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昆明市五华区绿化处2019年单位整体支出绩效自评报告

花匠小妙招
2024-08-16 02:24

昆明市五华区绿化处2019年

单位整体支出绩效自评报告

项目名称：昆明市五华区绿化处整体支出

单位名称：昆明市五华区绿化处

评价机构：昆明市五华区绿化处

2020年2月

评价小组成员：

评价小组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/科室

签字

组长

王旭

副处长

五华区绿化处

成员

王澜颖

主任

办公室

成员

杨芳

科长

财务劳资科

成员

刘江丽

科长

园林绿化科

成员

王玉娟

科长

综合科

成员

王珺

主任

苗木储备基地

成员

孟瑞东

主任

应急指挥中心

报告撰写人（签字）：

年月日

评价工作负责人（签字）：

年月日

一、摘要

二、单位概况

（一）单位机构设置、编制

（二）单位职能

（三）单位工作完成情况

（四）单位管理制度

（五）单位资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件：

1.五华区绿化处整体支出绩效评价共性指标体系

2.五华区绿化处2019年度项目支出绩效自评报告

3.五华区绿化处项目支出绩效评价共性指标体系

4.五华区绿化处2019年度部门决算报表

5.五华区绿化处2019年度部门决算分析报告

6.五华区绿化处2019年年终工作总结

7.五华区绿化处绩效目标申报表。

昆明市五华区绿化处2019年

部门整体支出绩效自评报告

（提纲）

一、部门概况

五华区绿化处主要职责：负责宣传、贯彻、落实城市绿化管理法规、条例和政策。负责辖区公共绿地、行道树、小游园的建设、改造、及绿化管养的技术指导、监督、巡查、考核工作。负责辖区病虫害防控工作。做好全区街道办事处及社区绿化的专业技术指导工作。负责园林绿化网格化管理工作，完成辖区内园林绿化类应急抢险、防洪抗险及突发事件的处置工作。做好重大活动、重大会议、重大节庆及日常花卉的摆放工作。做好安全生产工作。做好专业技术人员的培训、技能参评等工作。负责辖区内经审批的绿化植物砍伐、移植及修剪等工作。完成区委、政府及区城市管理局交办的其它工作。

2019年主要工作安排：完成年度辖区内公共绿地和行道树管养及设施维护工作。完成风景林暨生态公园维护工作。完成应急抢险、数字案件处理工作。完成苗木周转基地管养工作。做好职工培训及队伍建设工作。

2019年，五华区绿化处总收入37479144.85元。其中，区财政拨款35119862.23元，其他收入2359282.62元。五华区绿化处总支出37479144.85元。其中，基本支出10458892.62元，项目支出27020252.23元。

二、评价结论及绩效分析

昆明市五华区绿化处2019年度单位整体支出绩效自评得分：98分；主要绩效指标：主要围绕单位决策、单位管理、单位绩效 3个一级指标展开，结合单位实际情况设置11个二级指标、43个三级指标，并逐一进行自评。此次自评扣分项集中在第三块项目绩效上，其中对城市市民的影响分值扣1分，对城市生态环境的影响分值扣1分，其它指标自评分均为满分。

三、经验、问题和建议

1.经验：（1）认真贯彻落实事前绩效评估工作。（2）不断强化绩效目标管理。（3）加大对绩效运行的监控力度。（4）深入开展绩效评价工作。（5）强化绩效管理结果的运用。

2.存在的问题：部门内部监督机制还需要进一步强化。

需要进一步深化项目绩效监督、绩效审计、绩效问责工作。

3.改进措施及建议：加强内部监督，结合部门主要工作内容，不断完善内部监督机制。加强项目绩效评价知识学习，深入领会其重要意义，动员项目部门积极参与到单位绩效评价工作中，进一步细化项目绩效评价指标，有效运用项目绩效评价结果，确保我处项目绩效评价工作做实、做细。

昆明市五华区绿化处

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

2019年，纳入昆明市五华区绿化处2019年度部门决算编报的单位共1个。昆明市五华区绿化处现内设机构6个，分别为：办公室、财务科、园林绿化科（含办事处专管员、绿化巡查队）、综合科、绿化应急指挥中心、苗木储备基地。

截止2019年末统计，部门基本情况如下：在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员85人，其中：离休 0人，退休85人。

（二）部门职能。

单位主要职能：负责宣传、贯彻、落实城市绿化管理法规、条例和政策。负责辖区公共绿地、行道树、小游园的建设、改造、及绿化管养的技术指导、监督、巡查、考核工作。负责辖区病虫害防控工作。做好全区街道办事处及社区绿化的专业技术指导工作。负责园林绿化网格化管理工作，完成辖区内园林绿化类应急抢险、防洪抗险及突发事件的处置工作。做好重大活动、重大会议、重大节庆及日常花卉的摆放工作。做好安全生产工作。做好专业技术人员的培训、技能参评等工作。负责辖区内经审批的绿化植物砍伐、移植及修剪等工作。完成区委、政府及区城市管理局交办的其它工作。

（三）部门工作完成情况。

1、不断加强党支部建设。

年初制定了《2019年党建工作计划》和《2019年党风廉政工作方案》，明确了党建工作指导思想、工作目标、工作要点、廉政任务和廉政责任，确保年度党建工作落到实处。严格执行“三会一课”，通过“三会一课”、“开放式组织生活”搭建适合支部开展的学习活动，严格按照“5+X”模式进行，落实“党费日”、重温入党誓词强化党员意识、开展“党员政治生日”增强党员荣誉感，5个规定动作做到位，“X”既有特色，又突出“党味”，贴近党员实际和群众需求。三月份开展了2018年度组织生活会和民主评议党员活动。自2019年1月起，支部启用“云岭先锋”管理平台进行支部工作和党员管理。5月份起，支部搭建了 “学习强国” 学习管理组，全体党员和职工全部加入，积极开展学习。在迎接中华人民共和国成立70周年工作中充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用的活动中，开展了“五个一”系列专题活动。从9月底开始，严肃认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，成立了绿化处党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育专项工作领导小组，制定了五华区绿化处党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案。

2、做好公共绿化管养、监督、巡查工作。

一是严格按照《昆明市城镇绿化条例》，和自2017年11月1日实施的昆明市地方规范（DG5301/T 24-2017）《园林绿化养护规范》，及昆明市人民政府办公厅下发的昆政办文〔2012〕100号《关于印发昆明市重要城市道路绿化养护长效管理机制配套文件的通知》等文件为考核依据，依制管理，有理有据。将园林绿化管护检查考核工作制度化、常态化、规范化，严格做好每月对管护部门的绿地考核工作。

从1月份以来，绿地管护考核工作均使用宽卓PPP绩效考核系统进行。1—11月份对北控公司的管护考核平均分为80.23分。

二是加强绿化巡查工作。为了更好地开展好城市一体化工作，履行好专业职能部门的监管职责，完善绿化管理机制，不断加强绿化巡查队伍的管理机制，对所辖片区内所有道路绿化、街头绿地、小游园等公共绿地的各项养护工作进行业务巡查和技术指导。绿化巡查工作同样使用宽卓PPP绩效考核系统进行。同时，完成巡查员使用宽卓PPP绩效考核系统的培训工作。

截止12月31日，巡查员下发整改案件共计784个。其中涉及乔木指标238个，灌木地被指标314个，草坪指标40个，时令花卉指标5个，中耕除草指标14个，病虫害指标13个，浇灌指标6个，环境卫生指标6个，设施设备指标16个，其他指标132个。

三是按计划完成养护管理工作。

（1）绿地打药18.58万平方米。乔木打药14145株。

（2）保洁、除草、松土共计247.42万平方米。

（3）清理枯枝、枯叶共计12.3万平方米。清理枯死植物乔木68株。

（4）乔木修剪共计6609株，灌木修剪整49.94万平方米。修剪草坪4.9万平方米。

（5）乔木补栽78株。绿地补栽苗木15788平方米。

（6）水车浇水5602车次。

四是接手一批公共绿地管养工作。根据工作安排，从1月1日至今陆续接手198号路、龙湖水晶郦城公园绿地、心康路、龙埂路、101号路北侧绿地、云冶铁路边沟（陈家营至筇王路段）、五华60号路（北段）、五华199号路等共计39874.02平方米公共绿地，办理了移交手续，妥善移交给北控公司接手管理，实现无缝对接，保证绿地管理的正常化运作。

五是持续做好市级巡查案件处置工作。2019年1月至今市级巡查问题743个绿化管养问题，其中属北控公司管理问题631个，属辖区办事处管理问题112个。1—12月案件已全部处置完成，均评分为100分。

3、2019年“世界春城花都”建设（含立体造型）。

（1）2019年春城花都摆花工作。2019年，结合春城花都摆花方案和创建文明城市摆花工作的相关要求开展“世界春城花都”建设工作：

一是突现五华区的区域文化特色。在辖区内增加摆花的数量、品种，花卉品种根据时令进行选择选用符合本地生态适应性好、花期长、病虫害少、色彩效果好的品种。

二是2019年五华区在辖区摆放花卉点35个，其中包括14组立体造型、55个盛花器、77组立体花塔、其余为地栽或摆放花卉4298m,花卉摆放数量为600万盆/全年。

（2）2019年完成2个立体绿化示范点建设。根据五华区城乡园林绿化及生态建设指挥部办公室下发的《五华区推进“世界春城花都”建设2019年园林绿化工作方案》中提到“提升交通廊道沿线景观，建设四时花舞”美丽花路”，要求开展人行天桥、立交桥、墙体绿化等方式，开辟城市绿化空间，完成2个立体绿化示范点建设。

根据区领导工作安排，结合春城花都建设，要求完成龙泉路金太阳电脑城人行天桥、西昌路云大医院人行天桥两座人行天桥绿化美化工作，具体完成情况如下：

该项工作于2019年4月12日开工，2019年4月30日完工，2019年5月31日通过初验，龙泉路金太阳电脑城人行天桥摆放花盒124个，栽种叶子花650株，西昌路云大医院人行天桥摆放花盒68个，栽种叶子花350株，天桥建设有滴灌、喷雾设施，目前花卉由花卉摆放企业进行养护。

4、持续做好网格化案件及各类信访督办案件处置工作。

（1）网格案件平台。网格化数字案件平台系统地将城市绿地网格划分，能够及时、有效、准确地发现城市绿化管养中存在的不足和问题，利用网格化管理的优势性，科学、合理地解决绿化管养中存在的问题。

自2019年1月至今，五华区绿化处共接收网格化数字案件657件，同比去年，案件的数量有所减少，但更注重了案件处置的质量及速度，在完成案件的基础上，更多地对处置案件的时效性、合理性提高要求，做到精益求精。

（2）“一号通”案件处置平台。“一号通”案件平台今年接手的案件平台，作为媒介，能够及时地反映市民对绿化工作中存在问题所提出的建议，结合市民的建议及工作的实际情况，对案件进行相应地处置，并与市民进行有效的沟通反馈。

自2019年五华区绿化处接收“一号通”案件开始，共计接收并处置案件101个，不仅按时按量地完成了案件的处置，在案件处置完毕后也与市民进行了有效的沟通，说明了案件处置的情况。

（3）应急处置工作。2019年1月至今，区绿化处共完成应急处置245件。接到通知后第一时间赶赴现场对紧急事件进行排危抢险，恢复市民正常生活。

2019年5月份开始进入汛期，区绿化处制定了《五华区绿化处2019年防汛工作预案》，并安排人员防汛抢险24小时值班，以便能及时的保障汛期安全工作。

（4）森林防火工作及突发山火的应急处置。2019年上半年，昆明市少有降雨，今年旱季更是出现了多年难遇的高温天气，为森林防火的工作带来了很大的压力。

旱季期间，在处领导的带领下，区绿化处定时及不定时地对森林防火点的值守进行检查，按照处领导的指示和安排，每周组织工作人员周六、周日到长虫山及红石岩防火点进行巡山，对火灾隐患进行排除和及时处理，最大程度地规避火灾发生的风险。

2019年4月18日西三环玉案山7321工厂后山及4月19日西翥街道桃园社区龙池山庄山顶附近均发生森林火灾，在领导的带领下，绿化处迅速组织人员赶赴现场进行应急处置，共出动人员45名，清理防火隔离带500m（50m宽）。

5、加强苗木基地建设。

（1）苗木基地日常管养工作。为确保我区顺利完成的各项绿化目标任务，苗木基地加强对苗木生产基地苗木的日常管养，认真做好苗木的修剪、造型工作。为确保苗木长势良好，专业工作人员及时对苗木进行松土、施肥、喷药、除草等工作，确保苗木长势良好，无脱水、枯死现象发生，为预防苗木发生病虫害，全年共计打药310余公斤，施肥料9吨，修剪乔木4830株，修剪灌木31800株。

（2）苗木生产、储备及培育工作。苗木基地承担着绿化处苗木生产、储备和培育的重要任务，为确保辖区绿化、管养等各项工作的正常开展，并积极做好苗木的养护、培育和储备工作。引种花灌木36000株。

此外，针对各类苗木的生长、繁殖特点，加强对基地内现有苗木的繁殖、培育工作。

6、龙泉路、普吉路绿化喷灌系统建设项目。

根据昆明市园林绿化局关于印发《昆明市绿化喷雾系统建设工作试点方案》的通知(昆园办[2018]2号)及市区两委、政府在龙泉路、普吉路全线新建加压泵、中水干管及配套绿化带喷灌系统及附属设施的要求，现已按照植物需水情况以及大气污染防治要求正常开展喷雾工作，并督促建设单位、施工单位、监理单位对现场管养中存在的问题进行整改，要求加强日常巡查、养护工作。

7、开展城市文明建设工作。

为做好2019年创建全国文明城市工作，根据《关于印发<五华区创建全国文明城市工作2019年补短板实施方案>》（五创文办〔2019〕7号）精神和要求，一是制定《五华区绿化处辖区重要城市道路景观提升整治网格化责任划分表》，明确责任，落实工作。二是进一步要求北控公司做好辖区各类绿地和重要道路树木枯枝、断枝、病虫枝的及时清除工作，消除安全隐患；开展查缺补漏、增绿补绿、植物整形修剪、地被保护、病虫害防治、浇水施肥、绿化设施维护等日常养护管理工作；并做好时令花卉的更换补植工作。三是按照《关于下沉网格社区开展市容环境集中整治活动的通知》下沉社区要求，做好下沉茭菱社区工作。

8、做好“百日攻坚”专项工作

按照《五华区市容环境整治提升行动方案（2019年-2020年）》及《五华区2019年迎国庆市容次序环境卫生“百日攻坚”专项行动实施方案》工作部署要求，一是制定《2019年五华区绿化处“百日攻坚”管养整治实施方案》；二是做监督巡查北控公司管养工作，对下发的整改案件督促及时办理；三是认真做好花卉摆放工作；四是做好“百日攻坚”专项工作台账。

（四）部门管理制度。

为加强部门财务管理，2019年我单位对部分管理制度进行了修订和完善。建立了《五华区绿化处财务管理制度》、《五华区绿化处报账制度》、《五华区绿化处绩效考评制度》、《五华区绿化处内部采购管理办法》、《五华区绿化处固定资产管理办法》等一系列管理办法。

（五）部门资金来源及使用情况。

1. 2019年度部门收入情况。2019年，五华区绿化处总收入37479144.85元。其中，区财政拨款35119862.23元，其他收入2359282.62元。

2. 2019年度部门支出情况。2019年，五华区绿化处总支出37479144.85元。其中，基本支出10458892.62元，项目支出27020252.23元。

（六）政府采购情况。

2019年，五华区绿化处政府采购支出5752241.88元。其中，财政拨款支出 0元，非财政拨款支出5752241.88元。

（七）固定资产情况。

2019年年末，五华区绿化处固定资产总额为2901351.97 元，无形资产总额为2元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.完成年度辖区内公共绿地和行道树管养及设施维护工作。

2.完成风景林暨生态公园维护工作。

3.完成应急抢险、数字案件处理工作。

4.完成苗木周转基地管养工作。

5.做好职工培训及队伍建设工作。（二）部门项目具体计划目标。

1、环卫一体化3P绿化管养经费：通过对植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施，实施绩效考核方案，及时完成对绿地和行道树的考核工作，使绿地和行道树达到各自的管养级别要求，促进全区绿化管养工作尽快达到精细化管养标准，从而为市民维护一个良好的生活环境和生态环境。

2、管养经费：做好风景林暨生态公园管养、强拆绿化管养、上划市局道路管养、苗木储备基地的管养工作，使绿地和行道树达到各自的管养级别要求，促进全区绿化管养工作尽快达到精细化管养标准，从而为市民维护一个良好的生活环境和生态环境。

3、应急抢险及数字城管案件处理费：根据上级部门通知和指令及时完成市长热线应急抢险案件、媒体曝光事件、督办件、网格案件应急处置、市园林绿化局下发的巡查整改及交通事故造成的绿化破坏事件（肇事车辆逃逸类）应急处置和防洪抗险等，全年度各类案件应急处置率达到90%以上，通过应急案件的及时处置，及时排除各类突发事件对交通的影响，恢复交通秩序，避免重大安全事故及因涉绿突发事件为得到及时处置发生次生事故，提升城市市容市貌和城市形象，增加市民幸福感，从而增加政府的公信力和市民认同感。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。

结合五华区绿化处2019年主要工作目标确认2019年度部门整体支出的绩效目标，认真梳理我处内部管理制度及存量资源，依据我处工作重心分析确定2019年度部门整体支出的评价重点，构建适合我处开展实施的整体支出绩效评价指标体系。

（二）评价目的。

通过收集我处基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析我处资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

为确保此次整体支出绩效评价工作能全面体现单位主要支出情况。我处以《五华区绿化处整体支出绩效评价共性指标体系》、《五华区绿化处2019年度决算报表》、《五华区绿化处2019年度决算分析报告》、《五华区绿化处2019年年终工作总结》、《五华区绿化处2019年度项目支出绩效自评报告》、《五华区绿化处项目支出绩效评价共性指标体系》为评价依据，客观的对五华区绿化处2019年度部门整体支出情况进行了评价。

（四）评价对象及评价时段。

此次支出绩效自评工作主要对2019年度五华区绿化处整体支出情况进行自评。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果：昆明市五华区绿化处2019年度单位整体支出绩效自评得分：98分；

2.主要绩效指标：主要围绕单位决策、单位管理、单位绩效 3个一级指标展开，结合单位实际情况设置11个二级指标、43个三级指标，并逐一进行自评。

（二）具体绩效分析。

五华区绿化处根据单位实际情况，制定了适合本单位开展实施的《五华区绿化处整体支出绩效评价共性指标体系》，并结合日常工作台账对指标体系逐项进行了分析、评价并打分。此次自评扣分项集中在第三块项目绩效上，其中对城市市民的影响分值扣1分，对城市生态环境的影响分值扣1分，其它指标自评分均为满分。

五、主要经验做法

1、认真贯彻落实事前绩效评估工作。

结合单位主要工作及经费预算，进一步扩大事前绩效评估范围和规模，所有项目开展实施前尽可能进行事前绩效评估工作，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

2、不断强化绩效目标管理。

在编报绿化处下年费用预算时，将部门的整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编审嵌入部门预算编审流程，实现绩效目标管理与部门预算编制的融合。同时，各科室根据单位绩效目标管理工作的要求，分解细化各项工作，结合科室实际情况，全面设置整体绩效目标、方案、政策及项目绩效目标。

3、加大对绩效运行的监控力度。

按照“谁支出、谁负责”的原则，结合区财政局关于加强跟踪重点绩效支出进度工作的相关要求，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时发现问题，深入剖析原因并及时纠正，按照项目进度和绩效情况进行费用拨款申请，对存在严重问题的要暂缓或停止拨款申请，提高预算的执行进度和质量。

4、深入开展绩效评价工作。

根据区财政关于认真开展落实绩效目标管理工作的通知要求，不断完善了绩效自评和重点评价相结合的多层次绩效评价体系，认真落实部门绩效评价主体责任，提高评价工作质量和效益。绩效目标管理小组定期对部门整体支出、重大政策和项目组织开展重点绩效评价，不断创新评价方法，提高评价质量。通过努力基本实现了整体支出和重点项目绩效自评全覆盖，如实反映了绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要求科室深入分析问题所造，并提出了改进措施，评价结果按照要求如实报送给财政部门。

5、强化绩效管理结果的运用。

按照《五华区区级财政预算绩效管理结果应用暂行办法》（五财〔2016〕97号）文件中关于预算绩效管理结果应用的规定，五华区绿化处不断健全、完善了单位绩效管理结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。各科室要将绩效评价结果用于制定方案、完善制度、编制规划、改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，及时调整完善相关制度措施，不断优化支出结构。

六、存在的问题

1.部门内部监督机制还需要进一步强化。

2.需要进一步深化项目绩效监督、绩效审计、绩效问责工作。

七、改进措施及建议

1.加强内部监督，结合部门主要工作内容，不断完善内部监督机制。

2.加强项目绩效评价知识学习，深入领会其重要意义，动员项目部门积极参与到单位绩效评价工作中，进一步细化项目绩效评价指标，有效运用项目绩效评价结果，确保我处项目绩效评价工作做实、做细。

附件：

1.五华区绿化处整体支出绩效评价共性指标体系

2.五华区绿化处2019年度项目支出绩效自评报告

3.五华区绿化处项目支出绩效评价共性指标体系

4.五华区绿化处2019年度部门决算报表

5.五华区绿化处2019年度部门决算分析报告