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2022年度部门决算——咸宁市咸安区交通运输局

花匠小妙招
2024-09-12 04:32

第一部分咸安区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分咸安区交通运输局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分咸安区交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分咸安区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区交通运输局部门决算由实行独立核算的咸安区交通运输局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸安区交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

咸安区交通运输局（本级）

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 22107.68 万元。与2021年度相比，收入增加11452.05万元，增长107.37%，主要原因是本年度上级部门安排的交通项目支出预算增加。支出总计增加8198.94万元，增长58.95%，主要原因是本年度上级部门安排的交通项目支出预算增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22107.68万元，与2021年度相比，收入合计增加11452.05万元，增长107.37%。其中：财政拨款收入17875.61万元，占本年收入的80.86%；其他收入4232.08万元，占本年收入的19.14%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22107.68万元，与2021年度相比，支出合计增加8198.94万元，增长58.95%。其中：基本支出1414.85万元，占本年支出的6.4%；项目支出20692.83万元，占本年支出的93.6%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为17875.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总额各增加10194.54万元，增长132.72%。主要原因是本年度上级部门安排的交通项目支出预算增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17875.61万元，比2021年度决算数增加10194.54万元。增加主要原因是本年度上级部门安排的交通项目支出预算增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17875.61万元，占本年支出合计的80.86%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10194.54万元，增长132.72%。主要原因是本年度上级部门安排的交通项目支出预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17875.61万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出39.99万元，占0.22%。主要是用于职工养老保险及工伤、失业保险的缴纳。

2.卫生健康支出（类）10.04万元，占0.06%。主要是用于职工医疗保险的缴纳。

3.农林水支出（类）7817万元，占43.73%。主要是用于交通项目建设。

4.交通运输支出（类）9983.27万元，占55.85%。主要是用于交通项目建设。

5.住房保障支出（类）25.31万元，占0.14%。主要是用于职工住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为17875.61万元，完成年初预算的98.86%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为636万元，支出决算为618.91万元，完成年初预算的97.31%。

2.1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）项目支出（项）。年初预算为17445万元，支出决算为17256.67万元，完成年初预算的98.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出618.91万元，其中：

人员经费422.21万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助费、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.59万元，支出决算为5.59万元，完成预算的100%。较上年减少0.84万元，下降13.06%。决算数较上年增加（减少）的主要原因为我单位认真贯彻厉行节约、反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，规范了公务接待工作的原则，严格控制公务接待支出。进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，强化措施，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成预算的100%；较上年减少0.73万元，下降12.17%。决算数较上年增加（减少）的主要原因是进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，强化审批措施，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出5.27万元，主要用于公务用车的燃油、维修费及保险费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，较上年减少0.1万元，下降23.26%。其中：

国内公务接待支出0.32万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展用于接待上级部门检查指导工作发生的接待工作。2022年共接待国内来访团组8个，30人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算中财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出 661.61万元，比年初预算数减少91.39 万元，增长（降低）12.14%。主要原因是：我单位认真贯彻厉行节约、反对浪费有关精神，加强机关办公运行事项的审批管理，规范了公务工作的原则，严格控制机关运行办公支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 2.71万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购服务支出1.57万元。授予中小企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金13852.91万元，占一般公共预算项目支出总额的77.5％。从评价情况来看，公路建设资金严重不足，由于公路建设资金一部分由省级补助，另一部分由政府配套，而我区受疫情影响，财政十分困难，地方配套资金不足，项目建设资金缺口大，严重地影响了项目推进，也给我单位维稳工作带来了巨大压力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.2022年度农村客运发展补助资金项目，根据咸安区预算批复及指标安排道路运输物流省级补助资金48万，年度已到位资金48万。农村客运发展专项资金48万主要用于农村客运动态监控平台及新能源车辆补助。执行率情况：100%、完成的绩效目标：96%、未完成的绩效目标：4%。

2.2022年度农村公路建设资金项目（农村公路县乡道改造项目），执行率情况：根据湖北省财政厅鄂财建发【2021】157号文件精神下达咸安区农村公路重要县乡道改造项目建设资金700万元，实际下达700万元。数量指标：完成西双线线张天至张寿桥段（X023)路面刷黑工程8.279公里、咸安区横路线座角桥至仁窝熊家井公路改建工程3.42公里、咸安区熊家湾至程益桥公路（CC53）改建工程3.51公里、咸安区窑咀老街至窑咀一组公路改建工程0.84公里，4个项目累计完成14.34公里。质量指标：工程质量合规性100%，资金使用合规率100%；时效指标：按期完成投资率达100%；成本指标：成本控制率达95%以上；经济效益：对周边群众经济发展有明显促进作用；社会效益：公共服务水平提升明显，公路安全水平提升明显；生态效益：符合环评审批要求的95%以上；可持续影响：改善通行服务水平群众满意度提升95%以上。

3.2022年农村公路养护项目，执行情况：2022年部门预算945万，本次执行945万，执行率为100%。完成的绩效目标。农村公路养护里程年初预算达到县道614公里，乡道905万元，村道1178公里。实际完成农村公路养护里程达到县道611.828公里，乡道873.422万元，村道1160.449公里。

4.2022年度干线公路小修保养项目，执行情况：干线公路小修保养省级资金项目，省财政年度下达资金计划总额为1652万元,其中路基路面日常养护资金1493万元，桥梁日常养护资金83万元，服务设施管养资金25万元，养护管理站资金30万元,路政执法资金21万元，计划资金全部到位。1、产出指标完成情况：全年开展季节性养护2次，全年完成值2；日常保养完成率100%，国省干线总体路面使用性能指数为87.91,均完成全年指标值。2、效益指标完成情况：我中心坚持全面养护、科学养护、精细养护，全年完成小修保养里程297.466km。一是及时对路面病害进行全面处治。共修补路面坑槽8500余平方米，沥青路面铣刨罩面5200余平方米。二是对路肩、边坡进行整治。平整路肩105000余米，修整边坡28560余平方米，清理堆积物750余处4200余立方米。三是及时疏通排水设施。清理边沟253900余米。四是对缺损的安全防护设施进行修复、完善。安装、修复钢护栏480多米，埋设百米桩、示警桩210个，更换路口桩60根，里程碑20个，完成路面热熔标线6100余平方米、震荡标线2000余平方米。五是对公路绿化进行及时养护。行道树剪枝214公里，刷白行道树120.9公里，修整路肩草380多公里，针对百年一遇的大旱，补植行道树800余棵。六是加强预防性养护。完成路面裂缝灌缝105800余米。七是加强桥梁养护管理，特别是加强桥梁内业资料的收集、整理和归纳。坚持对列养桥梁每月进行一次全面的检查，并对栗林桥桥下进行硬化、杨堡河大桥行人踏步和桥检台阶进行维修。八是充分利用现有的路面清扫车、洗扫车和洒水车，做好路面保洁工作，完成路面清扫及洒水28110公里。3、满意度指标完成情况分析：社会满意度指标：项目实施后，便捷了公众生活、增加了公共福利、保障公众安全的完成率达到了85%。服务对象满意度指标：普通国省干线通行环境得到了大幅改善，群众满意度达到了85%。2022年普通干线公路路面使用性能指数PQI值达到87.91，全市优良等级率达90%以上,公路干线通行环境通畅整洁率达95%。

5.2021年农村公路提档升级项目，执行率情况：根据湖北省财政厅鄂财建发【2022】8号文件精神下达咸安区农村公路提档升级项目建设资金1374万元，实际下达1374万元。执行率为100%。数量指标：完成咸安区大坪岩角至鸣水泉柏树下公路改建工程5.135公里、咸安区官埠火车站至大路叶公路2.657公里、咸安区双溪桥至杨堡至吴朝祖公路改建工程3.436公里、咸安区向阳湖奶牛场农业示范区深沟大渠路改建工程2.711公里、咸安区汪七至白竹山公路改建工程1.53公里、咸安区孙家庄至陈柳塘公路改建工程2.4公里、咸安区北枫桥至余家湾公路改建工程1.695公里、咸安区彭尖线汀沽线至大屋雷段改建工程1.104公里、咸安区钱山线至村委会梅花山公路改建工程2.424公里、咸安区金张线杨仁至汤垴至丁家公路改建工程4.933公里、咸安区葛麻浪至西双线公路改建工程1.859公里、咸安区大屋石至毛祠村委会段（Y285）改建工程3.563公里、咸安区樊细线（X097）攀施桥至郑良村委会段路面刷黑工程5.318公里、咸安区吕铺至沈廖公路改建工程5.307公里、咸安区三田铺至药材基地公路改建工程1.852公里、咸安区双溪孙鉴村大泉高公路改建工程2.314公里、咸安区老咸通线（S209）白沙街段路面刷黑工程1.943公里、咸安区奶牛场湖心路至北堤公路改建工程1.557公里、咸安区葛梨坪至太原韩公路改建工程1.544公里、咸安区茅云山至上海陈至蜘蛛地公路改建工程5.285公里、咸安区咸通线至万寿桥公路改建工程4.672公里、咸安区通江大道至王杜徐公路（C482）改建工程1.185公里、咸安区老沿横线李海路口至九彬村委会路口至九彬村委会路口（Y218）公路改建工程4.312公里，累计完成68.736公里。质量指标：工程质量合规性100%，资金使用合规率100%；时效指标：按期完成投资率达100%；成本指标：成本控制率达95%以上；经济效益：对周边群众经济发展有明显促进作用；社会效益：公共服务水平提升明显，公路安全水平提升明显；生态效益：符合环评审批要求的96%以上；可持续影响：改善通行服务水平群众满意度提升96%以上。

6.普通国省道大中修项目，执行情况：根据（鄂财建发【2022】8号）文件，我单位于2022年6月30日收到区交通局G351台小线西外环段路面中修工程资金968万元及G351咸安区聂家湾至杨菊花段路面养护工程资金126万元。预算执行率：100%，绩效目标执行率100%。2.完成的绩效目标：严格执行项目建设的相关管理办法和制度，按照建设程序开展项目全周期工作，符合招标条件的项目均实行了招标制，执行了合同制管理，加强质量、进度管控，根据进度计量支付，整体完成情况和管理情况较好，圆满完成了产出、效益、满意度等有关绩效目标。（1）产出指标完成情况分析：G351台小线西外环段路面中修工程全线长10km，主要实施内容：铣刨沥青砼2342.03m3，铣刨水稳层3895.3m3，摊铺水泥稳定土基层3895.3m3，AC-20C中粒式沥青混凝土1469.9m3，AC-13C细粒式改性沥青混合料路面2051.51m3，路面压浆（水泥）923.81t，热熔型路面标线6330.55㎡。G351咸安区聂家湾至杨菊花段路面养护工程全线长2km，主要实施内容：铣刨沥青砼2342.03m3，铣刨水稳层3895.3m3，摊铺水泥稳定土基层3895.3m3，AC-20C中粒式沥青混凝土1469.9m3，AC-13C细粒式改性沥青混合料路面2051.51m3，路面压浆（水泥）923.81t，热熔型路面标线6330.55㎡。（2）效益指标完成情况分析:根据合同要求，施工单位开展自检，监理单位全程跟踪旁站监督，业主定期和不定期检查，按照行业规范进行试验检测，合格率100%；通过此次项目的实施，消除了公路、桥梁的安全隐患，方便群众安全出行，很大程度上提高了公路交通安全保障水平和公路服务水平，大大减少事故发生率和最大限度降低交通事故损失，对保障公路交通安全具有极其重要的作用和意义。（3）满意度指标完成情况分析:上述2个项目的实施，提高了公路的通行水平、安全保障水平和服务水平，社会满意度很好。（4）上年度部门自评结果应用情况:能够总结项目实施经验，进一步加强和规范项目资金管理，并为下年度项目计划提供一定的参考和依据。

7.2022年度水运行业发展补助项目，执行率情况：根据湖北省财政厅鄂财建发[2022]78号文件精神下达水运行业发展补助资金5万元，实际下达5万元，执行率为100%。绩效评价绩效目标完成情况：100%、执行率情况：100%、完成的绩效目标：100%。绩效目标完成情况分析，1.预算执行情况分析：该项资金预算执行情况达100%、2.绩效目标完成情况分析,（1）产出指标完成情况分析:产出指标已完成年初指标值，完成绩效目标。（2）效益指标完成情况分析:效益指标已完成年初指标值，完成绩效目标。（3）满意度指标完成情况分析:满意度指标已完成年初指标值，完成绩效目标。（4）上年度部门自评结果应用情况:上年度部门自评结果应用率达97%。

8.2022年度普通公路建设养护省级补助资金项目，执行率情况：根据湖北省财政厅鄂财建发[2022]78号文件精神下达普通公路建设养护省级补助资金300万元，实际下达300万元，执行率为100%。1、产出指标完成情况：全年开展季节性养护2次，全年完成值2；日常保养完成率达100%，国省干线总体路面使用性能指数达87.91，路面使用性能指数大于80路段的比重达90.12%，养护合格率达90.12%，均完成全年指标值。2、效益指标完成情况：我中心坚持全面养护、科学养护、精细养护，全年完成小修保养里程297.466km。一是及时对路面病害进行全面处治。共修补路面坑槽8500余平方米，沥青路面铣刨罩面5200余平方米。二是对路肩、边坡进行整治。平整路肩105000余米，修整边坡28560余平方米，清理堆积物750余处4200余立方米。三是及时疏通排水设施。清理边沟253900余米。四是对缺损的安全防护设施进行修复、完善。安装、修复钢护栏480多米，埋设百米桩、示警桩210个，更换路口桩60根，里程碑20个，完成路面热熔标线6100余平方米、震荡标线2000余平方米。五是对公路绿化进行及时养护。行道树剪枝214公里，刷白行道树120.9公里，修整路肩草380多公里，针对百年一遇的大旱，补植行道树800余棵。六是加强预防性养护。完成路面裂缝灌缝105800余米。七是加强桥梁养护管理，特别是加强桥梁内业资料的收集、整理和归纳。坚持对列养桥梁每月进行一次全面的检查，并对栗林桥桥下进行硬化、杨堡河大桥行人踏步和桥检台阶进行维修。八是充分利用现有的路面清扫车、洗扫车和洒水车，做好路面保洁工作，完成路面清扫及洒水28110公里。3、满意度指标完成情况分析，社会满意度指标：项目实施后，便捷了公众生活、增加了公共福利、保障公众安全的完成率达到了85%。服务对象满意度指标：普通国省干线通行环境得到了大的改善，群众满意度达到了85%。2022年普通干线公路路面使用性能指数PQI值达到87.91，公路干线通行环境通畅率和整洁率达95%。

9.2020年咸安区农村公路提档升级项目，执行率情况，根据湖北省财政厅鄂财建发【2022】78号文件精神下达咸安区农村公路提档升级项目建设资金1817万元，实际下达1817万元。预算执行率：100%。绩效目标执行率达100%。（1）产出指标完成情况分析。数量指标：完成咸安区蔡油路口至白云山林场公路（X115）改建工程9.099公里、咸安区高塘周至孟家公路改建工程5.173公里、咸安区S360至兴隆寺公路改建工程0.863公里、咸安区夕凤垴至任家海公路改建工程0.964公里、咸安区咸通线至万寿桥公路改建工程4.672公里、咸安区横路线至小岭林场公路改建工程3.389公里、咸安区茅云山至上海陈至蜘蛛地公路改建工程5.285公里、咸安区贺胜花坪村委会至严家湾公路改建工程1.879公里、咸安区武咸快速万秀村委会段公路改建工程1.36公里、咸安区马桥建国畈油菜花海道路改扩建工程3.159公里、咸安区庙熊线香炉山口至殷家湾公路改建工程3.565公里、咸安区大坪岩角至鸣水尔柏树下公路改建工程5.135公里、咸安区下刘线下毛坪至黄里坝段改建工程6.176公里、咸安区马桥镇法庭至严州村公路改建工程1.03公里、咸安区黄荆塘村环形旅游公路改建工程8.167公里，累计完成59.9公里。完成咸安区李容至双垄、无相寺公路改建工程全线13.45km（含3公里多为刘祠至金鸡山公路改建工程），主要实施内容：摊铺水泥稳定土下基层160568.46m2，摊铺水泥稳定土上基层144127.74m2，AC-20C中粒式沥青混凝土136780.54m2，AC-13C细粒式改性沥青混合料路面136309.19m2，桥梁3座，热熔型路面标线6564m2；刘祠至金鸡山公路改建工程主要实施内容：M7.5浆砌片石挡土墙7117.17m3，C25混凝土挡墙2734.88m3，水泥稳定土基层36663.33㎡，水泥混凝土面板54252.66㎡等。完成横沟桥镇、汀泗桥镇合计3条路线的改造，总里程8.745公里。（2）效益指标完成情况分析。根据合同要求，施工单位开展自检，监理单位全程跟踪旁站监督，业主定期和不定期检查，按照行业规范进行试验检测，合格率100%；通过此次项目的实施，消除了公路、桥梁的安全隐患，方便群众安全出行，很大程度上提高了公路交通安全保障水平和公路服务水平，大大减少事故发生率和最大限度降低交通事故损失，对保障公路交通安全具有极其重要的作用和意义。（3）满意度指标完成情况分析。该项目的实施，提高了公路的通行水平、安全保障水平和服务水平，社会满意度很好。　

10.2022年农村公路养护项目，执行率情况：农村公路养护项目2022年部门预算105万，本次执行105万，执行率为100%。（1）产出指标完成情况分析。数量指标：①农村公路列养率，年初目标值100%，实际完成值90%。主要原因是，2022年度年报县乡村道线路减少。质量指标：资金使用合规率100%，完工验收合格率100%。时效指标：按期完成投资。（2）效益指标完成情况分析。①经济效益指标：农村公路建设、养护项目带动当地经济发展,创造农村经济效益,促进当地农副产品的交易，农民经济收入大大提高。进一步完善了路网结构，提高了农村公路路网总体水平；增加了农村公路通达深度，提高了农村公路技术等级；增强了公路抗灾能力。农村道路养护增强了所在线路的公路通行能力，为农村公路通畅创造了条件，直接减少了农民的生产成本，创造了直接经济效益，对促进农村经济的发展将起着显著的作用。②社会效益指标：提升了农村公路建设的形象，改善了通行的效率，对提升农村公路建设的形象起到了很大的作用。交通更为便利，更加方便民众的出行，道路的保养良好，让交通更为便利，民众出行更为方便，提高了居民的生活质量。道路交通更为安全，降低了交通事故的发生。③生态效益指标：改善了公路环境，提高了农村公路等级。通过农村公路建设项目的实施，减少环境污染，提高环境质量。公路整体面貌的改善明显，道路清洁，改变了原来的尘土飞扬、灰尘蒙蒙的现象，改善了环境，周围生态环境明显改善。④可持续影响指标：公路使用年限50年以上。发挥农村公路建设专业优势，带动交通各项工作的可持续发展。（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：当地群众和社会95%的一致好评。通过项目实施，村民对农村公路建设实施的项目满意度达到较好水平。

11.2020年美丽农村公路建设项目，1.执行率情况。根据湖北省财政厅鄂财建发【2022】91号文件精神下达咸安区美丽农村公路建设资金841万元，实际下达841万元。2.完成的绩效目标。数量指标：完成美丽农村公路建设项目168.12公里。质量指标：工程质量合规性100%，资金使用合规率100%；时效指标：按期完成投资率达100%；成本指标：成本控制率达99%以上；经济效益：对周边群众经济发展有明显促进作用；社会效益：公共服务水平提升明显，公路安全水平提升明显；生态效益：符合环评审批要求的100%以上；可持续影响：改善通行服务水平群众满意度提升96%以上。

12.2022年度转移支付项目，（一）资金投入情况分析：1.项目资金到位情况分析:项目总投资额2700万元，上级补助资金497万元，地方配套资金2203万元。2.项目资金执行情况分析：已支付497万元。（二）项目资金管理情况分析：我局已拨付497万元至省道361公路建设项目指挥部，该指挥部已支付拆迁款和工程款。（三）总体绩效目标完成情况分析。拟建设省道1.422公里，已完成1.14公里，完成80%建设任务。（四）绩效目标完成情况分析，1.产出指标完成情况分析，（1）数量指标：完成1.14公里公路建设任务。（2）质量指标：按照二级公路标准建设，路基宽度8.5米，路面宽度7米，时速40公里/小时。（3）时效指标：已完工率达80%。（4）成本指标：合理控制成本，未超出总投资额。2.效益指标完成情况分析（1）经济效益：本项目连接咸安区星星竹海风景区和赤壁市羊楼洞景区，对咸安区和赤壁市两地的旅游资源进行了整合，改善旅游环境，促进地方经济协调发展。（2）社会效益：有利于促进沿线地区社会进步，维护和发展沿线地区的社会福利，得到沿线地区广大群众和各级政府组织机构的支持。（3）生态效益：改建后，改善了通行条件，提高了通道通行能力，行驶速度得到了提高，道路上的车辆油耗将明显减少，能有效提高能源利用率，从源头上控制能源的浪费，节能效益十分显著。对沿线各地的土地利用结构和布局产生可控影响。3.满意度指标完成情况分析：改善了当地交通基础条件和道路交通服务功能，消除安全隐患，为周边居民提供一个良好的出行通道和出行环境，能更好地促进当地与外界的沟通，受到了沿线地区的好评。

13.危桥改造工程项目，执行情况：根据（鄂财建发【2022】91号）文件，下达旧桥梁加固改造工程资金2327万元。实际下达841万元，预算执行率：100%，绩效目标执行率100%。绩效目标完成情况分析，1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。已完成咸安区2021年度普通国省干线公路（区公路局实施5座）和农村公路危旧桥改造工程（四好农村路领导小组实施46座）。2.绩效目标完成情况分析，（1）产出指标完成情况分析。完成S208横路线毛坪桥等5座危旧桥梁加固改造工程：S208横路线高屋嘴桥、S208横路线毛坪桥、S356朱横线罗家堰桥、S360大向线双堰桥、S360大向线.完成46座桥改造：双堰新桥、曾铁桥、洪港桥、盛家桥、樊家桥、畈上郭桥、双源郭桥、水碾桥、太慰桥、渠道桥（钱山线）、南山桥、新屋畈桥、过岭桥、石宗桥、从李桥、蚌壳桥、坳头桥、水口桥、上佘桥、贺家桥、嵇山桥、折木桥、李家桥、泉塘桥、高升桥、夏家桥、余家桥（毛九桥）、余家桥（茶朱线）、渠道桥（原渔线）、陈家玉桥、光辉桥、董家桥、高七二桥、胡家桥、沈家嘴桥、墩下桥、板桥、阚家桥、大屋刘桥、尖山小学桥、大港拢桥、大屋周桥、泉湖桥、董家桥、昊浩桥、方包桥、望花州桥。（2）效益指标完成情况分析。根据合同要求，施工单位开展自检，监理单位全程跟踪旁站监督，业主定期和不定期检查，按照行业规范进行试验检测，合格率100%；通过此次项目的实施，消除了公路、桥梁的安全隐患，方便群众安全出行，很大程度上提高了公路交通安全保障水平和公路服务水平，大大减少事故发生率和最大限度降低交通事故损失，对保障公路交通安全具有极其重要的作用和意义。（3）满意度指标完成情况分析。该项目的实施，提高了公路的通行水平、安全保障水平和服务水平，社会满意度很好。（4）上年度部门自评结果应用情况。能够总结项目实施经验，进一步加强和规范项目资金管理，并为下年度项目计划提供一定的参考和依据。

14.2022年车辆购置税收入补助农村公路建设项目，执行率情况：农村公路建设项目（乡村路网连通、延伸公路建设）2022年部门预算529万元，本次执行529万元，执行率为100%。1.预算执行情况分析：2022年车辆购置税收入补助（第一批）普通公路及危桥改造资金中农村公路建设项目（乡村路网连通、延伸公路建设）项目预算资金529万元，本次下达529万元。2.绩效目标完成情况分析，（1）产出指标完成情况分析：数量指标：完成乡村路网连通、延伸公路建设26.5公里，与年初预算一致，完成率100%；质量指标：资金使用合规率100%，完工验收合格率100%。时效指标：按期完成投资。（2）效益指标完成情况分析。①经济效益指标：农村公路建设项目带动当地经济发展,创造农村经济效益,促进当地农副产品的交易，农民经济收入大大提高。进一步完善路网结构，提高了农村公路路网总体水平；增加了农村公路通达深度，提高农村公路技术等级；增强了公路抗灾能力。农村道路养护增强了所在线路的公路通行能力，为农村公路通畅创造了条件，直接减少了农民的生产成本，创造了直接经济效益，对促进农村经济的发展将起着显著的作用。②社会效益指标：建立四好农村路，提升农村公路形象。减少农民生产成本，促进交通运输发展，有利于咸安区新时期社会经济的发展，有利于城乡布局和产业布局优化，立足畅、安、舒、美高位示范“四好农村路”。提升了农村公路建设的形象，改善了通行的效率，对提升农村公路建设的形象起到了很大的作用。交通更为便利，更加方便民众的出行，道路的保养良好，让交通更为便利，民众出行更为方便，提高了居民的生活质量。道路交通更为安全，降低了交通事故的发生。③生态效益指标：改善了公路环境，提高了农村公路等级。通过农村公路建设项目实施，减少环境污染，提高环境质量。公路整体面貌的改善明显，道路清洁，改变了原来的尘土飞扬、灰尘蒙蒙的现象，改善了环境，周围生态环境明显改善。④可持续影响指标：公路使用年限50年以上。发挥农村公路建设专业优势，带动交通各项工作的可持续发展。（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：当地群众和社会95%的一致好评。通过项目实施，村民对农村公路建设实施的项目满意度达到较好水平。

15.基本支出资金，按照会计制度合法合规全部支出。一般公共预算财政拨款基本支出618.91万元，其中人员经费422.21万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费160.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。质量指标：资金使用合规率100%，时效指标：按时完成支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。按照财政局的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）项目支出（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2022年度咸安区交通运输局整体绩效评价报告

见附件。

二、2022年度XX项目绩效评价报告

见附件。