湖北省油菜办公室2019年度优质油菜保护区产业发展专项绩效自评报告
湖北省油菜办公室
2019年度优质油菜保护区产业发展专项绩效自评报告
一、基本情况
（一）预算资金分解下达情况
2019年省级财政优质油菜保护区产业发展专项（对下转移支付）资金1490万元，用于油菜绿色高效示范和油菜花节创建。
按照2019年省级优质油菜保护区发展专项申报通知和省级财政项目竞争性分配相关要求，2018年11月28日，省油菜办公室从专家库中抽取湖北省农学会、湖北省农业农村厅、中国农科院油料作物研究所、华中科技大学、湖北兴业会计师事务有限责任公司等单位专家（其中行业专家3位、财务专家1位、绩效专家1位）组成专家组，对2019年省级优质油菜保护区发展专项进行评审。专家组听取了项目申报情况介绍，审阅了申报材料，遵循好中选优、统筹支持的原则严谨遴选，从48个申报项目中遴选出29个县（市、区）承担实施省级优质油菜保护区发展专项，其中油菜绿色高效示范片创建项目县25个、油菜多功能开发暨油菜花海推介项目4个市县。
1.油菜绿色高产高效示范片项目25个，1250万元,每县50万元。实施县市为江夏、监利、江陵、石首、公安、松滋、当阳、鄂州、钟祥、东宝、应城、孝南、麻城、浠水、蕲春、黄梅、赤壁、宜城、仙桃、天门、潜江、郧阳区、巴东县、崇阳县、通山县。
2.油菜多功能开发暨油菜花海推介,240万元。荆门市、沙洋县，咸宁市、咸安区等两市两县，每地120万元。荆门市、咸宁市主要开展油菜花节推介，各60万元。沙洋县、咸安区在创建绿色高效示范片的基础上承办油菜花节的场地建设等工作，各60万元。
（二）绩效目标情况
1.长期目标：力争到2020年保护区实现“品种双低化、全程机械化、功能多元化、服务社会化、加工标准化、品牌优质化”，带动全省优质油菜籽产能稳定在200万吨以上。
2.2019年度目标
（1）产出指标。油菜绿色高效示范：在江夏、郧阳、监利、江陵、石首、公安、松滋、当阳、鄂州、沙洋、钟祥、东宝、应城、孝南、麻城、浠水、蕲春、黄梅、宜城、赤壁、咸安、崇阳、通山、巴东、仙桃、天门、潜江等27个县（市、区）举办油菜“345”模式核心示范区50万亩，平均亩产比非示范区增5%以上，旱地180公斤以上，水田150公斤以上；推广油菜绿色高产高效技术“345”模式150万亩，种子双低化率90%以上，商品菜籽优质率75%以上。机播率40%以上，机收率60%以上。油菜多功能开发暨油菜花海推介：建设油菜花为主的农旅结合乡村观花景点（基地）10个，核心景点2个，面积各2万亩以上。集中推介6个以上，在荆门市举办首届湖北油菜花节活动。
（2）效益指标。亩生产成本控制在350元以内，油菜生产劳动强度明显降低，亩节约劳力投入1个以上，亩节本增效100元。项目区农旅融合产值2000万元以上。
（3）社会效益。油菜知名度明显扩大，满意度指标超过80%。
二、绩效自评工作开展情况
（一）明确绩效评价目的
1.探索完善项目绩效考核机制。按要求科学制定了项目实施方案，明确了建设内容、绩效目标、主要措施及考核办法，建立了项目绩效考核常态化机制。
2.提升项目资金使用效能。加强日常培训和项目监管，提高项目单位财务管理能力，提高资金使用的合理性、规范性和有效性。
（二）实施绩效监控
按照绩效监控的要求开展项目的日常监控工作，在油菜的播种期监控示范面积、机播率等指标，在花期监控油菜花节等多功能应用成效，成熟期开展田间测产监控产量、机收率等绩效指标。同时监控资金使用情况，7月份集中开展了中期绩效监控，有力保证绩效目标的完成。
（三）开展绩效自评价
示范片示范的是农业主推技术—油菜绿色高产高效技术“345”模式，2019年12月与主推技术推广应用情况一起组织开展了项目总结， 2020年4月按照厅的统一部署开展绩效自评工作，印发了《省油菜办关于开展夏收油菜田间测产和绩效评价工作的通知》（鄂农油〔2020〕1号），组织29个项目单位认真开展绩效评价自评工作。本项目除个别承担单位因机构改革人员变动从秋播开始实施，产量、机收率等指标有待2020年夏收补充完善外，基本完成了项目任务目标。
三、绩效目标完成情况分析
（一）产出指标完成情况分析
（1）绿色高产高效示范片。全省27个县市共创办万亩核心示范片27个，示范面积54万亩，超目标任务4万亩；核心示范片平均亩产184.65公斤，超目标产量4.65公斤；带动推广175万亩，超目标25万亩。平均种子双低化率98%，超8%；商品菜籽优质率78%，超3%；机播率52%，超12%；机收率67%，超7%，均超额完成年度目标。
（2）油菜多功能开发暨油菜花海推介：建设油菜花为主的农旅结合乡村观花景点（基地）16个，超6个。核心景点2个，面积5万亩。集中推介6个景点，在荆门市举办了首届湖北油菜花节活动。在咸安区举办“春风十里•油菜花海等你”首届咸宁市油菜花节活动。
（二）效益指标完成情况分析
（1）油菜绿色高产高效示范片。亩平均生产成本317.05元，比目标值低32.95元。亩节约劳力投入1.45个，超目标值0.45个。亩节本增效159.88元，比目标值（100元）高59.88元。
（2）油菜多功能开发暨油菜花海推介：湖北首届油菜花海期间，仅沙洋县就接待游客295万人次，签约项目37个，投资151.4亿元；签订花卉苗木意向订单286个，金额10亿元。东宝区签约项目8个，投资43.4亿元。屈家岭管理区签约项目9个，投资13亿元。咸宁市油菜花海项目区农旅融合产值达3500万元，远远大于目标值。
制作完成了荆门重点油菜旅游景点宣传画册，油菜知名度明显扩大，满意度指标超过85%。
四、绩效目标待完善原因和下一步改进措施
1.油菜属于跨年度作物，理论上一个生长周期的绩效指标需跨年度获取，与项目绩效评价的年度完成要求存在矛盾。项目绩效指标设计有待完善。
2.2019年事业单位改革，项目实施的单位发生了变动，公安、孝南等单位明确了从当年秋播开始实施，有些指标还未获取，待油菜收获后于5月份再完善绩效自评报告。
下一步，要根据油菜生长特性和项目绩效评价要求逐步细化实化绩效目标。以产业增效、农民增收为出发点和根本目标，强化跟踪管理，发挥项目效益。简化项目实施难度，对于涉及多方的协调，难以提升项目绩效的项目拟考虑不予立项。
本次绩效自评结果由主管部门审核后统一主动公开。
附件：2019年优质油菜保护区发展专项绩效目标自评表
附件
2019年优质油菜保护区发展专项绩效目标自评表
专项（项目）名称
优质油菜保护区发展专项
主管部门
湖北省农业农村厅
实施单位
湖北省油菜办公室
项目资金（万元）
下达数
1490
完成数
1490
县市
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
完成值
一、油菜绿色高效示范片创建：江夏、监利、江陵、石首、公安、松滋、当阳、鄂州、钟祥、东宝、应城、孝南、麻城、浠水、蕲春、黄梅、赤壁、宜城、仙桃、天门、潜江、郧阳区、巴东县、崇阳县、通山县
产出
指标
数量指标
“345”模式示范推广面积
50万亩
54
亩产菜籽
旱地油菜180公斤以上，水田油菜150公斤以上，分别比非示范区增产5%以上
184.65
质量指标
种子优质率
﹥90%
98
商品菜籽优质率
﹥75%
80
机播率
﹥40%
52
机收率
﹥60%
67
成本指标
亩物化成本
﹤350元
317.05
效益指标
经济效益
亩节本增效
100元
159.88
社会效益
用工投入
减少1个
1.45
项目区农户满意度
﹥80%
85
二、油菜多功能开发暨油菜花海推介：荆门市、沙洋，咸宁市、咸安
产出指标
数量
指标
集中推介油菜花景点
﹥3个
6
以油菜花海为主题的乡村旅游示范区
﹥2万亩
4
效益指标
经济效益
项目区农旅融合产值
﹥2000万元
3500
社会效益
油菜社会知名度
持续扩大
扩大显著
服务对象满意度指标
项目区农户满意度
﹥80%
90
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