金用于苗圃管理房，大棚，公路维修，维修后已达到要求，效果与设计一致。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标管理房、大棚、公路预计维修管理房约200平米、大棚约4000平米、公路约800平米实际完成维修管理房200平米、大棚4000平米、公路800平米项目完成指标质量指标验收合格达到使用要求达到预期使用要求项目完成指标时效指标按时完成预计2018年8月底完成2018年8月20日完成项目完成指标成本指标严格控制预算预计维修费用约50万元维修费用共50万元项目效益指标经济效益指标
节约财政资金与市场价对比预计节约5万元左右参照市场价节约财政资金7万余元项目效益指标社会效益指标
保障环境安全预计安全事故发生率下降50%安全生产事故发生率下降50%项目效益指标生态效益指标
水、电方面预计节约水电20%节约水电20%项目效益指标可持续影响指标
持续使用3-5年3-5年满意度指标满意度指标管理单位预计满意度达到95%满意度98%项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称科研项目预算单位泸州市园林绿化科研中心预算执行情况(万元)预算数:17万元执行数:17万元其中-财政拨款:17万元其中-财政拨款:17万元其它资金:0其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标我中心拟启动三个科研项目，包括异色三角梅引种、多年生宿根花卉引种及泸州市常见园林植物调查。我中心共启动了三个科研项目，包括异色三角梅引种、多年生宿根花卉引种及泸州市常见园林植物调查。三角梅和宿根花卉引种后，划出专用地块，测试土壤情况，适时监测温度气候和生长状况、病虫害等，作好记录并可适当进行扦插繁殖驯化；由专人对建成区内各类绿地进行定期调查拍照，根据园林植物的分布范围、景观用途等制作园林植物调查成果图册。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标引进三角梅数量预计引进异色三角梅共11个品种，500余株三角梅引进异色三角梅共11个品种，500余株三角梅引进宿根花卉数量预计引进朱顶红属和萱草属球根花卉和宿根花卉，共计29个品种，1225株引进朱顶红属和萱草属球根花卉和宿根花卉，共计29个品种，1225株调查园林植物数量预计调查泸州市常见园林植物300种共调查泸州市常见园林植物279种项目完成指标质量指标引进花卉质量拟引进的花卉品质优良，花色丰富引进的花卉品质优良，花色丰富调查园林植物质量拟深入泸州市街道、公园、小区拍照记录植物的花、叶、果实形态及植物配置形式，每种植物照片数量不少于5张深入泸州市街道、公园、小区拍照记录植物的花、叶、果实形态及植物配置形式，每种植物照片数量不少于5张项目完成指标时效指标项目完成时间拟2019年3月，完成引种结题报告，园林植物图册印制完毕2019年3月，完成引种结题报告，园林植物图册印制完毕项目完成指标成本指标引进花卉成本预计三角梅30元/株、朱顶红30元/株、萱草20元/株，低于市场价三角梅30元/株、朱顶红30元/株、萱草20元/株，低于市场价调查园林植物成本预计图册印制费3万、器材设施费1.2万图册印制费3万、器材设施费1.2万项目效益指标经济效益财政资金利用计划引种成功后大量繁育生产。引种成功后可由苗圃大量繁育生产，节约对外采购资金；通过植物调查，可以更直观地摸清植物长势，淘汰一批不适宜泸州生产环境的园林植物，挖掘更多价格成本低，观赏效果好的园林植物，将财政资金利用的更加合理。项目效益指标社会效益
指标
城市景观效果方面拟引进新品种，提升植物观赏性，丰富园林色彩引进新品种，提升植物观赏性，丰富园林色彩园林建设水平方面拟调查城区内各种园林植物的生产与分布情况，指导今后我市的园林建设管理工作调查城区内各种园林植物的生产与分布情况，指导今后我市的园林建设管理工作项目效益指标生态效益指标
建设环境友好型的城市园林绿化方面有利于合理选择应用乡土、适生植物利于合理选择应用乡土、适生植物项目效益指标可持续影响指标
可持续综合效益从引种到繁育到大规模生产应用是一个可持续的过程，综合效益显著从引种到繁育到大规模生产应用是一个可持续的过程，综合效益显著满意度指标满意度指标质量品种方面预计满意度达到95%满意度96%（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《园科中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
园林绿化科研中心总共是4个项目，已全部公开，无自行组织的评价。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
泸州市园林绿化科研中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
2018年，***机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，泸州市园林绿化科研中心政府采购支出总额116.2627万元，其中：政府采购货物支出116.2627万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于苗圃的草花穴盘苗采购和零星的办公用品采购（具体工作）。授予中小企业合同金额1.9227万元，占政府采购支出总额的1.65%，其中：授予小微企业合同金额114.34万元，占政府采购支出总额的98.35%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，泸州市园林绿化科研中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（212）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（13）城市环境卫生（02）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（212）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（13）其他城市基础设施配套费安排的支出（99）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件附件1
泸州市园林绿化科研中心
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：泸州市园林绿化科研中心是全额拨款事业单位。
（二）机构职能：1、负责城市园林植物基础性研究；
2、进行植物新品种的开发与推行；
3、引进国内外先进的园林技术并推广，植物病虫害防控，园林科普宣传，提供园林科技服务等。
（三）人员概况，泸州市园林绿化科研中心编制数10人，2018年12月实际在编8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2018年财政拨款收入共470.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入280.55万元，政府性基金预算财政拨款收入190.26万元。
（二）部门财政资金支出情况：2018年财政拨款支出共470.80万元，其中：基本支出71.94万元，其中人员支出65.3万元，日常公用经费6.64万元；项目支出398.96万元，全部用于行政事业类项目支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
采用财部门预算管理系统，根据“二上二下”的报送程序要求，认真测算单位经费预算收入和支出、政府采购预算、设备购置预算、“三公” 经费预算等。在编制项目预算时，对提出的项目进行筛选、分类、排序和可行性论证，并将选定项目填写绩效目标申报审批表报财政相关部门审核。
最终预算共设置了绿地维护、自产鲜花、苗圃设施维修和科研项目4个绩效目标，截至年底，目标完成情况良好。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。（无）
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
2018年决算编制符合规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，结余核对相符。
1.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。对每一件固定资产实行登记在册，领取人签字，责任落实到人，定期核对账目，确保账账相符、账实相符。全面完成国有资产清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置，并及时更新资产系统。
2.完善相关财务管理制度，贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭节约的方针并按制度严格执行。按照统一格式、内容、在政府网站公开了2017年部门决算、2018年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我中心充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。本单位结合本部门年度的发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算，在抓好财政支出工作的同时，更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平。
（二）存在问题。
单位在预算执行工作中，特别是项目资金安排和使用进度工作上需要进一步加强。
（三）改进建议。
严格按照年初预算进度安排使用项目资金，配合财政做好项目资金的评估工作,做好2018年度部门决算整体绩效评价工作的及时公开和结果反馈及应用。
附件2
2018年绿地维护项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年的绿地维护资金用在植物园和苗圃的日常维护中，我们参照一类绿地维护标准对该两块绿地认真维护管理，取得了良好的社会效益，达到了一类绿地的标准。
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
泸州植物园共有绿地面积26万平方米，在2018年12月已达到一类绿地标准。
单位名称/项目名称
泸州市园林绿化科研中心 绿地维护项目一级指标
二级指标
三级指标分值得分（20分）项目决策
（10分）科学决策
必要性（政策依据)
55可行性（政策完善）
54（10）绩效目标
明确性55合理性54（10分）项目管理
（7分）资金管理
资金分配33资金使用44（3分）项目执行
执行规范32（特性指标70分）项目绩效
（20）项目完成
完成数量55完成质量55完成时效55完成成本55（50分）项目效益
经济效益（可选项）405社会效益（可选项）6生态效益（可选项）7可持续效益（可选项）7公平效率（可选项）5使用效率（可选项）7服务对象满意度1010总分94项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
（1）绿化养护包括：浇水、施肥、修剪、除草、绿地清洁卫生、病虫害防治、防涝防旱等。
（2）设施设备维修在园林企业库中，比选选出施工单位进行维修。
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
对26万平方米的绿地面积进行维护管理，预计在2018年12月达到一类绿地标准。与市场参照预计节约资金50余万元。
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
通过绿化工人对道路绿化进行浇水、施肥、施药、除杂草等工作，保持了植物园内的树木良好的长势，及时预防了病虫的危害，促进观花灌木的开花，保持了苗木的高度，促进苗木的再生等作用；适时的修剪整型确保绿化带在空间上保持通风透光，形成有高有低、有疏有密、错落有致，为人们提供游览、休憩、科普教育等场所，美化城市，改善人们的生活环境。
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
1、绿化养护费用总体偏低，绿化维护投入不足。
2、园林绿化工人的专业水平不高，一定程度上影响了植物造景水平。
四、相关措施建议
1、加强绿化养护保洁队伍建设，强化监督管理。
2、加强宣传教育，树立社会公众功德意识。
2018年自产鲜花项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年计划鲜花生产300万元草花，品种70个以上。通过政府招标采购种苗，计划采购150万元左右穴盘苗。丰富城市绿地景观，提升城市绿化品质。
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
综合单价低于市场价，质量高于直接购买成品苗。 已于2018年12月顺利完成生产任务。
单位名称/项目名称
泸州市园林绿化科研中心 自产鲜花项目一级指标
二级指标
三级指标分值得分（20分）项目决策
（10分）科学决策
必要性（政策依据)
55可行性（政策完善）
54（10）绩效目标
明确性55合理性55（10分）项目管理
（7分）资金管理
资金分配33资金使用44（3分）项目执行
执行规范32（特性指标70分）项目绩效
（20）项目完成
完成数量55完成质量55完成时效54完成成本55（50分）项目效益
经济效益（可选项）405社会效益（可选项）7生态效益（可选项）9可持续效益（可选项）9公平效率（可选项）使用效率（可选项）9服务对象满意度109总分95
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
采取挂网招投标模式采购穴盘苗。鲜花综合成本包括：种子、小苗、人工、肥料等。
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
1、生产中不使用高毒、中毒农药。2、使用地下水，节约水资源。3、选用适应泸州气候环境的品种；2018年穴盘苗购买、生产草花所需的材料、肥料等使用约134万元，人工的工资保险等约108万元、还有水、电、零星维修等约18万元，还有穴盘苗采购尾款约40万元在第二年支付。
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
总量4527000盆，郁金香50000株共完成70多个品种，花色丰富，都是高品质鲜花，减少损耗。丰富了城市绿地景观，提升城市绿化品质。通过公开采购穴盘苗为市财政节约资金30万，总体满意度达到95%。
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
1、采购时间漫长，影响生产计划和出花时间。
四、相关措施建议
1、变更采购方式方法，确保鲜花生产。
2018年苗圃设施维修项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
园科中心苗圃维修，计划50万元，包括苗圃生产公路、大棚、管理房等。
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
苗圃管理房，大棚，公路维修后已达到要求，效果与设计一致。
单位名称/项目名称
泸州市园林绿化科研中心 国有苗圃维修项目一级指标
二级指标
三级指标分值得分（20分）项目决策
（10分）科学决策
必要性（政策依据)
55可行性（政策完善）
54（10）绩效目标
明确性55合理性55（10分）项目管理
（7分）资金管理
资金分配33资金使用44（3分）项目执行
执行规范32（特性指标70分）项目绩效
（20）项目完成
完成数量55完成质量55完成时效55完成成本55（50分）项目效益
经济效益（可选项）409社会效益（可选项）生态效益（可选项）9可持续效益（可选项）9公平效率（可选项）
使用效率（可选项）10服务对象满意度1010总分95
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
在园林企业库中，比选选出施工单位进行维修。
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
预计维修管理房约200平米、大棚约4000平米、公路约800平米预计2018年8月底完成，维修费用约50万元，
与市场价对比预计节约5万元左右资金。
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
实际完成维修管理房200平米、大棚4000平米、公路800平米。该维修项目已于2018年8月20日完成。维修后已达到要求，效果与设计一致，其中水、电方面节约水电20%，持续使用年限5年，验收合格满意度98%。生产公路、大棚、管理房均达到预期使用要求。维修费用共50万元，参照市场价节约财政资金7万余元。
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
1、在维修施工期间因为气候和场地等原因，施工进度延迟。
2、施工期间衍生的其他维修：管道、墙体、绿植等会受影响。
四、相关措施建议
1、加强巡查，及时排查，对发现的维修问题及时上报。
2、向上争取资金及时维修，避免安全隐患的发生。
2018年科研项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）异色三角梅引种驯化项目。我中心于2017年10月和2018年9月分别从攀枝花、广州两地引进绿叶橙色、绿叶黄色、绿叶白色、绿叶双色、金边大红、银边浅紫等约15个品种，共500余株三角梅。
（二）多年生宿根花卉引种项目。我中心于2017年启动了球宿根花卉引种驯化科研项目，并于2018年9月从荷兰引进21个品种朱顶红种球，共计725株，同月从成都引进8个品种萱草植株群，共计500株。球宿根花卉引种共计29个品种，1225株。
（三）泸州常见园林植物调查项目。在2017-2018年共调查泸州市园林植物380种，经分析研究，用于泸州市园林内常见多年生植物主要有279种。
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1.异色三角梅引种驯化项目。目前从攀枝花引进的189株三角梅栽植于石洞国有苗圃，金边皱叶、重瓣玫红等多个品种都能够较好适应泸州冬季的低温气候，安全越冬，存活率达到90%。待今年冬天三角梅再次顺利越冬后，下一步将大量扦插繁育，并逐步推广到城市绿化建设中去；从广州引进的313株三角梅安置于泸州市植物园内，目前这些三角梅都呈现出良好的生长态势，已顺利度过缓苗期，待进一步驯化和扦插繁育。本项目通过对不同花色、叶色品种植株的繁育观察，从中选育出适合泸州土壤气候、表现优良之品种，在全市推广运用，达到丰富城市绿化景观、满足民众审美需求之目的。
2.多年生宿根花卉引种项目。本项目通过对引进朱顶红和萱草的生长和繁殖习性观察，选择适合土壤气候、表现优良的品种，在全市推广运用，以达到丰富泸州园林球宿根花卉物种多样性，增强泸州园林景观的观赏效果以及生态效果的目的。
3.泸州常见园林植物调查项目。植物是城市的灵魂，研究人员以泸州每个地区实实在在的植物生长状态说话，反映了泸州建成区内街道、公园、小区，各类植物在不同时期的生长状态，最后汇编成《泸州常见园林植物调查》一书。本书编制完成后，对未来泸州的绿地规划、景观设计、各类科研项目起到一定的参考作用。
单位名称/项目名称
泸州市园林绿化科研中心 科研项目一级指标
二级指标
三级指标分值得分（20分）项目决策
（10分）科学决策
必要性（政策依据)
55可行性（政策完善）
55（10）绩效目标
明确性55合理性55（10分）项目管理
（7分）资金管理
资金分配33资金使用44（3分）项目执行
执行规范33（特性指标70分）项目绩效
（20）项目完成
完成数量55完成质量54完成时效55完成成本55（50分）项目效益
经济效益（可选项）409社会效益（可选项）9生态效益（可选项）可持续效益（可选项）9公平效率（可选项）
使用效率（可选项）9服务对象满意度109总分94
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
（1）异色三角梅引种驯化项目。三角梅具有花期长，花繁，花大色艳，花色丰富，能在城市绿化中营造出色彩艳丽的群体景观效果。另外，三角梅有极强的适应性，耐粗放管理，耐修剪，维护成本低，因此被大量栽植，在城市园林中的应用也越来越广泛。但目前泸州三角梅品种颜色过于单一，目前仅有红、紫两个色系，颜色不够丰富。本项目能够选育出适合泸州土壤气候、表现优良之品种，在全市推广运用，达到丰富城市绿化景观的目的。
（2）多年生宿根花卉引种项目。球宿根花卉种类丰富，花色艳丽，花期较长，栽培容易，适应性强，是园林布置中比较理想的一类植物材料。但在泸州市的园林绿化中球宿根花卉的应用一直是短板，为丰富泸州园林球宿根花卉物种多样性，进一步增强泸州园林景观的观赏效果以及生态效果，2017年园科中心启动了球宿根花卉引种驯化科研项目。
（3）泸州常见园林植物调查项目。近年来，随着国家园林城市成功创建，公园城市建设大力推进，各单位和园林企业加强了对园林景观植物的引种、栽培、驯化和推广应用的力度，如美丽异木棉、澳洲火焰木、黄花风铃木、红花天料木等，但个别品种生长不良或开花效果较差，主要原因是缺乏对气候土壤分布区不同树种生态习性的认识，引进了不能适应本地区生态环境条件的苗木、花草。另外，缺少对适合各种用途和规格的园林植物的调查研究，影响了园林建设水平的进一步提高。要解决这些问题，首先应该做好本地区的常用园林植物种类调查工作，总结出现有城区内各种园林植物在生长、管理及园林应用等方面的成功经验和失败教训。苗圃按规划进行育苗、引种和培育各种类型及规格的园林植物，这样一定会对本地区园林绿化建设事业的发展起到指导性作用。
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
（1）异色三角梅引种驯化项目。2017年10月和2018年9月分别从攀枝花、广州两地引进15个品种，共500余株三角梅。主要有以下品种：金斑大红三角梅、橙红三角梅、柠檬黄三角梅、银边浅紫三角梅、白色三角梅、绿叶樱花三角梅、金心双色三角梅、大密叶紫红花、大红（深红）三角梅、红色樱花三角梅、绿叶双色三角梅、紫红色三角梅、重瓣玫红三角梅、金边白色三角梅、玫红三角梅。三角梅引种成本30元/株，引种成本共计2.75万元。
（2）多年生宿根花卉引种项目。朱顶红30元/株、萱草20元/株，低于市场价，引种成本共计3.95万元。
（3）泸州常见园林植物调查项目。泸州市园林科研中心的技术人员从2018年初开始，利用一年多的时间，对泸州建成区152平方公里的各类绿地进行的走访调查、资料收集，拍照记录植物的花、叶、果实形态及植物配置形式，每种植物照片数量不少于5张，共拍摄植物照片近20000张。图册印制费3万、器材设施费1.2万。
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
（1）异色三角梅引种驯化项目。项目共引进异色三角梅共15个品种，500余株三角梅。引进的花卉品质优良，花色丰富。引种成功后可由苗圃大量繁育生产，节约对外采购资金，提升植物观赏性，丰富园林色彩。从引种到繁育到大规模生产应用是一个可持续的过程，综合效益显著。2018年国庆期间，四川省盆景协会在泸州龙透关公园举办盆景展，园科中心将引进三角梅参展，丰富的花色、多变的叶色引起强烈反响，群众满意度高。
（2）多年生宿根花卉引种项目。引进朱顶红属和萱草属球根花卉和宿根花卉，共计29个品种，1225株。引进的花卉品质优良，花色丰富。引种成功后可由苗圃大量繁育生产，节约对外采购资金，提升植物观赏性，丰富园林色彩。从引种到繁育到大规模生产应用是一个可持续的过程，综合效益显著。引进品种安置在植物园作为观赏植物栽植，群众满意度高。
（3）泸州常见园林植物调查项目。科研人员走遍了龙马大道、蜀泸大道、酒城大道等318条城市道路，江阳公园、忠山公园、东岩公园、泸州植物园等64个公园绿地，佳乐云岭小区、碧桂园、酒城名邸、警察学院、西南医科大学、蜀南气矿等100多个单位、小区附属绿地，拍摄了近20000张照片，记录了泸州380种植物，其中包括园林植物、野生植物、季节性鲜花以及家庭盆栽植物。经过仔细分析和筛选、归类，收录了其中279种植物作为泸州常见园林绿化植物编辑成本书。
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
（1）异色三角梅引种驯化项目。三角梅扦插繁育成活率有待提高。三角梅越冬依然较困难。
（2）多年生宿根花卉引种项目。朱顶红繁育成活率有待提高，萱草抗病能力需进一步加强。
（3）泸州常见园林植物调查项目。部分植物的花果形态并未完全观察记录到。
四、相关措施建议
（1）异色三角梅引种驯化项目。加强三角梅扦插和嫁接繁殖的相关研究工作，提高繁育成活率；加强对三角梅冬季生长习性的研究，针对三角梅增强冬季温室大棚的精细化养护管理。
（2）多年生宿根花卉引种项目。加强朱顶红分株繁育的相关研究工作，提高繁育成活率；加强萱草对常见病害抗性的研究，提高萱草品质。
（3）泸州常见园林植物调查项目。增加项目时间轴线，对植物的花果形态再观察一到两个生长季，做到对泸州常见园林植物的彻底了解。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省泸州市园林绿化科研中心（本级）-决算公开表.xls
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