2020年张家口市下花园区民政局部门预算信息公开
2020年张家口市下花园区民政局部门预算信息公开目录
一、2020年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2020年部门预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
下花园区民政局2020年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将下花园区民政局2020年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
合 计
下花园区民政局
行政
正科级
财政拨款
下花园区社会福利院
事业
股级
财政性资金基本保证
下花园区敬老院
事业
股级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。下花园区民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2020年预算收入2891.68万元，其中：一般公共预算收入2855.68万元，基金预算收入36万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映下花园区民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算2891.68万元，其中基本支出378.53万元，包括人员经费279.96万元和日常公用经费98.57万元；项目支出2513.15万元，包括民政管理事务、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、其他社会保障和就业支出等项目。
3、比上年增减情况
2020年预算收支安排2891.68万元，较2019年预算减少4112.49万元，其中：基本支出378.54万元，增加9.24万元，主要为增加劳务费和减少人员经费；项目支出减少4025.72万元，主要减少项目资金。
三、机关运行经费安排情况
2020年，我局机关运行经费共计安排97.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、劳务费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。
五、绩效预算信息
第一部分：部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
覆盖城乡、衔接配套的社会救助体系规范有效，保障标准动态调整机制进一步完善，城乡困难群众基本生活保障水平明显提升；社会福利惠及范围显著扩大，基本实现由补缺型向适度普惠型转变，越来越多的社会公众享受到与经济社会发展相适应的社会福利服务；慈善事业健康蓬勃发展；社会组织布局更具合理、结构更为优化、质量更加提高，基本实现健康有序发展，在经济社会发展中的作用发挥更趋明显；区划地名、婚姻收养、殡葬等专项社会事务管理工作，基本达到在服务中实施管理、在管理中体现服务的要求；加快发展老龄事业，不断推进养老服务和保障体系建设，提升养老服务水平，加快发展养老产业化，建设面向北京的高端养老养生保健基地。
（二）分项绩效目标
1、完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。动态管理应保尽保，保障水平与经济社会发展相适应。应保尽保、供养标准、供养能力逐步提高。保障困难群众获得医疗救助，降低困难群众医疗负担。缓解困难家庭突发性、临时性、专项特殊困难。准确核查认定低保家庭经济状况。
2、切实保障老年人、儿童、残疾人各项福利政策，逐步提高老年人、残疾人、儿童的服务保障水平。全面落实各项养老机构补贴政策，建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。落实残疾人两项补贴政策，认真开展福利企业资格认定工作。保障孤儿基本生活权益，保障机构供养孤儿医疗和就学权益。
3、推进全市社会组织健康发展，优化行政区域空间布局，规范婚姻登记、收养登记业务，流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。惠民殡葬政策普及全区特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。推进全区社会组织健康发展，提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务社会的能力。相邻县区行政区划联检完成率；第二次全国地名普查数据准确率；3A国家级标准婚姻登记处验收和收养登记合格率。对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境；惠民殡葬政策普及全区特殊困难群体；生态安葬形式逐步提高。
4、完成民政事业工作年度要点；向社会发布研究课题；建立和维护全区民政系统政务公开平台，推进民政信息公开、政务公开；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件。拟定全区年度民政事业工作要点，按时办理人大、政协提案案件，为政策提供咨询服务，推进民政信息公开、政务公开，搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件。做好现有网站、系统、设备的维护、升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施。
（三）工作保障措施：
1、 推进民政队伍建设：一是加强组织领导,二是加强思想政治教育,三是加强业务知识学习,四是建立民政干部培训制度。
2、把发展规划目标融入全局。一是要推动民政工作进入区委、政府的工作全局，二是要推动民政工作纳入经济社会发展的整体布局，三是要推动民政工作融入民生保障的大局。
3、继续解放思想开拓创新。一是要创新思维，二是要大胆实验，三是要完善制度。
4、坚持求真务实，着力狠抓落实。一是转变工作作风，二是坚持实事求是，三是有力解决薄弱问题。
第二部分：预算项目绩效目标（一个项目一张表）
1、项目名称：民政工作专项经费
绩效目标
1、保障民政各项工作顺利开展
2、提升工作效率和服务对象的满意度
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
提供服务完成质量
为服务对象提供优质政务服务完成率
≥95%
计划标准
数量指标
工作完成率
综合民政事物管理工作完成率
≥95%
计划标准
成本指标
购置总成本与购置数量的比值
购置总成本与购置数量的比值
≥95%
计划标准
效果指标
经济效益指标
合理购置办公必需品
合理购置办公必需品
≥95%
计划标准
生态效益指标
建立办公资源节约制度
建立办公资源节约制度覆盖率
≥95%
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
使用人员满意度
使用人员满意度
≥95%
计划标准
2、项目名称：流浪乞讨人员救助资金
绩效目标
1、为流浪乞讨人员进行流浪救助、为找不到家的流浪者提供收容托养
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
流浪救助人员的救助率
流浪救助人员的救助率
≥95%
计划标准
数量指标
流浪乞讨人员救助服务保障率
流浪乞讨人员救助服务保障率
≥95%
计划标准
成本指标
流浪乞讨人员救助标准
流浪乞讨人员救助标准
30元/人
计划标准
效果指标
社会效益指标
政策知晓率
流浪乞讨政策知晓率
≥95%
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
受助对象满意度
受助对象满意度
≥95%
计划标准
3、项目名称：农村最低生活保障
绩效目标
1、保障城市低保人员生活，资金发放及时到位。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
低保对象人数
低保对象人数
应保尽保
计划标准
时效指标
补助资金发放率
补助金及时发放占总数比例
≥95%
计划标准
成本指标
计划标准
效果指标
社会效益指标
低保对象生活水平提升情况
低保对象生活水平提升情况
稳步提高
计划标准
社会效益指标
政策知晓率
政策知晓率
≥95%
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
受助对象满意度
受助对象满意度
≥95%
计划标准
4、项目名称：农村最低生活保障
绩效目标
1、保障农村低保人员生活，资金发放及时到位。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
低保对象人数
低保对象人数
应保尽保
计划标准
时效指标
补助资金发放率
补助金及时发放占总数比例
≥95%
计划标准
成本指标
计划标准
效果指标
社会效益指标
低保对象生活水平提升情况
低保对象生活水平提升情况
稳步提高
计划标准
社会效益指标
政策知晓率
政策知晓率
≥95%
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
受助对象满意度
受助对象满意度
≥95%
计划标准
5、项目名称：农村五保供养
绩效目标
1、确保补助款及时足额发放到困难群众手中
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率
生活不能自理集中供养人数在生活不能自理总人数比例
≥80%
计划标准
时效指标
补助资金及时发放率
补助资金及时发放率
≥95%
计划标准
数量指标
特困人员救助供养人数
救助人数
≥100人
计划标准
效果指标
社会效益指标
政策知晓率
政策知晓率
≥95%
计划标准
社会效益指标
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
受助对象满意度
受助对象满意度
≥95%
计划标准
6、项目名称：城市最低生活保障
绩效目标
1、保障城市低保人员生活，资金及时发放到位
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
低保对象人数
低保对象人数
应保尽保
计划标准
时效指标
补助资金及时发放率
补助资金及时发放率
≥95%
计划标准
成本指标
计划标准
效果指标
社会效益指标
政策知晓率
政策知晓率
≥95%
计划标准
社会效益指标
低保对象生活水平提升情况
低保对象生活水平提升情况
稳步提高
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
受助对象满意度
受助对象满意度
≥95%
计划标准
7、项目名称：2020城乡困难群众越冬取暖区级补助资金
绩效目标
1、发放2020年城乡低保、特困供养人员取暖补贴
2、减少困难家庭生活支出
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
保障困难群众生活
减少困难家庭生活支出
≥95%
计划标准
数量指标
计划标准
成本指标
计划标准
效果指标
社会效益指标
受助对象满意度
受助对象对专项救助政策满意程度
≥95%
计划标准
社会效益指标
补助人群生活改善情况
补助人群生活改善情况
基本改善
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
受助对象满意度
受助对象满意度
≥95%
计划标准
8、项目名称：2020年城市临时价格补贴区级资金
绩效目标
1、保障城市低保对象、特困人员生活
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
受助人员救助增长率
当期救助人员救助人数同比增长
≥95%
计划标准
时效指标
计划标准
成本指标
计划标准
效果指标
社会效益指标
受助对象满意度
受助对象满意度
≥95%
计划标准
生态效益指标
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
受助对象满意度
受助对象满意度
≥95%
计划标准
9、项目名称：2020年城乡困难群众两节慰问区级补助
绩效目标
1、确保每个困难家庭都能感受到温暖，得到实惠，欢乐过年
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
补助个人（家庭）数量
补助的人数或户数占全部需要补助的户数
100%
计划标准
数量指标
补助金发放率
实际发放的补助金占计划发放金额的比例
≥95%
计划标准
成本指标
计划标准
效果指标
社会效益指标
补助覆盖率
已经补助人数占应补助人数的比率
≥95%
计划标准
生态效益指标
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
受助对象满意度
受助对象满意度
≥95%
计划标准
10、项目名称：严重精神以奖代补区级补助
绩效目标
1、为激励严重精神障碍患者监护人更好的履行看护监管责任，防治肇事肇祸事件的发生，有效对冲社会风险
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
符合以奖代补条件的人口
全年符合以奖代补条件的人员情况
≥90%
计划标准
数量指标
覆盖率
全年符合以奖代补条件的人员情况
≥90人
计划标准
数量指标
以奖代补人员救助服务保障率
全年符合以奖代补条件的人员情况
≥90%
计划标准
效果指标
社会效益指标
计划标准
生态效益指标
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
受助对象满意度
受助对象满意度
≥95%
计划标准
11、项目名称：2020年农村临时价格补贴区级补助 绩效目标1、保障农村低保对象、特困人员生活 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标受助人员救助增长率当期救助人员救助人数同比增长≥95%计划标准时效指标 计划标准成本指标 计划标准效果指标社会效益指标受助对象满意度受助对象满意度≥95%计划标准生态效益指标 计划标准满意度指标服务对象满意度指标受助对象满意度受助对象满意度≥95%计划标准
12、项目名称：：下花园区老年养护院新建项目前期区补助资金
绩效目标
1、完成老年养护院建设的前期工作
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
报告质量
项目评估报告质量达标率
≥90%
计划标准
时效指标
完成率
按照要求和计划完成任务占所有任务的比例
≥90%
计划标准
数量指标
前期工作完成率
反映前期工作完成情况
≥80%
计划标准
效果指标
社会效益指标
社会影响力
在全区产生的影响
比较认可
计划标准
生态效益指标
达到绿色产业标准
基础设施建设不对生态环境产生坏的影响
基本达标
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
群众对项目的整体满意度
≥95%
计划标准
13、项目名称：经济困难高龄失能老年人补贴区级补助
绩效目标
1、继续开展城市中80岁以上经济困难高龄老年人的养老服务补贴工作
2、2020年选取一个乡为试点，继续完善经济困难高龄、失能半失能老年人服务补贴制度，为低保家庭中60-79岁的失能半失能老年人及80岁以上的经济困难高龄老年人提供养老服务补贴工作
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
享受经济困难高龄失能老年人补贴人数
享受经济困难高龄失能老年人补贴人数占总人数的比例
≥95%
计划标准
时效指标
完成率
按照要求和计划的完成率
≥95%
计划标准
成本指标
计划标准
效果指标
社会效益指标
发放补贴人数
享受经济困难高龄失能老年人补贴人数
≥95%
计划标准
生态效益指标
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
服务对象对补贴的满意度
≥95%
计划标准
14、项目名称：养老服务体系建设老年人能力评估费用区补助资金
绩效目标
1、预计把2019未进行评估的老年人以及2020年新纳入低保并符合条件的老年人进行能力评估，确保全区城乡符合条件的老奶奶忍全部参加评估。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
养老补贴档案资料是否建立
认定机构要制定严格的认定程序，同时建立起完整的个人养老补贴档案资料
≥95%
计划标准
数量指标
享受老年人福利人数
享受老年人福利人数
≥95%
计划标准
成本指标
计划标准
效果指标
可持续影响指标
长期使用性
长期满足符合条件群众补贴服务
≥95%
计划标准
生态效益指标
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
服务对象对补贴的满意度
≥95%
计划标准
15、项目名称：残疾人两项补贴区补助资金
绩效目标
1、完善我区残疾人社会保障体系，维护残疾人合法权益，全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
残疾人救助制度覆盖率
符合享受的残疾人
≥100人
计划标准
时效指标
补助资金及时发放率
按时发放情况
按时发放
计划标准
数量指标
覆盖率
符合残疾人救助人员的覆盖率
≥95%
计划标准
效果指标
社会效益指标
受益人口数
符合救助受益人数
≥2600人
计划标准
经济效益指标
带动增加残疾人年度总收入
提高残疾人生活情况
稳步提升
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
服务对象对补贴的满意度
≥95%
计划标准
16、项目名称：孤儿基本生活保障经费区补助资金
绩效目标
1、进一步完善未成年孤儿保障制度，规范孤儿基本生活费发放程序
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
孤儿生活保障率
全区享受孤儿救助的人数占应享受总人数
100%
计划标准
数量指标
孤儿救助服务保障率
全区享受孤儿救助的人数占应享受总人数
95%
计划标准
成本指标
孤儿救助标准
孤儿救助标准
950元/人.月
计划标准
效果指标
社会效益指标
孤儿生活水平提升情况
孤儿生活水平提升情况
稳步提升
计划标准
经济效益指标
提高孤儿救助水平
提高孤儿救助水平
稳步提升
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
服务对象对补贴的满意度
≥95%
计划标准
17、项目名称：地名业务费志撰写和地图制作（委托业务费）
绩效目标
1、完成地名志撰写
2、印刷出版
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
地名志的撰写
以地名普查资料为基础征集出版的地名资料书
≥95%
计划标准
时效指标
完成率
按照计划完成任务占全部任务的比重
≥95%
计划标准
成本指标
计划标准
效果指标
社会效益指标
社会影响力
对社会的影响力
计划标准
生态效益指标
达到绿色产业标准
不对生态环境产生坏的影响
基本保证
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
群众的满意度
≥95%
计划标准
18、项目名称：二普成果转化经费区补助资金
绩效目标
1、完成地图制作更新
2、提高使用效益
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
作品质量
出版发放的作品质量保证
≥95%
计划标准
时效指标
完成率
地图制作完成率
≥95%
计划标准
数量指标
覆盖率
行政区划覆盖率
≥95%
计划标准
效果指标
社会效益指标
社会影响力
在全区产生重要影响，得广大到群众充分认可
比较认可
计划标准
生态效益指标
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
群众的满意度
≥95%
计划标准
19、项目名称：地名标志制作及维护区补助资金（36个村）
绩效目标
1、完成二类村庄地名标牌设置
2、城区地名标牌维护维修
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
地名标牌质量
地名标牌质量达标率
≥95%
计划标准
时效指标
完成率
地名标牌完成率
≥95%
计划标准
数量指标
覆盖率
全年行政村地名标志牌覆盖率
≥95%
计划标准
效果指标
社会效益指标
社会影响力
在全区产生重要影响，得广大到群众充分认可
比较认可
计划标准
可持续影响指标
长期使用性
能够长期满足人民群众对地名标牌的需求
比较认可
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
群众的满意度
≥95%
计划标准
20、项目名称：河北省区划地名信息化平台建设（国家地名信息库更新完善）
绩效目标
1、完成2015年-2018年地名信息采集更新工作
2、从2020年开始，每年6月完成地名信息更新上报工作。
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
数量指标
覆盖率
行政区域地名信息覆盖率
≥95%
计划标准
时效指标
完成率
按照要求和计划完成任务比例
≥95%
计划标准
成本指标
计划标准
效果指标
社会效益指标
社会影响力
在全区产生重要影响，得广大到群众充分认可
比较认可
计划标准
可持续影响指标
长期使用性
能够长期较好的开展地名信息系统，满足人民群众对地名文化的需求。
比较认可
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
群众的满意度
≥95%
计划标准
21、项目名称：农村惠民殡葬区级补助资金
绩效目标
1、进一步深化殡葬改革，减轻人民群众特别是城乡低收入群众的殡葬消费压力
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
补助惠民政策保障覆盖率
全年享受殡葬惠民政策人数
≥90人
计划标准
时效指标
补助资金及时发放率
按时发放情况
按时发放
计划标准
成本指标
覆盖率
全年享受殡葬惠民政策人数
≥90人
计划标准
效果指标
社会效益指标
政策知晓率
人民群众对殡葬改革的深入了解
基本了解
计划标准
生态效益指标
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
受助对象满意度
受助对象的满意度
≥95%
计划标准
22、项目名称：殡葬惠民补贴区补助资金
绩效目标
1、进一步深化殡葬改革，减轻人民群众特别是城乡低收入群众的殡葬消费压力
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
产出指标
质量指标
补助惠民政策保障覆盖率
全年享受殡葬惠民政策人数
≥90人
计划标准
时效指标
补助资金及时发放率
按时发放情况
按时发放
计划标准
数量指标
覆盖率
全年享受殡葬惠民政策人数
≥90人
计划标准
效果指标
社会效益指标
政策知晓率
人民群众对殡葬改革的深入了解
基本了解
计划标准
生态效益指标
计划标准
满意度指标
服务对象满意度指标
受助对象满意度
受助对象的满意度
≥95%
计划标准
六、政府采购预算情况
2020年，我局安排政府采购预算2万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
单位：万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
2
2
2
民政工作专项经费
0.6
办公桌
A060205
台
6
0.1
0.6
0.6
民政工作专项经费
0.76
办公椅
A060302
台
19
0.04
0.76
0.76
民政工作专项经费
0.64
文件柜
A060599
个
8
0.08
0.64
0.64
七、国有资产信息
下花园区民政局上年末固定资产金额为362.09万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为2万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：2019年12月31日
项 目
数量
价值（金额单位：万元）
资产总额
——
362.09
1、房屋（平方米）
2222.01
362.09
其中：办公用房（平方米）
200
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
2020民政局部门预算公开表.xls
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