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重庆市开州区谭家镇卫生院2023年度部门决算公开

花匠小妙招
2024-11-08 03:56

重庆市开州区谭家镇卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

重庆市开州区谭家镇卫生院下设13个科室，分别是：内科、外科、妇（儿）科、中医科、康复理疗科、公共卫生管理科、影像科、检验科、超声心电图科、中（西）药房、护理部、财务科、办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1157.07万元，支出总计1157.07万元。收支较上年决算数减少3.04万元，下降0.26%。本年收入合计减少3.04万元，其中：年初结转和结余无变动;本年收入减少3.04万元。本年支出合计减少3.04万元，其中：本年支出减少3.04万元；年末结转和结余无变动。

2.收入情况。2023年度收入合计1157.07万元，较上年决算数减少3.04万元，下降0.26%，主要原因是人员的增加以及基本公共卫生服务经费拨款单位的更换，财政补助收入增加89.61万元；事业收入增加4.01万元；其他收入减少96.66万元。（备注：2022年其他收入主要为上级主管部门拨款的基本公共卫生服务经费）其中：财政拨款收入376.37万元，占32.53%；事业收入721.19万元，占62.33%；其他收入59.51万元，占5.14%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1157.07万元，较上年决算数减少3.04万元，下降0.26%，主要原因是基本支出增加5.98万元，项目支出减少9.02万元（项目支出为基本公共卫生服务项目），其中：基本支出1073.1万元，占92.74%；项目支出83.97万元，占7.26%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计376.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加89.61万元，增长31.25%。主要原因是1.2023年基本公共卫生服务经费，拨款单位由上级主管部门更换为财政局，账务处理科目改变。2.2023年新进在职人员3名。3.2023年职工工资薪级以及社会保障缴费调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入376.37万元，较上年决算数增加89.61万元，增长31.25%。主要原因是卫生健康支出拨款增加101.28万元，社会保障和就业支出拨款减少5.15万元，住房保障支出拨款减少6.52万元。较年初预算数增加104.86万元，增长38.62%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪、以及基本公共卫生服务经费等。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出376.37万元，较上年决算数增加89.61万元，增长31.25%。主要原因是卫生健康支出增加101.28万元，社会保障和就业支出减少5.15万元，住房保障支出减少6.52万元。较年初预算数增加104.86万元，增长38.62%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含基药补助、人员工资调动和调薪、以及基本公共卫生服务经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出67.02万元，占17.81%，较年初预算数减少0.26万元，下降0.39%，主要原因是年初预算调动人员社会保障经费时，核定职工在职期限，与年末下达指标数存在细微差距。

（2）卫生健康支出291.93万元，占77.57%，较年初预算数增加111.64万元，增长61.92%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年终追加人员工资调动和调薪、基本公共卫生服务经费等。

（3）住房保障支出17.41万元，占4.63%，较年初预算数减少6.53万元，下降27.28%，主要原因是年初预算调动人员住房保障经费时，核定职工在职期限，与年末下达指标数存在细微差距。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出292.4万元。其中：人员经费253.36万元，较上年决算数减少31.4万元，下降11.03%，主要原因是工资福利支出减少22.21万元，对个人和家庭的补助减少9.19万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费39.04万元，较上年决算数增加37.04万元，增长1852%，主要原因是一般公共预算财政拨款同比上年增加了89.61万元，基本支出的公用经费也相应增加。主要表现为办公费、材料费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2023年度无会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金83.97万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金83.97万元，评价得分89.77分，评价等次为良，绩效评价发现了资金不到位，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。