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2019年下花园区农业农村局项目绩效评价报告

花匠小妙招
2024-09-21 09:29

财政支出项目绩效评价报告

（2019年度）

评价类型： √阶段评价 □结束评价

项目编码： □□□□□□□□□□□□□□□□□

项目名称：植被恢复绿化项目

项目承担单位：　张家口市下花园区农业农村局

项目主管部门：　张家口市下花园区农业农村局(公章)

填报日期：2020年4 月25 日

评价单位：张家口市下花园区农业农村局

2019年下花园区植被恢复项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景资料。为全面加强生态环境治理和修复，抓好特色小镇和新农村建设，加快构筑覆盖全域的大交通网，打造北京的“后花园”，努力走出一条新时代生态优先、绿色发展之路，加快打造以冬奥为契机的“河北一翼”，实施2019年下花园区植被恢复项目。项目建设地点位于张家口市下花园区辛庄子乡河南坊村、祁家庄村，花园乡戴家营村、青山村，陕京四线临时占地区域，绿化面积500亩，改善和优化农村人居环境，实现人与自然的和谐统一，推动生态文明和社会主义新农村建设，提高农民生活质量，提高林木绿化率，实现农村经济可持续发展。项目总投资199.88万元，由区财政投资。本项目的实施，将在项目区域形成由植物种类多样、植被类型丰富、组成形式灵活的森林群落，将极大地增强森林的生态功能，同时项目建设也将改善和优化农村人居环境，推动生态文明和社会主义新农村建设，提高农民生活质量，提高林木绿化率，实现农村经济可持续发展，带动乡村旅游发展，营造良好的乡村景观效果，提升乡村形象和提高当地居民生活质量。资金来源为财政投入，2019年预算实际安排151.12万元。

（二）项目资金细化分配情况。项目资金主要以造林面积为测算依据，采用因素分配方法分配资金。项目计划总投资199.88万元。用于工程直接支出（整地、栽植、苗木费、抚育管护费、防火道费用等辅助措施费）188.9万元，占总投资的94.51%；其他经费(设计费、工程管理费) 10.98万元，占总投资的5.49%。

（三）项目政策依据。项目实施方案编制的主要依据：《河北省造林绿化规划（2011-2020年）》、《下花园区林地保护利用规划》（2010-2020）、下花园区自然、经济、社会状况。

二、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

项目综合评价得分87分，评价等级为良好。

（二）项目综合评价结论

通过2019年验收，认为2019年下花园区植被恢复项目实施效果较好，绩效目标完成较好。总体来看，该工作活动的绩效结果为“良好”，完成了绿化面积500亩的绩效目标。

三、绩效评价指标分析情况

(一)投入

1、项目立项。项目立项规范得5分，绩效目标合理得5分，绩效指标明确得5分。

2、资金落实。资金到位80%得4分，到位不是很及时得4分。

投入合计得分23分。

（二）过程

1、业务管理。管理制度健全得3分，制度执行有效性得1分，项目质量可控性得4分。

2、财务管理。管理制度健全性得4分，资金使用合规性得4分，财务监控有效性得3分。

过程合计得分19分。

（三）产出

实际完成率得10分，完成及时率得8分，质量达标率10分，成本节约率得4分。

产出合计得分32分。

（四）效果

经济效益得2分，社会效益得3分，生态效益得3分，可持续影响得2分，社会公众或服务对象满意度得3分。

效果合计得分13分。

四、项目实施取得的主要成效

（一）社会经济效益

1、提高张家口生态环境质量

项目的实施，对净化下花园区域及张家口市区的空气质量，遏制风沙对项目区周边城镇的侵袭危害，改善项目区及周边的生态环境将会起到重要的积极作用。

2、保障国民经济与社会协调发展

该项目的实施不单单是针对申办冬奥会的努力，它潜在深远意义。一是使首都周边地区生态系统得到了稳定，减少风沙、干旱对北京市的危害；二是为当地剩余劳力解决了就业渠道，拉动地方经济的发展，优化了产业结构，为营造一个更为优质并具有一定代表性的造林绿化带提供了良好的条件。

3、经济效益

乡村的绿化、香化、亮化和美化可以大大提升村屯的生态绿化水平，改善和优化农村人居环境，提高农村居民的生活质量，其生态效应、人居文化效应、社会生活效应和经济生活效应都是不可估量的。

（二）生态效益

项目实施后，可使该地区森林资源总量增加，森林生态系统综合功能得到进一步提高，生态系统稳定性进一步增强。其各项生态效益主要体现在如下几方面：

1、美化环境

造林项目不仅可以增加森林绿地覆盖率，在视觉上也具有一定冲击力，增加林带生态意义。

2、防风固沙

一亩树木可保护一百多亩农田免受风灾，项目建成后，项目区新增林地，每年将周围农田免受风灾。风一旦遇到防护林，速度可以降低７０％～８０％。提高环境质量的同时为周边农民造福。

3、保持水土

由于枝叶和树干的截留，以及枯枝落叶与林地土壤的持水能力和庞大根系的固水作用，林地能有效的截留和吸收大气降水，减少地表径流，降低风速和减少土壤蒸发量，可以提高土壤含水量。有林地土壤含水量高出无林地2.0%-5.3%，每亩有林地能多贮水20立方米。

4、净化环境，有效缓解温室效应

一亩树木一年可吸附各种灰尘20余吨，一年可蒸发水分120吨，吸热300万卡，一昼夜能分泌2公斤杀菌素，可以杀死空气中的肺结核、伤寒、白喉、痢疾等病菌。对项目建成地区环境起到了很好的净化作用，从而改善首都北京生产、生活质量。

5、固碳释氧

据测算，每亩森林平均每天吸收二氧化碳67公斤，释放氧气49公斤。项目建成后，空气整体质量将得到一定程度地改善。

6、净化水质

降水在经过林地时，首先经过枯枝落叶层的过滤，去除部分污染物和杂质；渗入土壤后，某些溶解成分可以被土壤吸收或通过粒子交换去除，同时又可使土壤中的某些物质溶解，增加水中的化学成分，因此，林地对水具有十分良好的净化作用。另外林地还可以降低径流水的硬度，改善水质。项目的林带绵长，将对流入官厅水库的地面径流水质起到很好的净化作用，从而改善首都北京生产生活用水。

五、项目存在的问题

无

六、项目改进措施和绩效评价结果应用

绩效自评结果将作为以后年度预算申请的重要依据，并通过区政府政务网站信息公开栏目予以公开。

七、附件

（一）项目绩效评价得分表。

附件：2019年下花园区农业农村局植被恢复绿化项目支出绩效评价得分表.xls