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重庆市开州区金峰镇卫生院2023年度部门决算公开

花匠小妙招
2024-11-08 03:56

重庆市开州区金峰镇卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.乡镇预防。乡镇卫生诊断，传染病疫情报告和监测,预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2.乡镇保健。妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3.乡镇医疗。一般常见病、多发病的诊疗，乡镇现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4.乡镇康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和镇康复训练指导等。

5.乡镇健康教育。卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6.乡镇计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

7.指导辖区内诊所、村卫生室业务工作。

（二）机构设置

重庆市开州区金峰镇卫生院下设14个科室，分别是：党政办公室、财务科、公共卫生管理科、医务科、护理部、医保办公室、综合后勤保障科、医技科、住院内科、门诊内科、全科诊断室、收费室、中西药房、治疗室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计804.15万元，支出总计804.15万元。收支较上年决算数减少98.17万元，下降10.88%，主要原因是事业收入比上年减少80.26万元，财政拨款收入增长149.04万元,非同级财政拨款减少216.12万元。

2.收入情况。2023年度收入合计727.7万元，较上年决算数减少137.26万元，下降15.87%，主要原因是事业收入比上年减少80.26万元，财政拨款收入增长149.04万元，非同级财政拨款减少216.12万元。其中：财政拨款收入415.99万元，占57.16%；事业收入241.5万元，占33.19%；经营收入0万元，占0%；其他收入70.21万元，占9.65%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余76.45万元。

3.支出情况。2023年度支出合计702.02万元，较上年决算数减少123.85万元，下降15%，主要原因是人员费用减少。其中：基本支出614.02万元，占87.46%；项目支出88万元，占12.54%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余102.13万元，较上年决算数增加25.68万元，增长33.59%，主要原因是2023年村卫生室资金未支付18万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计415.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加149.04万元，增长55.83%。主要原因是财政项目拨款收入增加88万元，财政基本拨款收入增加61.04万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入415.99万元，较上年决算数增加149.04万元，增长55.83%。主要原因是2022年基本公卫服务项目经费拨款渠道改变，作为非同级财政拨款收入。较年初预算数增加137.26万元，增长49.24%。主要原因是本单位年初一般公共预算财政拨款收入未包含村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出415.99万元，较上年决算数增加149.04万元，增长55.83%。主要原因是2022年基本公卫服务项目经费拨款渠道改变，作为非同级财政拨款收入。较年初预算数增加137.26万元，增长49.24%。主要原因是本单位年初一般公共预算财政拨款收入未包含村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出75.6万元，占18.17%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出319.68万元，占76.85%，较年初预算数增加138.25万元，增长76.2%，主要原因是项目支出增加。

（3）住房保障支出20.72万元，占4.98%，较年初预算数减少0.98万元，下降4.52%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出327.99万元。其中：人员经费262.95万元，较上年决算数减少3.47万元，下降1.30%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括职工工资、退休人员经费。公用经费65.04万元，较上年决算数增加64.51万元，增长12171.7%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2023年度无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费经费，故2023年无一般公共预算财政拨款会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五﹑预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金88万元。

项目绩效自评表

项目

名称

国家基本公共卫生服务

自评

总分

（分）

100

预算单位负责

此项目的科室

公共卫生管理科

联系人

刘高超

联系电话

023-52174120

项目资金

年度

总金额（万元）

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100

10%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

居民电子健康档案建档率　

≥

≥90%

90%　

100%　

是　

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥

≥90%

99%　

100%　

是　

0-6岁儿童健康管理率

≥

≥90%

90%　

100%　

是　

孕产妇系统管理率

≥

≥90%

90%　

100%　

是　

老年人健康管理率

≥

≥70%

67.12%　

100%　

是　

高血压患者管理人数

人

1350

100%　

否　

2型糖尿病患者管理人数

人

1280

100%

否

老年人中医药健康管理率

≥

≥65%

65%

100%

是

儿童中医药健康管理率

≥

≥65%

65%

100%

是

高血压患者规范管理率

≥

≥60%

60%

100%

是

2型糖尿病患者规范管理率

≥

≥60%

60%

100%

是

严重精神障碍患者健康管理率

≥

≥80%

90%

100%

是

肺结核患者管理率

≥

≥90%

100%

是

传染病和突发公共卫生事件报告率

≥

≥95%

100%

是

说明

（二）部门绩效评价情况

我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金88万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了覆盖率不高，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52174120