重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心
2023年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.社区预防。社区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等。
2.社区保健。妇女保健,儿童保健,老年保健等。
3.社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。
4.社区康复。残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。
5.社区健康教育。卫生知识普及,个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。
6.社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具等。
7.医养结合。贯彻落实医养结合政策措施,开展医疗服务与养老服务相结合的有关工作;负责老年人医疗照护、慢性病康复、心理健康咨询与养老关怀服务等。
8.指导辖区内诊所、社区卫生服务站、村卫生室业务工作。
(二)机构设置
我单位是以专业技术岗位为主的基层医疗机构,中心开设内科、外科、妇(儿)科、中医科、康复理疗科、公共卫生管理科、影像(放射、超声)科、检验科、心电图室、中(西)药房、账务科、医务科等多个科室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1645.5万元,支出总计1645.5万元。收支较上年决算数减少27.44万元,下降1.64%。本年收入合计减少27.44万元,其中:年初结转和结余无变动;本年收入减少20.26万元;使用非财政拨款结余和专用结余减少7.18万元。本年支出合计减少27.44万元,其中:本年支出减少27.44万元;年末结转和结余无变动。
2.收入情况。2023年度收入合计1541.59万元,较上年决算数减少20.26万元,下降1.3%,主要原因是基本公共卫生服务经费拨款单位的更换,财政补助收入增加243.66万元;因为医院发展受限的影响事业收入减少65.3万元;其他收入减少198.62万元。(备注:2022年其他收入主要为上级主管部门拨款的基本公共卫生服务经费)其中:财政拨款收入592.11万元,占38.41%;事业收入893.69万元,占57.97%;其他收入55.79万元,占3.62%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余103.91万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1645.5万元,较上年决算数减少27.44万元,下降1.64%,主要原因是1.在职人员减少1名。2.基本公共卫生项目支出减少24.37万元。其中:基本支出1479.12万元,占89.89%;项目支出166.37万元,占10.11%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是2022年度和2023年度均收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计592.11万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加243.67万元,增长69.93%。主要原因是1.2023年基本公共卫生服务补助和村医补助,拨款单位均由上级主管部门更换为财政局,财政拨款收、支均增加。2.2023年职工工资薪级以及社会保障缴费调整。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入592.11万元,较上年决算数增加243.67万元,增长69.93%。主要原因是卫生健康支出拨款增加234.48万元,社会保障和就业支出拨款增加9.79万元,住房保障支出拨款减少0.6万元。较年初预算数增加229.07万元,增长63.1%。主要原因是本单位为二级预算单位,年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪、以及基本公共卫生服务经费等。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出592.11万元,较上年决算数增加243.67万元,增长69.93%。主要原因是卫生健康支出增加234.48万元,社会保障和就业支出增加9.79万元,住房保障支出减少0.6万元。较年初预算数增加229.07万元,增长63.1%。主要原因是本单位为二级预算单位,年初一般公共预算财政拨款支出未包含基药补助、人员工资调动和调薪、以及基本公共卫生服务经费等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出122.94万元,占20.76%,较年初预算数增加5.91万元,增长5.05%,主要原因是2023年工资薪级调整,缴费基数增大。
(2)卫生健康支出440.21万元,占74.35%,较年初预算数增加225.11万元,增长104.65%,主要原因是年初预算只包含人员经费,年终追加人员工资调动和调薪、基本公共卫生服务经费等。
(3)住房保障支出28.96万元,占4.89%,较年初预算数减少1.95万元,下降6.31%,主要原因是2023年在职人员减少1名。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出425.73万元。其中:人员经费366.99万元,较上年决算数增加18.55万元,增长5.32%,主要原因是工资福利支出增加10.63万元,对个人和家庭的补助增加7.92万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费58.74万元,较上年决算数增加58.74万元,增长100%,主要原因是2023年度财政投入力度加大,公用经费也有所增加,主要表现为专用材料费、水电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,故2023年度无“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位会议费和培训费,故2023年度无会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金166.37万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,各项目基本达到预期绩效目标。
(二)绩效自评结果
我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金166.37万元,评价得分89.76分,评价等次为良,绩效评价发现了公卫人员专业技术不强,资金资源分配不均,档案资料不齐全等主要问题,提出公卫科按照项目绩效监控的重点,积极做出整改。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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